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1、機(jī)電有限公司安全文明生產(chǎn)服務(wù)及產(chǎn)品工藝管理制編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文件文件編號：XX-28標(biāo) 題：產(chǎn)品工藝管理制度版 次 號：A/O頁碼：共XX 第1頁 1 主題內(nèi)容和適用范圍 本制度規(guī)定了工藝文件編制管理和實(shí)施過程中基本 內(nèi)容和控制要求。 本制度適用于對公司產(chǎn)品工藝文件的管理。 2 職責(zé) 2.1 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)工藝文件的編制，歸檔、發(fā)放及更改 的控制和管理。 2.2 各有關(guān)部門和生產(chǎn)車間按工藝文件實(shí)施并做好領(lǐng)用工 藝文件的管理。 3 工作程序 3.1 編制工藝文件的依據(jù)及2、原則。 3.1.1 根據(jù)公司年度生產(chǎn)綱領(lǐng)生產(chǎn)設(shè)備狀況和操作人員的 技術(shù)水平，在一定的生產(chǎn)條件下，以最少的勞動消耗和最 低的費(fèi)用，按計劃規(guī)定的速度可靠地加工符合圖樣及技術(shù) 要求的零件，做到即提高經(jīng)濟(jì)效益又保證產(chǎn)品質(zhì)量。 3.1.2 要認(rèn)真了解國內(nèi)外同行業(yè)工藝技術(shù)的發(fā)展情況，通 過必要的工藝試驗，積極采用適用的先進(jìn)的工藝裝備，保 證技術(shù)上的先進(jìn)性。 3.1.3 在一定的生產(chǎn)條件下，可能會出現(xiàn)幾個保證零件的XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-28標(biāo) 題：產(chǎn)品工藝管理制度版 次 號：A/O頁碼：共XX 第2頁 技術(shù)要求的工藝方案，但應(yīng)全面考慮并通過核算或評比的 方法盡可能采用最合理的3、方案，使產(chǎn)品的能源、物資消耗 和成本最低，確保經(jīng)濟(jì)上的合理性。 編制工藝文件時要注意保證工人具有良好而安全的 勞動條件在工藝方案的確定上要注意采取機(jī)械化和流水線 生產(chǎn)和裝配，盡可能將工人從某些笨重繁雜的體力勞動中 解放出來。 3.2 編制工藝文件的原始資料及工藝方案確定。 3.2.1 在充分掌握產(chǎn)品全套裝配圖和零件圖的基礎(chǔ)上，并 在樣品試制鑒定后在轉(zhuǎn)入小批量或成批生產(chǎn)前，應(yīng)結(jié)合公 司產(chǎn)品實(shí)際對產(chǎn)品零件進(jìn)行認(rèn)真的加工工藝分析，提出解 決關(guān)鍵工藝問題的技術(shù)措施，制定產(chǎn)品工藝方案，做好技 術(shù)準(zhǔn)備工作。 3.2.2 明確產(chǎn)品驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，充分掌握公司現(xiàn)有的生產(chǎn) 條件和生產(chǎn)組織形式，工藝路線的安排及其自4、制、外協(xié)的 分工原則。 3.2.3 分清零件選用的材料牌號、加工工藝方法及與整機(jī) 裝配的質(zhì)量關(guān)系，及其應(yīng)采取的工藝原則。 3.3 工藝文件的編制要求 3.3.1 工藝主管部門及人員必須對其編制的工藝文件的正XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-28標(biāo) 題：產(chǎn)品工藝管理制度版 次 號：A/O頁碼：共XX 第XX 確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)，做到深入實(shí)際進(jìn)行工藝試驗 和研究，不斷提高工藝技術(shù)服務(wù)水平。 工藝人員必須注意總結(jié)操作員工的革新和創(chuàng)造，及 時吸取國內(nèi)外的先進(jìn)工藝技術(shù)，對現(xiàn)行的工藝不斷予以改 進(jìn)和完善，使其工藝文件能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求并能正確指 導(dǎo)生產(chǎn)。 工藝文件編制完成后編制、5、校對、審核等人員必須 署名和日期，工藝文件必須經(jīng)公司主抓技術(shù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，方可發(fā)放、使用。 3.4 工藝文件的管理 3.4.1 工藝文件的管理按RKX205-2000文件和資料控制 程序的有關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。 3.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件必須齊全、正確，檢驗、生產(chǎn)、 技術(shù)部門的工藝文件必須一致。 操作人員要嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按工藝文件操作， 積極開展“三檢”和“三按”活動(即“自檢、互檢和專檢” 即（“按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)”)。 3.4.4 工藝文件執(zhí)行情況的檢查與考核。 3 按RKX209-2000過程控制程序中的有關(guān)規(guī)定及 RKX309.5-XX生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)工作制度的規(guī)定執(zhí)行。XX6、市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-29標(biāo) 題：文 明 生 產(chǎn) 制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第1頁 1 主題內(nèi)容和適用范圍本制度規(guī)定了公司開展文明生產(chǎn)工作的主要內(nèi)容和基 本要求。本制度適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)制造現(xiàn)場文明生產(chǎn)的控制和管理。 2 職責(zé) 2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)檢查、督促的歸口管理。 2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的發(fā)放， 收回日常管理和現(xiàn)場操作技術(shù)指導(dǎo)。 2.3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督及實(shí)施檢驗和試驗。3 工作程序3.1 對操作人員的要求3.1.1 全體操作人員要自覺遵守勞動紀(jì)律，提前到達(dá)生產(chǎn) 崗位，做好一切生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。3.1.2 工作時間7、嚴(yán)守崗位、認(rèn)真工作、不串崗、不相互對話交談，不做與生產(chǎn)無關(guān)的事。3.1.3 嚴(yán)格按工藝文件操作，自覺遵守工藝紀(jì)律，積極開展“三檢”活動，確保產(chǎn)品生產(chǎn)制造質(zhì)量。3.1.4 嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，注意安全生產(chǎn)，嚴(yán)禁任何違章作業(yè)。3.1.5 工具箱要干凈整潔、擺放整齊、定置管理。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-29標(biāo) 題：文 明 生 產(chǎn) 制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第2頁3.1.6 設(shè)備使用和保養(yǎng)按RKX309.3-2000設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。3.2 生產(chǎn)現(xiàn)場3.2.1 生產(chǎn)現(xiàn)場安全通道明顯，零件擺放區(qū)域劃分合理、標(biāo)識明顯。安全通道分主道和分支道。3.2.2 安全通道不準(zhǔn)8、堆放產(chǎn)品、零件和其它物品，主通道要全場貫通，支通道要便于流轉(zhuǎn)，并應(yīng)落實(shí)值日人員清理和打掃。3.2.3 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)無油污、雜物、并經(jīng)常保持整潔干凈。3.2.4 工具、輔具及量具要在規(guī)定的位置擺放并定期保養(yǎng)和擦拭、無銹蝕。3.2.5 窗戶明亮照明設(shè)施齊全，有專人負(fù)責(zé)并定期檢查。3.3 原材料、產(chǎn)品及零件的擺放標(biāo)識及搬運(yùn)。3.3.1 所有的產(chǎn)品零(部)件擺放及標(biāo)識均按RKX208-2000產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序和RKX212-2000檢驗和試驗狀態(tài)控制程序的規(guī)定執(zhí)行。3.3.2 原材料、產(chǎn)品或零件的搬運(yùn)、貯存均按RKX215-2000搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序的規(guī)定執(zhí)行。3.4 檢查與考核9、3.4.1 生產(chǎn)部應(yīng)不定期組織有關(guān)部門和人員對此項工作進(jìn)行巡視和檢查，并將檢查結(jié)果納入質(zhì)量獎懲考核內(nèi)容。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-30標(biāo) 題：技 術(shù) 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第1頁 1 主題內(nèi)容和適用范圍本制度規(guī)定了產(chǎn)品技術(shù)管理過程中的主要內(nèi)容及基本要求。適用于本公司實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、技術(shù)文件檔案及情報 資料的管理和控制。 2 職責(zé) 2.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)計劃指令的編制和過程計劃的審批。 2.2 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)過程計劃的實(shí)施及技術(shù)文件、情報資料 的歸檔管理。 2.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按過程計劃組織實(shí)施。3 工作程序 3.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃任務(wù)10、書的編制 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人接到總經(jīng)理下達(dá)的產(chǎn)品開發(fā)計劃指 令后要組織有關(guān)人員編制產(chǎn)品開發(fā)計劃任務(wù)書。 3.2 產(chǎn)品開發(fā)計劃任務(wù)書的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品開發(fā)的目的；b) 產(chǎn)品需達(dá)到的水平；c) 主要技術(shù)指標(biāo)(參數(shù))及性能；d) 與國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的符合性；e) 產(chǎn)品開發(fā)的工作進(jìn)度安排和參加人員的質(zhì)量責(zé)任；f) 產(chǎn)品開發(fā)所需的資源配備。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-30標(biāo) 題：技 術(shù) 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第2頁 3.3 產(chǎn)品開發(fā)項目負(fù)責(zé)人接到計劃任務(wù)書后，應(yīng)編制具體 的實(shí)施計劃。 3.3.1 實(shí)施計劃的內(nèi)容：a) 實(shí)施設(shè)計開發(fā)各階段的劃分和進(jìn)度安11、排；b) 明確任務(wù)分工和部門或人員接口；c) 提出和確定具體方案；d) 確定方案評審和驗證時間；e) 樣品試制和完成時間。3.4 產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書的審核與批準(zhǔn)3.4.1 在合同情況或用戶特殊要求時，產(chǎn)品開發(fā)計劃任務(wù)書需供方、顧客雙方共同審核，確定認(rèn)可后雙方簽字方可生效。3.4.2 在非合同情況下技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門參加對產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書進(jìn)行評審，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.5 產(chǎn)品開發(fā)的計劃實(shí)施3.5.1 產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施計劃，由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人編制產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)；b) 產(chǎn)品用途和使用范圍；XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-30標(biāo) 題：技12、 術(shù) 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第XXc) 主要部件概述及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式；d) 產(chǎn)品特點(diǎn)、功能及裝配形式；e) 基本參數(shù)及性能指標(biāo)；f) 國內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)品水平的分析及比較；g) 重要件的工藝方法，原材料、標(biāo)準(zhǔn)件及其貨源分析；h) 簡要敘述產(chǎn)品即滿足顧客要求，又適應(yīng)本公司發(fā)展需 要的情況；i) 產(chǎn)品開發(fā)后的試驗、試制周期的估算。3.5.2 在合同情況下應(yīng)提供產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)具體為：a) 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號；b) 主要性能指標(biāo)及其參數(shù)；c) 裝配形式；d) 主要零件的材料牌號；e) 噪聲、工作溫升、鑒別能力及其工作環(huán)境等；f) 特殊要求及說明。3.6 產(chǎn)品圖紙的繪制和文件的編制3.613、.1 文件目錄a) 明細(xì)表；b) 外協(xié)件明細(xì)表；XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-30標(biāo) 題：技 術(shù) 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第4頁c) 標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表；d) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)條件)；e) 繪制產(chǎn)品總裝圖；f) 包裝標(biāo)準(zhǔn)；g) 繪制零件圖；h) 產(chǎn)品使用說明書、合格證；i) 產(chǎn)品型式試驗報告。3.6.2 要完成下列工藝文件的編制a) 機(jī)械加工過程卡片；b) 機(jī)械加工工藝卡片；c) 裝配工藝卡片；d) 外購件明細(xì)表；e) 專用工藝裝備圖紙繪制；f) 專用工藝裝備明細(xì)表。3.6.3 檢驗文件的編制a) 進(jìn)貨檢驗規(guī)程；b) 工序質(zhì)量檢驗規(guī)程；c) 產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)程14、。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-30標(biāo) 題：技 術(shù) 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第5頁3.6.4 實(shí)施檢驗按RKX210-2000檢驗和試驗控制程序的規(guī)定執(zhí)行。3.7 產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗文件的評審。3.7.1 產(chǎn)品圖紙和工藝文件(包括檢驗文件)編制完成后，由公司總經(jīng)理組織評審，并組成評審驗證、確認(rèn)小組，其成員由不直接參與被評審，產(chǎn)品開發(fā)項目承擔(dān)具體任務(wù)的(如工藝、檢驗、銷售、財務(wù))和有豐富經(jīng)驗的人員參加。3.7.2 對產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書的評審其內(nèi)容： a) 滿足顧客要求的程度與(國標(biāo)、行標(biāo))等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性； b) 產(chǎn)品的合理性、工藝性、耐用性、可靠15、性和安全性； c) 新結(jié)構(gòu)、新材料、新技術(shù)和新原理采用的可能性和必要性；d) 產(chǎn)品在正常使用條件下的工作能力；e) 產(chǎn)品外觀的宜人性、操作的方便性；f) 是否符合國家有關(guān)法令、法規(guī)和公共慣例；g) 產(chǎn)品總體方案的經(jīng)濟(jì)性和正確性。對產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計文件的評審其內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要零件的繼承性、工藝性、經(jīng)濟(jì)性、合理性； b) 原材料、外購件、采購供應(yīng)的可能性、零件自制和外協(xié)加工的可能性；XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-30標(biāo) 題：技 術(shù) 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第6頁 c) 零部件裝配尺寸，連接的正確性； d) 主要零件裝配精度的可能性、合理性、16、技術(shù)參數(shù)的可 檢查試驗性；e) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度落實(shí)措施。3.7.4 工藝方案評審是對零件加工工藝方案及工藝文件的評審其內(nèi)容： a) 工藝方案判定的合理性； b) 工藝文件編制的先進(jìn)性； c) 工藝裝配(模具、夾具)結(jié)構(gòu)設(shè)計的可行性、合理性； d) 加工設(shè)備選型的合理性、可靠性。評審后技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對評審意見與 結(jié)論進(jìn)行匯總，編制設(shè)計評審報告，并報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。 報告的內(nèi)容：a) 評審類別；b) 評審對象；c) 評審內(nèi)容；d) 評審意見與建議；e) 評審結(jié)論；f) 評審主持人；g) 評審日期；h) 參加評審人員簽字。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-30標(biāo) 題：17、技 術(shù) 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第7頁 3.8 技術(shù)文件的驗證和最終產(chǎn)品的確認(rèn)a) 用新的工藝方法與原工藝方法進(jìn)行比較驗證；b) 如具備相應(yīng)條件可進(jìn)行試驗驗證；c) 產(chǎn)品在規(guī)定使用條件下，能達(dá)到規(guī)定的性能指標(biāo)；d) 產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存的合理與完善；e) 各種標(biāo)識齊全完整；f) 是否具備小批量投產(chǎn)的條件。技術(shù)文件的驗證和最終產(chǎn)品確認(rèn)后，由項目負(fù)責(zé)人編制 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計確認(rèn)報告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)容：a) 被確認(rèn)產(chǎn)品的規(guī)格、型號；b) 檢驗和試驗與設(shè)計技術(shù)要求的符合性；c) 主持人；d) 參加確認(rèn)人員簽字；e) 確認(rèn)日期。產(chǎn)品開發(fā)從下達(dá)計劃指令開始到產(chǎn)品驗證和確認(rèn)，產(chǎn)品 開發(fā)的技術(shù)18、準(zhǔn)備才算完成。 4 設(shè)計技術(shù)檔案的范圍4.1 從市場調(diào)查產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)起，產(chǎn)品設(shè)計定型為止，各階段所有的圖樣、底圖、設(shè)計技術(shù)文件原稿、試驗原始記錄。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-30標(biāo) 題：技 術(shù) 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第8頁4.2 現(xiàn)行生產(chǎn)產(chǎn)品用圖和設(shè)計技術(shù)文件各一套，現(xiàn)行產(chǎn)品中使用說明書、樣本。4.3 行業(yè)會議的有關(guān)資料、設(shè)計開發(fā)部所屬的各類樣本測試設(shè)備使用說明書、期刊、報刊、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和外部信息文稿 5 設(shè)計技術(shù)檔案的管理5.1 設(shè)計技術(shù)檔案管理按RKX305.2-2000圖樣及技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行。5.2 設(shè)計技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)19、放和更改等。按RKX205-2000文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-31標(biāo) 題：質(zhì)量工作會議管理制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第1頁 1 主題內(nèi)容和適用范圍 本制度規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理過程中，檢查、協(xié)調(diào)和督促 質(zhì)量管理工作情況，定期召開質(zhì)量工作會議的基本要求及其 程序。本制度適用于公司對召開質(zhì)量工作會議的管理。 2 職責(zé) 2.1 公司質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)召開質(zhì)量工作會議的歸口管 理。并做好會議記錄。 2.2 各職能部門車間領(lǐng)導(dǎo)及兼職質(zhì)量管理員參加會議。 2.3 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量提出改進(jìn)措施并實(shí)施整改。3 工作程序3.1 會議制度3.20、1.1 質(zhì)量工作會議的主要任務(wù)是研究、布置和檢查公司質(zhì)量管理工作，制定公司質(zhì)量管理工作計劃及下階段的工作打算，它是公司質(zhì)量管理委員會的一種例會形式。3.1.2 公司質(zhì)量工作會議分季度和年度質(zhì)量工作會議二種，由公司質(zhì)量管理委員會常設(shè)機(jī)構(gòu)即質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)召開。3.1.3 質(zhì)量工作會議原則上每季度召開一次，必要時可適時召開。3.2 質(zhì)量工作會議的內(nèi)容XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-31標(biāo) 題：質(zhì)量工作會議管理制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第2頁3.2.1 由銷售部負(fù)責(zé)人主講用戶在使用產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)和反饋的質(zhì)量信息，并進(jìn)行原因分析，提出用戶對產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的意見和要求。321、.2.2 由質(zhì)保部負(fù)責(zé)人主講在生產(chǎn)、制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題，并提出質(zhì)量改進(jìn)的建議。3.2.3 由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)人主講在質(zhì)量管理工作中存在的問題，并提出改進(jìn)措施。3.2.4 由技術(shù)開發(fā)部提出具體改進(jìn)對策，指定專人負(fù)責(zé)實(shí)施，由公司質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施中協(xié)調(diào)、檢查工作。3.3 年度質(zhì)量工作會議每年年底前召開，由質(zhì)量管理辦公室提出本年度質(zhì)量工作的總結(jié)和下年度公司質(zhì)量工作規(guī)劃，同時表彰廠級質(zhì)量能手和質(zhì)量管理積極分子。3.4 質(zhì)量會議記錄3.4.1 年度公司質(zhì)量工作會議和季度質(zhì)量工作會議記錄由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)記錄，記錄應(yīng)妥善保管，以便備查。3.5 參加會議部門及人員3.5.1 年度質(zhì)量工作會議由22、公司質(zhì)量管理委員會全體成員、各部長、各車間主任、各單位兼職質(zhì)量管理員參加。3.5.2 季度質(zhì)量工作會議由總經(jīng)理、各部長、車間主任、各部門兼職質(zhì)量管理員，有關(guān)的工程技術(shù)人員和檢驗員參加。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-32標(biāo) 題：質(zhì)量獎懲制度版 次 號：A/O頁碼：共4頁 第1頁1 主題內(nèi)容和適用范圍本制度規(guī)定了公司在質(zhì)量管理工作中實(shí)施質(zhì)量獎懲的 形式、對象、條件及其基本要求。本制度適用于公司質(zhì)量管理工作中對質(zhì)量獎懲工作的 控制和管理。2 職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量獎懲人員的審批和確認(rèn)。2.2 質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量獎懲的歸口管理。2.3 各部門負(fù)責(zé)提供受獎人員的主要事23、跡書面材料及參與受懲處人員違規(guī)事實(shí)的調(diào)查。3 工作程序3.1 質(zhì)量獎懲的形式及獎懲的對象。3.1.1 獎勵的形式分：物資獎、榮譽(yù)獎(授稱號、表揚(yáng))和晉升職務(wù)和工資。3.1.2 懲處的形式分：扣發(fā)月獎金、罰款、通報批評、警告或除名。3.1.3 獎懲的對象：本公司在冊員工、學(xué)徒工、臨時工、試用人員。3.2 獎勵的基本條件 堅持質(zhì)量第一的方針，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品質(zhì)量XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-32標(biāo) 題：質(zhì)量獎懲制度版 次 號：A/O頁碼：共4頁 第2頁 精益求精做到生產(chǎn)、制造的產(chǎn)品或零件自己信得過，檢驗 人員信得過，用戶和下道工序信得過。3.2.2 了解質(zhì)量管理和工藝24、知識并能應(yīng)用于實(shí)踐、產(chǎn)品或零件制造質(zhì)量穩(wěn)定。3.2.3 自覺遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗規(guī)程，自覺開展“自檢”和“互檢”積極配合檢驗人員開展產(chǎn)品、零件的檢驗工作。3.2.4 愛護(hù)設(shè)備、工具保證完好無損、講究文明生產(chǎn)，經(jīng)常保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔。3.2.5 努力學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理知識和現(xiàn)代技術(shù)，熟練掌握本崗位的應(yīng)知應(yīng)會，積極參加質(zhì)量管理和技術(shù)攻關(guān)活動。3.2.6 全面或超額完成各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，未出現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任事故和批量返工、返修及廢品。3.2.7 按有關(guān)程序文件的規(guī)定經(jīng)常、及時的向有關(guān)部門反饋質(zhì)量信息。3.2.8 積極提出有效的合理化建議、革新、挖潛、減少不良品，降低產(chǎn)品制造成本。3.3 構(gòu)成下列之一的實(shí)行25、質(zhì)量懲處3.3.1 凡因違反工藝紀(jì)律和操作規(guī)程造成批量不合格品或質(zhì)量事故的。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-32標(biāo) 題：質(zhì)量獎懲制度版 次 號：A/O頁碼：共4頁 第XX3.3.2 因玩忽職守、工作責(zé)任心差而影響產(chǎn)品質(zhì)量并造成不良后果的。3.3.3 對不能很好按檢驗規(guī)程實(shí)施檢驗和試驗造成產(chǎn)品或零件不合格的。3.3.4 由于生產(chǎn)指令上的失誤造成產(chǎn)品或零件質(zhì)量不符合要求和經(jīng)濟(jì)損失的。3.3.5 對不按有關(guān)的程序文件規(guī)定及時上報或反饋信息，以致發(fā)現(xiàn)緩報、隱報和不報的。3.3.6 對質(zhì)量事故出現(xiàn)后，責(zé)任人員沒有受到教育，即沒有原因分析，也沒有改進(jìn)措施，還繼續(xù)組織生產(chǎn)、制造的。3.26、4 受獎人員的評選確定辦法及懲處的實(shí)施。3.4.1 本公司的質(zhì)量獎勵每半年和年末各評選一次，由質(zhì)量管理辦公室提出質(zhì)量能手或質(zhì)量積極分子獎勵人員的比例和各部門分配名額及獎勵意見報管理者代表批準(zhǔn)后，正式印發(fā)評選通知和具體工作要求并發(fā)放公司各部門進(jìn)行評選。3.4.2 質(zhì)量懲處根據(jù)實(shí)際發(fā)生的時間及情節(jié)隨時進(jìn)行。3.5 質(zhì)量獎勵人員的評選和確定要求3.5.1 公司各部門接到質(zhì)量管理辦公室發(fā)放的評選通知要求后，要本著民主評選和集中討論、評議的原則確定其受獎人員，在此基礎(chǔ)上由部門領(lǐng)導(dǎo)整理和總結(jié)受獎勵人員主XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-32標(biāo) 題：質(zhì)量獎懲制度版 次 號：A/O頁碼：共27、4頁 第4頁要質(zhì)量工作方面的事跡書面材料，事跡整理、總結(jié)書面材料要主題鮮明、真實(shí)、具體并盡可能量化。3.5.2 部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將受獎勵人員的主要質(zhì)量工作的事跡材料正式填寫在受獎人員審批表中，報質(zhì)量管理辦公室并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后正式確認(rèn)。3.5.3 受到質(zhì)量獎勵的人員要通過質(zhì)量工作會議的形式，宣讀受獎人員名單，發(fā)放獎金或表彰，并張榜公布于公司各部門。3.6 質(zhì)量懲處的要求3.6.1 質(zhì)量懲處的總的原則是凡構(gòu)成質(zhì)量懲處條件之一的均進(jìn)行質(zhì)量懲處，要力求教育從嚴(yán)，處理從寬，處理和當(dāng)事人認(rèn)識態(tài)度相結(jié)合。3.6.2 對受質(zhì)量懲處的人員在實(shí)施懲處之前，有關(guān)部門應(yīng)對違規(guī)事實(shí)的確定要本著主管部門現(xiàn)場實(shí)際調(diào)查和當(dāng)事人28、供認(rèn)的原則，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿，在充分考慮當(dāng)事人對錯誤性質(zhì)的認(rèn)誤態(tài)度情節(jié)和今后的工作決心的原則基礎(chǔ)上再實(shí)施處理。3.6.3 對質(zhì)量懲處要本著“三不放過”的原則，即責(zé)任人員沒有受到教育不放過；原因沒有分析清楚不放過；沒有改進(jìn)措施不放過。3.6.4 對受到質(zhì)量懲處的人員要通過質(zhì)量工作會議的形式進(jìn)行宣布，并向公司部門發(fā)出處理通報。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-33標(biāo) 題：生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)工作制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第1頁1 主題內(nèi)容和適用范圍本制度規(guī)定了生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)工作的管理及其內(nèi)容，并 對現(xiàn)場操作人員提出了要求。本制度適用于生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的貫徹，執(zhí)行工作的 控29、制和管理。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，監(jiān)督的歸口管理。2.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品或零件質(zhì)量控制并實(shí)施檢驗和試驗。2.3 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的發(fā)放及技術(shù)指導(dǎo)。2.4 現(xiàn)場操作人員按本制度實(shí)施并保養(yǎng)好設(shè)備、管理好現(xiàn)場。3 工作程序3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的準(zhǔn)備和發(fā)放要求。 3.1.1 每年年初技術(shù)開發(fā)部對發(fā)放到各生產(chǎn)車間，檢驗等部門的產(chǎn)品技術(shù)文件的有效性進(jìn)行詳細(xì)的檢查核對，做到現(xiàn)行、有效和受控。 3.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的發(fā)放，管理及更改按RKX205-2000文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行，必須達(dá)到現(xiàn)場的使用的技術(shù)文件齊全、完整、清晰、統(tǒng)一并正確指30、導(dǎo)生產(chǎn)。XX市XX機(jī)電有限公司 質(zhì)量管理文 件文件編號：XX-33標(biāo) 題：生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)工作制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第2頁3.2 生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的貫徹執(zhí)行要求。 3.2.1 生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的貫徹和執(zhí)行工作是生產(chǎn)現(xiàn)場管理的基礎(chǔ)性工作，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)經(jīng)常組織和引導(dǎo)操作員工，明確貫徹技術(shù)文件的重要意義，并作為員工質(zhì)量意識教育培訓(xùn)的重要內(nèi)容。 3.2.2 技術(shù)、設(shè)備、工裝、計量和檢驗等職能部門和人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對車間的有關(guān)人員予以技術(shù)上的指導(dǎo)，使其熟悉技術(shù)文件的內(nèi)容及要求。 3.2.3 生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，工藝文件及檢驗規(guī)程努力做好本崗位的工作。3.2.4 特31、殊、關(guān)鍵工序的操作人員必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求搞好生產(chǎn)過程監(jiān)控，及時填寫質(zhì)量記錄，使其工序處于受控狀態(tài)。3.2.5 凡不按技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行，均按違反工藝紀(jì)律實(shí)行質(zhì)量懲處。 3.3 檢查與考核3.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件執(zhí)行情況檢查按RKX209-2000過程控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。并填寫檢查記錄。3.3.2 檢查結(jié)果納入質(zhì)量獎懲的考核內(nèi)容中。 XX市XX機(jī)電有限公司質(zhì)量體系管理文件標(biāo)題:文明生產(chǎn)制度 文件編號 版次號 A/O 編 制 日 期 校 對 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)放號： 受控狀態(tài)： XX市XX機(jī)電有限公司質(zhì)量體系管理文件標(biāo)題:產(chǎn)品工藝管理制度 文件編號 版次號 32、A/O 編 制 日 期 校 對 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)放號： 受控狀態(tài)： XX市XX機(jī)電有限公司質(zhì)量體系管理文件標(biāo)題:安全生產(chǎn)制度 文件編號 版次號 A/O 編 制 日 期 校 對 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)放號： 受控狀態(tài)： XX市XX機(jī)電有限公司質(zhì)量體系管理文件標(biāo)題:技術(shù)管理制度 文件編號 版次號 A/O 編 制 日 期 校 對 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)放號： 受控狀態(tài)： XX市XX機(jī)電有限公司質(zhì)量體系管理文件標(biāo)題:質(zhì)量獎懲制度 文件編號 版次號 A/O 編 制 日 期 校 對 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)放號： 受控狀態(tài)： XX市XX機(jī)電有限公司質(zhì)量體系管理文件標(biāo)題:質(zhì)量工作會議管理制度 文件編號 版次號 A/O 編 制 日 期 校 對 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)放號： 受控狀態(tài)： XX市XX機(jī)電有限公司質(zhì)量體系管理文件標(biāo)題:生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)工作制度 文件編號 版次號 A/O 編 制 日 期 校 對 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)放號： 受控狀態(tài)： XX市XX機(jī)電有限公司質(zhì)量體系管理文件標(biāo)題:XX年服務(wù)工作計劃 文件編號 版次號 B/O 編 制 日 期 校 對 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 發(fā)放號： 受控狀態(tài)：