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1、機電設備公司員工考勤管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、考勤目的為嚴肅考勤管理工作，規范考勤制度，科學安排作息時間，提高工作效率，確保出勤考核公正、薪金計算客觀、激勵獎罰有效。二、考勤范圍公司全體員工。三、考勤管理監督部門 由人力資源部負責考勤監督管理工作。 四、作息制度1、調休制度：公司實行6天工作制，每周單休，可在周六或周日調休（相關部門須在周五11：30分之前將調休表遞交部門主管簽字審批后，提交人力資源部備案）。2、公司人員考勤以前臺xx公司考勤制度.doc簽到記錄為準。3、作息時間：行政管理人員：上2、午8：00：0011：30 下午：14：0018：30經理會（注：主管級以上所有管理人員參加的會議）：4、上班時間所有人員不得睡覺，由人力資源部負責監督。5、上班時間所有人員不得酗酒，由人力資源部負責監督。五、遲到：上班時間開始30分鐘以內（含30分鐘）未到公司簽到者為遲到。1、基層員工遲到者，樂捐1元/分鐘（20元為上限）。2、代主管及主管（中層）遲到者，樂捐2元/分鐘（50元為上限）。3、公司高管及分公司負責人遲到者，樂捐10元/分鐘（100元為上限）。4、樂捐方式：以上所有遲到人員將當天遲到樂捐款直接交由人力資源部樂捐負責人，并雙方簽字確認。六、早退： 1、工作時間終了前30分鐘以內，擅3、自離開公司者為早退。 2、早退制度：早退者，扣發當天底薪工資，并在公司通報及公布。 七、擅離職守 1、工作時間內未經主管批準或未知會本部門人員而離開工作崗位長達30分鐘者為擅離職守。2、擅離職守制度：（1）基層擅離職守者樂捐10元/次。（2）中層擅離職守者樂捐20元/次。（3）高層擅離職守者樂捐50元/次。（4）樂捐制度：以上擅離職守者，由人力資源部在公司通報及公布，將樂捐款直接交由人力資源部樂捐負責人，并雙方簽字確認。八、曠工 1、未經事前書面請假、未經書面續假而擅自不到崗者以曠工論處。 2、遲到、早退、擅離職守超過30分鐘者視為曠工。 3、曠工制度：曠工者由人力資源部在公司通報及公布，曠工4、一次者，樂捐3天工資，將樂捐款直接交由人力資源部樂捐負責人，并雙方簽字確認。九、自動離職 當月曠工連續三天（含三天）以上或全年累積曠工六天者，屬于嚴重違紀行為，予以自動離職處理。備注：（自動離職為員工與公司自動解除勞動合同關系，即日起與公司無任何關聯，公司不做任何形式的經濟補償，但保留追究員工其它經濟與法律責任的權利）。十、全勤 1、全月無遲到、早退、擅離職守、曠工、請假者為全勤。 2、全勤考核范圍：包括作息、著裝、早會及公司制定的會議、活動等。十一、事假1、請假流程：因事請假須親自辦理，應提前一天書面申請，經部門主管審核簽字批準后，遞交人力資源部負責人處備案，方可生效。2、補假：事后請假屬偶5、發緊急事由，應書面出具證明，經核實后，予以補假。3、 事假制度：事假樂捐當天工資，由人力資源部在公司通報及公布，將樂捐款直接交由人力資源部樂捐負責人，并雙方簽字確認。 十二、病假 病假一天者（除因公負傷外），最遲應于翌日提出書面申請；急診應在24小時內電話告知部門主管，非急診者應于請假就診前申報部門主管審批，否則，按曠工處理。（備注：所有病假均應以就醫證明為準，如無醫院證明，按事假處理）。 十三、公假 經公司批準，經國家認可的資格考試，脫產參加會議、學習、資格考試，從事社會活動均屬公假，公假屬有薪假日。 十四、請假流程1、請假逐級向直屬上級辦理請假手續。2、請假除特殊疾病或突發事故外，須提前一6、天填寫請假單，經公司相關部門批準后方可生效。3、人力資源部原則上不接受事后假條，病假應附醫院開具的病假證明，并經相關部門審批后報于人力資源部。4、婚、喪假應有相關有效證明，否則不予辦理，并按事假或曠工處理。5、因特殊情況未及時辦理請假手續者，必須在一個工作日內以其他方式通知公司，事后須將詳細情況及原因做出書面報告，遞交部門主管核準，并到人力資源部門補辦請假手續。否則，以曠 工處理。6、（早會及其他行政、培訓、工作會議、公司規定必須參加的活動）部門主管及主管以上的所有管理人員如需請假，須向人力資源部書面告知，后由人力資源部報相關領導審批。7、請假1天以內（含1天）由部門負責人審批，報人力資源部審7、批及備案；請假2天（含天）由分公司總經理審批，交人力資源部審批備案；請假3天以上（含3天），須經董事長或受托人批準，交人力資源部備案。 8、所有的請假人員須在假期完畢之后第一時間到人力資源部銷假，否則，逾期計入假期內。十五、有薪假日所有有薪假日，均須人力資源部審核，同時，所有有薪假日，適逢休息日或節假日的，休息 日或節假日計入假期總數，假期不順延、分段計假。 十六、考勤條例1、 公司實行考勤簽到制，公司據此計算員工出勤與績效標準。2、 有不可抗拒的緊急情況下，未簽到者，必須當天向本部門主管出具書面說明情況，請示簽 字認可，并報公司人力資源部門負責人，否則按缺勤處理。3、 嚴禁代簽到、涂改簽到真8、實情況，或毀壞、盜取、偽造考勤記錄，一旦發現，委托和代簽 到者，予以樂捐50元/次。4、 簽到原始記錄由人力資源部負責監管及維護，未經許可不可隨意調整或修改。十七、法定假日制度凡遇國家規定節假日，不得隨意提前離崗或延遲到崗，部門負責人不得隨意簽署提前請假或延遲到崗申請，以免造成工作影響。但確因特殊不可抗拒事由，須書面說明報相關上級主管審批。十八、考核標準凡上下班遲到、早退、曠工等違紀行為，公司實行樂捐制。員工的考勤情況作為其調級、晉升、月度績效考核、年終獎勵的依據（原始資料由人力資源部備案存檔）。十九、調休1、 因個人事由，需在工作日調休，應在調休日前一日填報調休單，本部門負責人確定該崗位工作9、調整安排妥當后方能簽核，簽核后報人力資源部門核查調休日并做備案。 2、 調休工作不能連續超過3天，調休事假不得連續超過10天（含節假日），以免影響正常 工作部署與開展。二十、外出公干條例工作時間外出公干人員必須提前填寫外出人員申請表或出差申請單，經相關部門主管簽核后，存與人力資源部門以便科學準確合計出勤，并按相關考勤制度辦理。（備注：出差是指當日無法往返，需在外住宿，但必須事先提出申請，經部門主管和公司相關部門審批后）二十一、工傷假員工因工負傷治療期稱為工傷假，按國家相關規定辦理。二十二、著裝所有生產部人員工作期間必須著公司統一制服，違者樂捐5元/次。二十三、稱呼工作期間或公共場合員工一律以職10、務相稱（例如：李主管、張經理、孫副總、張總）。支出審批制度 一、目的 1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。 2、防止因私占用公司財產。 三、審批程序 1、計劃內報銷： 經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部 2、超計劃報銷： 經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務 四、計劃審批內容 1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，報公司總經理審批。原則上由辦公室統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月底向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。 2、 固定資產與辦公家具（包括機房與OA設備）：其購買由各11、部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準,對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。 3、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執行)。 4、 工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放。 5、 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快12、遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。 報銷審核制度 一、原則 1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。 2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月2 日。 3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。 二、支出相關部門審核 對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。 三、財務部門13、審核 財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。 四、審核權限 同審批權限。 五、費用報銷及借款時間一覽 項 目 周一 周二 周三 周四 周五 款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 六、報銷手續 嚴格執行14、財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證： 1、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。 2、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。 15、3、 差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各部門經理報差旅費憑報銷單經總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。 4、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各業務員應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱16、數量；快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。 5、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。 差旅費報銷管理規定 為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下： 1、 出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。 2、 出差人員出差需持有經部門經理、公司總經理簽字的出差申請表。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批. 3) 報批手續： 一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，17、必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。 1、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。 2、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。 3、 出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。 6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。 7、 往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。 8、 出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他18、費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助. 9、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。 10、 出差補助天數的計算方法： 1） 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助； 2） 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。 11、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。19、 12、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。 1） 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。往來帳務管理制度 一、應收帳款管理 ( 一）收款方針 1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務后，應及時把認定單交由客戶確認，并及時催收款項。 2、 收款時間：當日內。（注：數據錄入要求一次收回合同所簽訂的金額）。 3、 回款方式：轉帳支票，非遠期；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，并且要有公司總經理的批示）。 4、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須20、填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，并報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。 （二）未回款考核辦法 1、未回款處罰 1）由于業務人員失職造成的未回款，扣全額； 2）由于公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰； 3）由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。 2、 未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還： 1） 未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%； 2） 未回款扣款每月隨工資補發，三個月內全部收回，補發全部扣21、款額，提成按5%； 3） 若第3個月仍未回收該款項，該業務員停止業務,專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發扣款額，不予提成。 3、 未回款項不計入業績。 4、 3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業務員該筆應收款30%的罰款，其直接主管或經理督帳不利，同時處以5%的罰款。 5、 若業務員連續兩個月無未回款且業績均在部門經理審批，財務部審核后在工資中發放。 6、 財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。 7、 對預收款，按1%的比例對業務員給予獎勵。 （三）可疑客戶及可疑帳款的處理 1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫“可疑客戶報22、告單”，并建議采取措施。 2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關證據、資料等，報請公司領導批準后移送法律部門依法追訴。 3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳準備。 4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。 一、 付款方式： 1、轉帳支票； 2、現金； 3、實物或廣告，要有公司總經理的批示。 （三） 其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。 票據管理制度 一、發票管理 （一）申領 1、 由申請人在開票通知單中詳細填寫23、部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務內容、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核后開具。 2、 若開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發票。 3、 杜絕開無企業名稱發票。 4、 杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減 至2-3個字。 5、 若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。 6、 丟失發票一切后果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發24、票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請并由各部門經理人員簽字，財務人員對于借出發票應進行登記，并及時取回。 7、 發票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。 8、開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發票。 （二）具體規定 1、 已提供勞務并簽訂合同的，業務員憑合同及開票通知單，以財務人員核對無誤后開具發票。 2、 未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門經理認可的業務內容，填寫開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。 325、 未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑開票通知單開具發票。 4、 已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據業務內容，填寫開票通知單開具發票。 5、 未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。 （三）回收 1、 當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管；客戶因特殊原因需先將發票留下后再結款項的，所開發票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字后交回公司財務。所開發票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的26、收條經部門經理簽字后交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。 2、 若是抵貨業務，當天領出發票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。 3、 凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經部門經理簽字確認后方可退換。 （四）填寫 公司統計（或會計）應根據審核無誤的開票申請單按照發票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。 工資及相應級別報銷管理制度 一、 基本原則 （一）一般程序 1、 以出勤日27、計算每月應發工資； 2、 每月10日發放上月基本工資，20日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）； 3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算； 4、 每月2日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。 5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定； 6 工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放； 7、 由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行28、。 （二） 保密原則 工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。 （三）收入掛鉤原則 1、 為適應激烈的市場競爭及各部門利潤中心的經營管理需要，各人員收入、福利與所在部門的總體效益相結合，具體工資等級按各崗位擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在部門利潤指標完成情況相關聯；根據不同崗位實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。 2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。3、 對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。 5、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。 四、樹立公司的專業形象，保證公司的名譽不受到侵害。