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1、煤業公司合格供應商準入年度評審管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為了嚴格執行集團物資采購管理制度規范供應商管理，明確供應商評審程序，特制訂本管理制度。二、使用范圍本制度適用于集團公司所屬各分（子）公司的供應商管理。三、職責、權限（一）供銷分公司：負責供應商的管理工作，組織統購物資的合格供方評審，并定期對各公司供應商管理工作進行審查、備案。（二）各分（子）公司：負責組織評選本單位物資采購合格供應商，負責對物資供應商進行開發，實施供應商動態管理。四、組織機構（一）集團公司合格供應商評審領導組組織機構如下：2、組 長：總經理副組長：常務副總、總會計師、紀委書記成 員：經營考核部部長、計劃財務部部長、生產管理部部長、審計監察部部長、供銷分公司經理、各分（子）公司經理及相關邀請專家集團公司合格供應商評審領導組辦公室設在供銷分公司，辦公室主任由供銷分公司經理兼任。（二）各分（子）公司也要成立合格供應商評審領導組，并報供銷分公司備案。五、合格供應商的準入（一）供應商準入的原則1、公開、公平、公正的原則；2、產品使用技術成熟、質量穩定可靠優先的原則；3、有效競爭、優勝劣汰的原則；4、同質同價、內部生產廠優先的原則；5、以生產廠為主，代理商和貿易商為輔的原則（二）供應商準入程序1、通過招標、競爭性談判、第三方平3、臺、詢比價、商務洽談采購中標或中選的供應商需經過審核后準入。2、采購部門要按照供應商審核的基本條件，以書面形式提出新增供應商理由，填寫供應商準入申請表見（附件1），按以下程序審核：（1）屬于生產商的，由各公司分管領導審核后納入合格供應商。（2）屬于代理商、貿易商的，需召開專題會議通過，由各公司主要領導審核后納入合格供應商。3、新合格供應商有一年試用期，試用期合格的可轉為正式供應商；試用期內沒有再中標業務或達不到要求的供應商應取消其供應商資格；新合格供應商必須提供檢察機關行賄犯罪檔案查詢結果，無行賄犯罪記錄的方可審核通過。4、采購部門要按照“供應商為綱、物資為目”的列表形式填寫合格供應商名錄，建4、立檔案庫。見（附件2）六、合格供應商年度評審管理（一）合格供應商年度評審定為每年一次，日期在每年的12月10-20日。當供應商發生重大品質異常時，須及時予以評估的除外。（二）合格供應商評審地點由各分（子）公司選定。（三）評審領導組人員要求：各公司總經理、分管領導、采購、倉管、設備、生產、審計監察、財務部門及相關使用單位負責人組成。（四）評核項目（共100分）采購部門每年根據供應商的資質、產品質量、價格、交貨期、信譽度、售后服務、有無不良記錄等填寫供應商考核評定表（見附件7），按照優勝劣汰的原則，進行年度綜合考核評定。5、評核處理（一）得分在85100分者為A級，A級為優秀供應商可加大采購量。（5、二）得分在7084分者為B級，B級為合格供應商可正常采購。（三）得分在6069分者為C級，C級為輔助供應商，減少采購或暫停采購。（四）得分在59分以下者為D級，D級為不合格供應商予以淘汰。 七、供應商的退出管理（一）發現有下列行為之一者，應立即停止其供應業務，取消其物資合格供應商資格，將其列入停用供應商，停用供應商須經采購部門分管領導同意并召開專題評審會評審通過后方可重新啟用。1、供應商評核成績不合格需整改的；2、資質過期不更新的；3、兩年內不產生業務的；4、產品出現一次供應問題且沒有造成損失的；5、不服從供應系統統一管理、調配的。（二）發現有下列行為之一者，應列為禁用供應商，此類供應商不得重6、新啟用。1、已停止生產、經營或變更生產、經營范圍，不再具備準入條件的；2、提供的相關證件及資料有偽造現象的；3、中標后不能按合同要求履約的；4、所供物資以次充好，有意損害公司利益的；5、向采購人員行賄或為其提供不正當利益的；6、一年內出現質量問題造成較大損失的；7、其他違法、違規行為。（三）供應商退出程序：1、當供應商發生上述行為之一的，各分（子）公司采購部門須填制“取消供應商準入資格審批表”，經生產、設備部門、分管領導、總經理審核后，取消該供應商的準入資格，并在下次評審會議上予以通報。2、準入供應商不愿意繼續成為我公司合格供應商的，由供應商提起申請，經分（子）公司采購部門、審計部門、計劃財務7、部門、分管領導、總經理審核后，可以取消其合格供應商資格。八、檔案管理（一）合格供應商檔案管理：為了便于管理，各分（子）公司必須對所有供應商建立資料檔案，設專人管理供應商的檔案資料，并報供銷分公司備案。主要包括：供應商的商務資質、財務狀況、技術及服務記錄、價格狀況等方面的資料。以及合格供應商評審必須的相關記錄等。（二）不合格供應商檔案管理：在以上檔案管理的基礎上，建立停用供應商和禁用供應商名單，并及時在集團內部范圍內予以公示，并在年度供應商評審時進行通報。（三）合格供應商檔案更新：若供應商經營狀況發生重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級或資質變化等可能影響履約能力的重大事項，責任采8、購員要及時向評審領導組提供書面報告，并及時更新供應商檔案資料。（四）檔案查閱：相關人員在調閱供應商檔案時，應先向采購部門提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱完畢后應及時歸還。九、物資管理其他約定（一）獲得集團物資供應準入資格的合格供應商，須持相關證件到相關公司進行備案，繳納規定的入網費。（二）對已獲得準入資格的供貨商，備案資料如有變動，務必在一周內及時向相關公司提供相關的書面材料。（三）公司不保證和承諾獲得了集團物資供應準入資格的供應商就一定能獲得訂單或市場份額。十、其他（一）統購物資合格供應商評審由集團公司評審領導組按本制度進行評審。（二）供銷分公司將定期組織人員進行監督檢查。（三）各分9、（子）公司要根據本制度制定出本公司的供應商管理細則，報供銷分公司備案。 附件：附件1：供應商準入申請表附件2：合格供應商名錄附件3：供應商準入須知附件4：供應商準入資格保薦意見書附件5：供應商準入資料清單附件6：合格供應商準入資格取消審批表附件7：合格供應商年度考核評定評審表附件1：（集團）有限責任公司供應商準入申請表供應商名稱(蓋章)： 編號：企業基本情況企業注冊地法人代表辦證聯系人營業證號電話及傳真生產許可證號通訊地址企業代碼證號開戶銀行國稅登記證號銀行賬號納稅級別經營范圍企業類別經營方式注冊資本(單位：萬元)質量認證情況人員、技術裝備、生產能力及售后服務等概況：(此項可附頁進行詳細說明)10、經營狀況主要業績(附供貨合同等證明資料)：總資產總負債實收資本所有者權益固定資產上年度利潤(單位：萬元)申請準入產品物資名稱、規格型號、可供量及參考價格：(此項可附頁進行詳細說明)廠商承諾質量方面承諾：供貨方面承諾：分公司審核資料審查：合格( )不合格( )審核意見（初審校準準入產品）： 經 辦 人： 分管領導： 總經理：填寫及資料提供說明：（供應商填寫）1、“企業基本情況欄”系國家或地方行政或行業管理部門認可發證的，必須按認可的實際情況填寫；人員、生產、技術裝備及售后服務等內容，應填寫企業人員組成、企業管理、生產管理、技術裝備、生產能力、質量保障體系、交貨及發運能力、售后服務保障體系與措施等11、情況。 (此項可附頁進行詳細說明)2、“經營狀況”欄：主要業績方面，主要填寫向各化工企業或各分子公司的供貨情況，但必須有使用單位的使用意見或附上供貨合同等證明資料；涉及到的經營數據必須是經過具備相應資格的合法社會中介機構驗資(審計)的真實反映3、“申請準入產品”欄：必須是申請準入供貨廠商的主要產品，具備技術成熟、質量過硬、性能穩定等特點，且應提供產品目錄及說明書、樣本等。4、“廠商承諾”欄：質量方面承諾，主要是質保期內及質保期后的質量保證和售后服務措施等；供貨方面承諾，主要從供貨產品質量保障、合理的供貨、按時交貨等履約方面進行承諾；對由于供貨方違約，導致影響本公司正常生產或給本公司造成經濟損失12、的，廠商應當對是否嚴格按合同承擔經濟責任給予特制承諾。附件2：（集團）有限責任公司合格供應商名錄編號合格供方名稱物資種類具體明細（如下）：（共多少頁）編號名稱圖號規格材質單位報價品牌備注附件3：（集團）有限責任公司供應商準入須知各供貨廠商：一、 申請準入和供貨廠商需要具備以下條件：1、是獨立的法人(或法人的分支機構)， 資質可信、信譽較好、無不良記錄；2、具備一定規模的機械制造類廠商須有ISO9000認證，并具有相關產品質量(安全)資質證明；化工類廠商申請準入的產品須有權威檢測機構出具的檢測合格證明；代理商須有產品代理協議或其代理產品的生產廠商出具并由其法定代表人簽發的代理授權證明(原件)； 13、3、經營狀況良好，能及時提供符合本公司需要的質量可靠、價格合理的產品，并有良好的售后服務保障體系； 4、自愿加入，自愿履行和實施本公司的有關義務(如按期繳納會員費等)。二、 準入供應廠商退出辦法 1、年度供應商評核成績低于60分的，由評審領導組直接取消其供應商準入資格。 2、準入供應商不愿意繼續成為公司合格供方的，由供應商提起申請，經分公司供應部門、審計部門、計劃財務部門、分管領導復核后，可以取消其合格供方資格。 3、當供貨質量、時間等問題發生，各分子公司按照供應商退出程序程序取消供應商準入資格。特別說明：如果供應商具備上述條件，就可申請辦理本公司物資采購合格供應商準入。前來辦理準入的供應商人14、員必須持有法定代表人簽發的法人授權委托書原件，并蓋公章(法定代表入除外)；本公司以生產廠家作為主要準入對象；獲得了本公司準入資格后，方可獲得本公司物資采購競爭交易機會。附件4：（集團）有限責任公司供應商準入資格保薦意見書經對供應商 公司的盡職調查，并通過審核其資質文件和有關業績資料，認為該公司資質合格，下列產品具備為本公司服務的水平。特此保薦該供應商為合格供應商。供應商名稱保薦準入產品規格型號品牌（質量等級）價格備 注保薦單位： 保薦負責人意見：年 月 日附件5：（集團）有限責任公司供應商準入資料清單供應商(全稱)： 編號：序號資 料 名 稱提供情況1企業法人營業執照副本(要有當年年檢記錄)215、組織機構代碼證3稅務登記部門年審合格的稅務登記證副本4法定代表人證書或證明文件(附身份證復印件)5上年度資產產權登記表或驗資(審計)報告，并附財務報表(資產負債表、損益表、現金流量表)6擬使用的合同專用章、公章之印模及法定代表人的印模7銀行開戶許可證(寫明開戶及賬號)8生產許可證9產品生產執行標準(附該標準文件)10產品質量認證體系(含證明材料)11產品售后保障體系或措施 (也可提供文字資料)12經濟擔保書、授權委托證明原件13特殊行業許可證 (特殊行業必須提供)14產品代理證書或代理協議(代理公司必須提供)15專利或專有技術產品證書16一年內的產品質量檢驗報告(必須是認可的檢測部門所出的報告16、)17國家行政及行業管理單位頒發的榮譽證書19省部級及以上級別的新產品、新技術認證證書20其他資料或特殊證明材料（包括檢察機關行賄犯罪檔案查詢結果）資料合計： 頁 供貨廠商聯系人： 電話及傳真： 注：1、“提供情況”一欄的填寫方法：提供了資料的填“有”，未提供資料的填“無”。 2、第12項分支(銷)機構以母公司(總廠或總部)入網資格獨立進行經濟活動時，母公司(總廠或總部)為分支(銷)機構出具的書面經濟擔保或授權委托文件，以及廠商為其經辦人出具的書面授權委托文件等。文件必須有明確的委托單位、授權委托對象、授權范圍(如辦理準入、投標、簽訂合同、結算貨款等)和授權委托期限，無法定代表人簽字或未加蓋公17、章無效。附件6：取消合格供應商資格審批表各分子公司： 時間：供應商名稱法定代表人供應商類型經營范圍資質證件情況原準入物資取消準入資格原因年 月 日采購部門審批意見主管副總審核意見總經理： 審核意見評審領導組意見：（蓋合格或不合格章，同時加蓋評審領導組公章）備注：根據評審會會議紀要，低于60分的直接取消合格供方資格。附件7：供應商考核評定表 年 月 日供應商名稱聯系人地址、郵編電話項 目應得分考核內容及方法實得分考核人合 計100分一、資質資信10分合格供應商應具備的各種證件及資信證明要齊全（企業營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證及產品需要的各種相關證件）缺一項扣10分。二、價 格30分根據市18、場最高價、最低價，制定標準價格，標準價格對應標準分數為20分。每高于標準價格1%，在標準分基礎上扣2分；每低于標準價格1%，在標準分基礎上加2分。同一供應商供應幾種物資，得分按平均計算。三、產品質量30分供應假冒產品、以次充好經查證屬實，本項不得分。發生索賠事件一次扣15分；經驗收當場退回的，每發生一次扣5分。四、交貨期15分未按合同條款按時到貨，一次扣5分，逾期造成停工待料一次扣10分。五、信譽度15分1、供貨未按要求完成扣2分。2、業務協作記錄中有一項不良記錄扣2分。3、售后服務不好扣2分。4、快速響應能力較差扣2分。說明：1.得分在85100分者為A級，A級為優秀供應商可加大采購量。2.得分在7084分者為B級，B級為合格供應商可正常采購。3.得分在6069分者為C級，C級為輔助供應商，減少采購或暫停采購。4.得分在59分以下者為D級，D級為不合格供應商予以淘汰。備注：每項扣分值不得超過其基礎分值