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1、水泥廠公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制度(一)xx水泥廠概況 xx水泥廠為xx水泥制造廠家之一，建廠生產(chǎn)已屆19年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336，400噸，最低為318，000噸，工廠員工總數(shù)442名。 (二)年度工作計(jì)劃形成步驟 1.準(zhǔn)備階段 20xx年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，而對(duì)次一年作出展望，由各部門(mén)主任向廠長(zhǎng)提出報(bào)告。 2.主案階段 20xx年10月下旬，由各部門(mén)主任召集科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計(jì)劃”，并由助理做總體整2、理。 3.審議及調(diào)整階段圖1-18 水泥廠組織系統(tǒng)圖20xx年11月下旬由廠長(zhǎng)召開(kāi)會(huì)議，由科長(zhǎng)級(jí)以上人員參加。 4.決定及發(fā)表階段 經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后，于20xx年12月1日召集全廠干部會(huì)議公布計(jì)劃，參加人員為各部門(mén)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計(jì)劃內(nèi)容告知員工。 (三)年度工作計(jì)劃內(nèi)容 1.20xx年度展望 (1)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方面：國(guó)內(nèi)業(yè)界對(duì)水泥需求甚旺，銷(xiāo)售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤(rùn)可能會(huì)有影響，但總收益可能增加。 (2)公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充沛，財(cái)務(wù)健全，應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。 (3)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠多年，機(jī)械設(shè)備逐漸3、陳舊，在20xx年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前為高。 (4)人力資源投入方面：由于20xx年度本廠推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，員工工作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓(xùn)練方式加強(qiáng)。 另外，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長(zhǎng)期下來(lái)可能會(huì)傷害現(xiàn)場(chǎng)員工健康，而部分兼職員工休假問(wèn)題亦一并討論 (5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開(kāi)發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。 (6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問(wèn)題，夏季的限電問(wèn)題等皆會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。 2.20xx年度工作方針及目標(biāo) (1)積極推4、行目標(biāo)管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標(biāo)。 (2)降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 (3)秉持“誠(chéng)信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn)，發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。 (以下為各部門(mén)工作計(jì)劃) 3.采運(yùn)部門(mén)工作計(jì)劃 (1)開(kāi)采礦石并運(yùn)送至廠區(qū)總計(jì)50萬(wàn)噸 (2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān)。 (3)嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石，節(jié)省人工費(fèi)用。 (4)控制運(yùn)石礦車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。 4.制造部門(mén)工作計(jì)劃 (1)石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如下表所列示。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)量如下表所示。 目標(biāo)：熟料總5、生產(chǎn)量485000噸，水泥總生產(chǎn)量500000噸單位：噸名 稱月 份石灰石軋碎 量調(diào)和土干燥 量生 料生產(chǎn)量熟 料生產(chǎn)量水 泥生產(chǎn)量水泥包裝發(fā)貨量151，0003，50065，00042，10041，30042，000261，0003，20061，00039，30040，00036，000356，0003，30049，00034，20037，00039，000460，0004，50067，50041，50041，00043，000562，0003，60065，00041，50047，00046，000659，0003，40062，00040，40037，50039，000752，0003，206、059，00037，90041，50041，000894，0003，00064，50041，40042，00038，000962，0004，20066，20041，90042，50040，0001067，0004，40066，00041，80043，50045，0001166，0004，30067，00041，80043，50044，0001269，0004，30067，00042，10043，50047，000合計(jì)719，00044，900751，700485，000500，000500，000熟料生產(chǎn)量名稱月份1號(hào)窯2號(hào)窯窯 總產(chǎn) 量每月平均產(chǎn)量水泥磨熟料耗用量0.97庫(kù)存量生產(chǎn)量停機(jī)時(shí)數(shù)7、每日平均產(chǎn)量生產(chǎn)量停機(jī)時(shí)數(shù)每日平均產(chǎn)量131，3001668820，8002467142，1001，35940，0004，000220，0002471519，3001469039，3001，40338，8007，000313，80014045020，4002466034，2001，10336，9006，600421，0001675020，5001868441，5001，39338，8004，900521，1001878120，4002466041，5001，37945，6004，600620，9002467919，5001865040，4001，34736，4002，300721，3002488、8716，60013253537，9001，22340，3006，500820，6002466520，8001867041，4001，23540，7004，500920，5002066620，5002064441，0001，36741，2004，1001021，1002466020，8002467141，9001，35242，2004，8001120，2001670020，8001669441，8001，39342，2004，6001221，2002468420，9002467142，0001，35541，7003，300合計(jì)243，900372241，000356495，000485，0009、4，200注：1.一號(hào)窯預(yù)計(jì)3月份大修火磚；2.二號(hào)窯預(yù)計(jì)7月份大修火磚；3.其他停機(jī)事項(xiàng)在各月之減除停機(jī)時(shí)間及產(chǎn)量；4.火煙囪在3月份清理頂部出口結(jié)塊。 (2)充分運(yùn)用人力及發(fā)揮組織機(jī)能，雨季減少契約工30名，員工加班妥善控制以減少加班費(fèi)10%。 (3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。 (4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。 (5)改善配料使易于燒成。 5.質(zhì)量管理化驗(yàn)部門(mén)工作計(jì)劃 (1)開(kāi)質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班，計(jì)40名。 (2)檢驗(yàn)儀器采購(gòu)，計(jì)分析儀10臺(tái)。 (3)成立QCC三班。 (4)專題研究：熟料燒成度對(duì)質(zhì)量影響。 6.總務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃 (1)由會(huì)計(jì)部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評(píng)核各部10、門(mén)工作效率，強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。 (2)加強(qiáng)物料管理，減少庫(kù)存存物料以免積壓資金。 (3)改進(jìn)采購(gòu)，以合理價(jià)格購(gòu)進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。 7.工務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃 (1)確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度，制定預(yù)防保養(yǎng)卡片如表。 (2)明訂各月份機(jī)械整修計(jì)劃。 (3)研究舊有配件的修理并盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費(fèi)用。 (4)盡可能縮短修理機(jī)械臨時(shí)故障的時(shí)間。 8.人事制度革新計(jì)劃 (1)于年初，即行成立人事部門(mén)，推行人事制度合理化并綜合管理員工福利措施事項(xiàng)，以及處理員工申訴問(wèn)題，此外與工會(huì)聯(lián)系亦為工作要目。 (2)以點(diǎn)數(shù)法施行員工“工作評(píng)價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項(xiàng)辦法預(yù)計(jì)711、月1日實(shí)施。 (3)建立合理的員工獎(jiǎng)懲制度，每月選拔優(yōu)秀員工3名公開(kāi)表?yè)P(yáng)其工作優(yōu)異事跡，作為其他員工楷模。 (4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新秀擔(dān)任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。 9.員工訓(xùn)練工作計(jì)劃 (1)運(yùn)用在職訓(xùn)練基金，設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練。 領(lǐng)班訓(xùn)練20人：二班次 電工20人，四班次 操作工100人：四班次 (2)訓(xùn)練內(nèi)容定為： 公司文化教育 專業(yè)知識(shí) 預(yù)防保養(yǎng) 標(biāo)準(zhǔn)操作法 (3)對(duì)各單位主管利用各種聚會(huì)施以教育。 (4)遴選科長(zhǎng)接班人參加各種職訓(xùn)班次，學(xué)習(xí)新科技技能，使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。 (四)計(jì)劃的施行與檢查 xx水泥廠為加強(qiáng)計(jì)劃可行性12、，將于執(zhí)行前再加以檢查及修正，每月25日廠務(wù)會(huì)議將檢查當(dāng)月計(jì)劃并修正次月預(yù)算，此外規(guī)定各部門(mén)召集領(lǐng)班級(jí)人員于周六開(kāi)檢查會(huì)，擬訂次周工作方向，訂出原料預(yù)定需求，由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計(jì)劃。各種生產(chǎn)報(bào)表填寫(xiě)務(wù)求詳細(xì)，以作為管理者決策參考。 (五)激勵(lì)措施及計(jì)劃成果獎(jiǎng)勵(lì) (1)均分“生產(chǎn)獎(jiǎng)金”：以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準(zhǔn)，超過(guò)1噸獎(jiǎng)金1000元，獎(jiǎng)金累積總額于次月初平均分給線上員工。 (2)每日生產(chǎn)數(shù)量，累積生產(chǎn)獎(jiǎng)金，與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)進(jìn)口處布告欄，明示員工。 (3)于大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神”之立碑，以及“向100萬(wàn)水泥挑戰(zhàn)”之標(biāo)語(yǔ)數(shù)聯(lián)，以激勵(lì)員工士氣。 (4)配合7月“工作評(píng)價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調(diào)薪方案，調(diào)整員工待遇10%，視工作實(shí)績(jī)?cè)儆杓哟a或減碼之用。 (5)為調(diào)劑員工身心，分批舉辦國(guó)內(nèi)外旅游活動(dòng)。