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新能源技術公司生產物資管理制度
新能源技術公司生產物資管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1126856 2024-09-07 11頁 63.57KB

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1、新能源技術公司生產物資管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為進一步加強我公司生產物資的管理工作,規范管理程序,降低資金占用,節約采購成本,特制訂本辦法。第二條 本辦法規定生產物資的計劃、采購、驗收、保管、發放、貨款結算及廢料回收等程序規范。第三條 本辦法適用于公司所屬的壓縮母站、標準加氣站及各部室。第四條 公司原則上執行生產物資自主采購自主管理,對于大型設備和大宗材料參照銘石公司裝備物資集中招標管理辦法執行。第五條 對供應商的準入實行審批制。選擇供貨商應從產品質量、價格、供貨及時性、售后服2、務等方面進行評價。評價工作定期由使用部門、安全技術部、綜合辦公室、財務部進行綜合評價,拿出初審意見報總經理審批,由總經理確定合格的供應商。安全技術部將供貨商資質及產品合格證明等資料進行備案。本辦法所稱物品是指公司范圍內所需的設備、配件、材料、辦公用品、生活福利用品及花卉苗木等。第二章 計劃的管理 第六條 各使用部門需用材料、配件時,必須在年初制定年度生產物資使用計劃,由財務部列入預算管理,經經理辦公會審定后實施。使用部門嚴格按照計劃執行,特殊情況報請安全技術部、及總經理審批。第七條 計劃必須明確物資的品名、規格型號、單位、數量、質量要求和技術數據等,情況特殊時還需注明生產廠家或附圖紙及到貨時間3、。對于因規格型號不全的材料或生產廠家不明的配件造成無法實施采購時,安全技術部應及時向提出申請單位進行反饋和溝通,以滿足生產經營所需為目的。第八條 為降低資金占用和防止形成積壓,對于長線物資原則上堅持用一進一的“零庫存”。第三章 采購的實施 第九條 生產物資由安全技術部統一負責采購。 第十條 采購程序:1、使用單位(壓縮母站、標準加氣站)根據實際需要,按照生產物資使用計劃,填寫生產物資采購申請表(見附件1)。2、生產物資采購申請表由各站負責生產物資管理人員填寫,經場站站長審核簽字后,逐級送交安全技術部、分管領導及總經理審核簽字。3、生產物資采購申請表經逐級審批后,由安全技術部按審批數量統一購買。4、4、生產物資采購申請表應于每月15日前上報下月采購計劃。如遇特殊情況,確需緊急購買的,可按程序上報,并順延列在下月采購計劃中。 第十一條 除僅有唯一供貨單位或經營生產有特殊要求外,同類物資的供應應選擇兩個以上的合格供方,從質量、價格、信譽等方面形成競爭和制約機制,同等條件優先考慮貨到付款供貨商。第十二條 對于單項金額小、采購品種多的物資,原則上在合格供方內實施比質比價采購,實行“定點采購,集中結算”。第十三條 安全技術部相關人員應充分了解和掌握市場行情,填制“價格質量對比卡”,作為簽訂合同和付款依據。如只有唯一合格供方或指定生產廠家供貨,應向供方索要價格合理的有效證據。第十四條 一批次采購金額5、在一萬元以上的物資,必須簽訂工業品買賣合同。第十五條 原則上先簽合同后實施采購。搶險救災物資,可先采購后補辦手續。第十六條 對于質量和價格相對穩定的物資,第二次采購該物品時可執行已經確定了的指導價格。第十七條 簽訂合同時,具體執行公司合同管理辦法。 第四章 生產物資的驗收第十八條 生產物資的驗收:1、物資到貨后,經辦人員按物資供應管理辦法的有關規定及時進行驗收。驗收合格后,經辦人員持發票和簽章齊全的物資(設備)到貨驗收通知單,按“物資供應管理辦法”規定簽審權限,經安全技術部部長及公司分管副總分別簽字審核后,報財務部。財務部對原始單據進行審核,并與計劃及合同核對后掛賬。2、材料采購原則上貨到前不6、得預付款。對于一些因市場緊俏、生產急用確需預付款的,必須簽定合同,按合同辦理。辦理預付款時,由經辦人填寫“借款單”經分管領導審核后,按規定審批程序辦理。3、檢驗中出現的不合格品,要進行標識、隔離存放或退貨,并形成記錄。對于檢驗不合格的產品,原則上一律做退貨或換貨處理,并做出書面記錄。4、一般物資當日必須驗收完畢,大宗物資要求在三日內驗收完畢。第五章 貨款的結算 第十九條 貨款的結算:1、 物資驗收入庫后,經辦人必須取得采購物資的增值稅發票和運輸發票、入庫驗收單等有關資料,方可辦理結算手續。款到發貨付款流程、貨到付款流程2、 結算時,安全技術部要先審核手續是否齊全、有效,核對發票和驗收單內容是否7、一致。3、 物資的質保期期滿后,無質量問題由使用單位辦理質保金支付意見卡后,方可辦理質保金支付手續。4、 對于實行“定點供應、集中結算”的單位,當其供貨金額達到5000元(含稅價)時。必須在20天內完成掛賬手續。第六章 物資的管理 第二十條 生產物資的入庫:1、驗收完畢的物資,應由安全技術部登記入庫,及時填寫入庫單(由綜合辦統一購買),并更新生產物資出、入庫臺賬。2、所有庫存生產物資,應分類歸放,標識清楚規格型號、生產廠家和數量等內容,并根據物資特性做好防腐、防潮、防銹蝕等措施妥善存放。3、每月月初對庫存物資進行盤點,做到出入有據,確保票、賬、物相符。第二十一條 生產物資的貯存:1、庫房應配備8、有效的消防器材和干濕溫度計等。2、物資檢驗合格后,應根據物資的類別分類貯存,禁止性質相抵和滅火方法不同的物資同庫存放。3、危險化學品要分類隔離存放,避免陽光直射、曝曬,遠離火源、熱源和電源。4、庫存物資應標記顯明、材質不混、規格不串,確保帳、卡、物、資金“四對口”。5、庫內要保持整潔衛生,采取通風、防潮、防銹蝕等手段,以保證不降低物資的原有性能。6、在保管過程中出現的不合格品要標識、隔離存放,并做好記錄。 第二十二條 生產物資的發放:1、安全技術部負責生產物資的發放,填寫出庫單(由綜合辦統一購買)并更新生產物資出、入庫臺賬。2、物資的發放要堅持“先進先出”和“易損先發”的原則。3、發放物資時要9、保證物資的質量和數量,不得少發和錯發,并要日清月結。4、對于有回收復用價值的物資執行交舊領新,具體明細見交舊領新及回首物資目錄。第七章 廢棄生產物資回收、處置管理辦法 第二十三條 本辦法所稱的廢棄生產物資是指已經無法繼續使用的生產物資,包括損壞的五金工具、設備零配件、儀器儀表、消防應急物資等。 第二十四條 財務部、安全技術部負責對兩站的廢棄生產物資進行統一管理。第二十五條 財務部、安全技術部、場站共同負責對廢棄生產物資的處置和定價。第二十六條 報廢審批流程:1、兩站確認無法繼續使用的生產物資,應如實填寫一式兩份生產物資報廢申請表(見附件3)經站長確認簽字后,報安全技術部進行鑒定匯總交財務部。210、安全技術部及財務部接到生產物資報廢申請表后,應本著節約、謹慎的原則,對申請報廢的生產物資進行現場確認。3、生產物資報廢申請表應于每季度最后一個月的中旬上報。第二十七條 廢棄生產物資的儲存:1、安全技術部要設立廢舊物資庫房或料場,儲存回收的廢舊物資;并建立廢棄生產物資入庫臺帳,辦理交接手續。2、兩站要配合安全技術部對廢棄的生產物資進行妥善的儲存和保管。第二十八條 廢棄生產物資的處置: 1、廢棄生產物資對外讓售的價格應隨行就市,必要時要經中介機構進行評估確定讓售價格。2、對外讓售廢棄生產物資時,須讓售給具有回收廢舊物資資質的單位,且采取先交款后提貨的方式。3、讓售價值超過一萬元的廢舊物資,應簽訂11、購銷合同。4、財務部要建立廢棄生產物資處置臺帳,明確記錄兩站廢棄生產物資的去向和處置款項的收取情況。第八章 盤點第二十九條 庫存物資采用永續盤點、每月盤點和年終盤點,以保證物資的安全。第三十條 對物資盤點以檢查數量為主,同時兼顧物資的質量、保管保養等情況。也要認真檢查,并做好記錄。第三十一條 年終,對庫存物資進行全面盤點。盤點時采用以帳查物和以物查帳相結合的方法,保證全面清查,并準確區分正常儲備、積壓、待報廢等情況,保證盤點報表的真實性和可靠性。第三十二條 對盤點中出現的盈虧、待報廢及積壓,要查明原因,作好記錄,經分管副總審批后報財務部,財務部匯總并提出處置意見,報總經理批準后實施。第九章 交舊領新及回收物資目錄序號項目單位回收比例(%)備注1電纜、電線M100%交舊領新2蓄電池只100%交舊領新3干電池節100%交舊領新4閥門個100%交舊領新5各種工具個100%交舊領新6儀器儀表個100%交舊領新7配件個100%交舊領新8潤滑油Kg回收9軸承盤100%交舊領新10輪胎個100%交舊領新11廢鋼鐵Kg回收12廢銅Kg回收13廢鋁Kg回收14其它有色金屬Kg回收15設備殘體臺回收第十一章 附 則第三十三條 本辦法解釋權歸安全技術部所有。 第三十四條 本辦法自下發之日起執行。號新能源技術有限公司生產物資管理制度(試行)作廢。
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