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1、水泥廠產品質量預警上報及處理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量預警上報及處理制度1 目的為加強產品質量過程控制，提高全員質量意識，分廠從質量檢驗、過程監督控制等方面建立預警處理工作模式，并加強考核監督，形成事故報告及處罰流程，以確保產品質量符合內控指標要求，特制定本制度。2 部門職責分工2.1 各崗位取樣員、檢驗員為質量預警上報主要責任人，負責原始數據收集、判定、質量預警上報。2.2 各班長承擔數據分析、處理任務，對檢驗數據預警的項目，應及時采取相應措施，若無法處理，應及時上報工藝工程師。2.3 化驗室2、檢驗主管、車間工藝工程師負責質量事故上報，有對各類質量事故實施調查、處理權力。2.4 數據預警可逐級上報，情節嚴重時可越級上報。3 工作內容及工作流程 3.1質量控制預警內容班組檢測對象預警項目崗位處置上級處置物檢組出廠（磨）PO52.5及PO42.5緩凝凝結時間、比表面積、3d、28d強度上報檢驗主管、及時復核異常數據檢驗主管接崗位員工反映后分析排查原因，核實檢驗準確性，檢驗無問題時應提醒工藝工程師注意生產控制，若已成為嚴重工序及以上質量事故上報主任出窯(廠)熟料比表面積、細度、3d、28d強度上報檢驗主管并調整粉磨參數其他品種水泥3d、28d強度上報檢驗主管水泥流動度經時損失與前期比，變化3、值大于20mm上報水泥主管其他性能與前期比差異上報檢驗主管分析組標準物資檢測超出試驗誤差上報檢驗主管，并排查藥品及試驗水平特性指標水泥R2O0.55、Cl-0.03%、f-CaO、loss分析（檢測）原料相應微量元素等煤R2O、SO3、內水以及熱值不達標進行計算公式及檢驗復核、標樣對比等熒光分析對比樣品與熒光超過誤差范圍評判原因，并進行復核確定熒光問題進行熒光校正燃料組進廠原燃材料有雜質、水分超標、粒度大結合驗收標準，協同入料崗位、場管三方共同處置，取樣及時安排檢測,并告知檢驗主管檢驗主管與采購中心溝通處理，嚴重時上報主任原燃材料堆放混堆按要求考核，并要求車間整改監督整改情況控制組原料原料考核4、指標不達標復核、保存樣品并上報檢驗主管必要時安排分析排查熒光準確性生料三率值、細度及時調整，并告知班長,班子應采取到配料線了解原料情況、同時關注熒光人員調整思路，當石灰石配料超差主管規定限值時及時上報，開停磨及熟料連續3次不符合內控時上報工藝工程師工藝工程師結合生產情況合理調整指標，協調生產和質量崗位人員共同調整熟料三率值、f-CaO連續3次超標及時通報工藝工程師，工藝工程師指標給定不合理及時上報主管調整煤粉熱值低于目標時及時復核，同時增加取樣頻次檢測確認水泥SO3、比表（細度）、CaO做到及時性調整，成分異常應告知質量班長，由質量班長溝通進行現場排查，連續3次超標及時通報工藝工程師安排生產崗5、位人員加強調整，指導配方調整過程質量監管未按要求導致影響質量的事件發生按要求開具考核單，監督整改，并告知工藝工程師造成質量事故的情況，檢驗主管進行事故調研按要求處置 注：1、其他事故也需上報，如：配料秤故障、配比失準、混庫、袋重偏輕、編碼錯誤、包裝袋混裝等。 2、各項內容的預警值見預警上報范圍表分析、物檢、燃料的預警范圍由化驗室管理，控制組的由工藝工程師管理。 3、有公共平臺時，可采用微信等公共平臺進行預警上報，緊急情況需電話溝通。3.2質量控制預警及處理要求3.2.1 檢驗人員要熟知原料、半成品、成品的檢驗指標的內控指標，以及近期水平情況，以實現準確評判物料相關性能所處水平。3.2.2 檢驗6、人員評判檢驗數據異常時（指不符合內控或偏離控制水平較大的數據）應采取自查（先排除試驗條件及個人檢測準確性），數據對生產控制及時性影響大可先告知班長，由班長協助采取措施。3.2.3 對于過程控制數據，屬于化驗室控制的指標（如生料、水泥配比及成分），第一小時不符合內控指標時，崗位人員應結合生產參數及時準確地采取調整措施（包含取樣方式的調整），連續第二小時超差時，應及時通報班長，由（替）班長對計量設備、原料質量、中控控制情況等進行綜合了解指導調整（包含增加檢測頻次、排查熒光檢測準確性、調整生料三率值控制指標），之后生產質量未達標，（替）班長將隨時關注配方調整及中控情況，連續3小時超標時應與工序值班長7、班長溝通處置措施，若溝通意見不一致或需工藝上調整的（如需校秤、停機、降級處理等）需上報工藝工程師，工藝工程師給出調整指令或解決辦法。 3.2.4 過程質量連續3小時超標，若超標情況嚴重，工藝工程師無法解決時，應將情況以及目前采取措施給（車間或化驗室）主任匯報，請示解決辦法。3.2.5 發生質量事故后，如是化驗室配方調整不當造成，化驗室主管組織相關人員進行配比調整分析，若是車間工藝調整造成的應由車間主管組織相關人員進行分析，分析會應在2個工作日內完成。3.2.6 對已構成質量事故，按事故類別處置要求，由相應人員采取開具罰款單、事故通報等形式進行處罰。3.2.7 當出現一般工序質量事故，燒成工序8、中控應告知當班值班長，值班長跟蹤化驗室配方調整以及中控工藝調整情況，對調整不當的應及時要求進行調整。3.3 質量事故判定3.3.1 一般工序質量事故3.3.1.1 進廠原燃輔材料質量不符合驗收標準要求并對生產造成直接損失；進廠原燃輔材料未按要求進行存放、入庫，造成混料；進廠原燃輔材料未采取有效防護措施，導致質量受損；未按要求搭配、使用原燃輔材料。3.3.1.2 生產工藝控制未執行下達通知（如配比、出入庫管理等）。3.3.1.3 在制半成品重要指標連續3次及以上超出控制范圍（以頻次規定的正樣個數計）。3.3.1.4 不同品種等級水泥包裝袋混堆。3.3.1.5 單次袋重抽查時，出現3袋及以上水泥袋9、重小于49.6kg，20袋總質量小于1000kg（或10袋總質量小于500kg）。出廠產品發放數量超出編號噸數允許發放量。3.3.1.7 檢驗數據或車間計量失準，造成質量失控。3.3.2 嚴重工序質量事故3.3.2.1 出窯熟料安定性不合格和出磨水泥質量不符合內控標準要求。3.3.2.2 不同品種等級出磨水泥出現混庫(倉)。3.3.2.3 錯誤使用包裝袋、使用不符合要求包裝袋、包裝時出現水泥編碼錯誤、漏編或編碼不清。3.3.2.4 下達包（散）裝出廠通知出現錯誤，引起質量事故。3.3.3 未遂質量事故3.3.3.1 出廠產品自檢或復檢，未達到企業內控要求或富裕強度不符合水泥企業質量管理規程規定10、。3.3.3.2 出廠產品袋重不符合國家標準要求、產品品種等級因出入庫或裝運環節控制不當造成與客戶要求不一致，但由于出廠環節及時發現且處理及時，扼制事故惡化，沒有對用戶造成影響。3.3.4 重大質量事故3.3.4.1 出廠產品質量不符合產品標準。3.3.4.2 出廠環節出錯，造成水泥包/散裝時將低等級水泥當高等級水泥發放。3.4 質量事故處罰及通報流程3.4.1 一般工序質量事故發生一般工序質量事故后，化驗室質量值班長（替值班長）應將事故現場情況調查清楚，積極采取搭配、均化等措施消除事故影響，并如實上報至主管，填寫一般工序質量事故處理單，并對責任崗位進行處罰上報責任主管，次日由責任主管審核完善11、處理單，并按要求報生產發展部。針對一般工序質量事故中原燃材料、袋重、包裝袋堆放，出廠水泥編號、檢驗數據方面由化驗室主管進行考核上報，車間工藝控制執行情況以及指標實現情況由車間相應工藝工程師負責上報，同時每月化驗室統計員填寫一般工序質量事故登記表在OA中報送生產發展部和制造廠相關人員。3.4.2 嚴重工序事故 發生嚴重工序事故時，制造廠應立即組織召開專題會議進行原因調查分析，提出防范措施，即堅持“四不放過”的原則，查找隱患，落實措施，避免類似事故再次發生。同時，按事故輕重給予責任人一定的經濟處罰。針對嚴重工序事故，由各車間負責提交事故經過，綜合管理處（化驗室）形成事故分析報告對事故性質和罰款金額12、進行確定，進行事故通報。3.4.3 未遂質量事故處理化驗室主任在獲得信息后及時報告分管領導和生產發展部工藝處，生產發展部及時組織召開專題會議進行事故原因調查分析，提出防范措施。3.4.3.2 查明原因后，生產發展部及時將事故原因及處理結果上報分管領導，對相關責任部門和個人追究經濟責任。3.4.4 重大質量事故處理a)發生重大質量事故后，由營銷中心告之用戶，停止使用該批水泥理；b)生產發展部查明原因后，對相關領導、責任部門和個人按公司管理制度規定追究相關經濟和行政責任。 針對未遂質量事故和重大質量事故，由各車間提交事故分析報告，綜合管理處（化驗室）結合調查情況，形成事故報告交生產發展部，由生產發13、展部進行責任追究。4 監督與考核4.1 檢驗員未按控制指標采取合理的調整方式（如超目標值時未獲得工藝工程師授權不進行調整的行為，或調整思路出錯），導致質量數據連續超標的，處以50300元/次罰款，造成質量事故的結合事故影響再追加考核，工藝工程師負責考核。4.2 崗位人員檢驗數據不滿足內控要求時，應及時復核檢驗結果，并向班長或質量主管預警，否則視情況處罰責任人30-100元/次罰款。4.3 班長收到崗位員工預警后，未采取及時有效的措施，也未上報管理人員，導致質量數據連續異常的，處以100元/次罰款，造成質量事故的結合事故影響再追加考核，崗位員工未按要求進行崗位預警處置的結合事件嚴重性給予502014、0元/次的處罰。4.4工藝工程師對化驗室檢測數據有異議時有權將樣品送技術中心或以密碼抽查形式交化驗室復核，當檢測結果超出密碼抽查誤差范圍時，按相關制度進行罰款。4.5 化驗室管理人員進行密碼抽查時，若抽查超差樣品超差時，對檢驗人員按密碼抽查制度考核后再追加考核（按罰車間的金額）。4.6 檢驗數據錯誤導致原料結算糾紛，經抽查為檢驗失誤造成的，考核檢驗人員100200元/次，若造成經濟損失，參照公司要求處置。 4.7 檢驗過程中若存在弄虛作假行為，停工并上報公司處理。4.8 質量事故處罰及通報流程4.8.1一般工序質量事故處罰 制造廠化驗室結合生產發展部考核標準進行責任追究，具體考核如下：a)進廠15、原燃輔材料質量不符合驗收標準要求，給予200元/次扣款；進廠原燃輔材料未按要求進行存放、入庫，造成混料的，給予100元/次扣款；進廠原燃輔材料未采取有效防護措施，導致質量受損的，給予200元/次扣款；未按要求搭配、使用原燃輔材料的，給予200元/次扣款，若造成經濟損失的結合經濟損失情況再追加考核。b)生產工藝控制未執行下達通知的（如配比、出入庫管理等），給予1001000元扣款，若因此造成質量事故的至少賠償事故損失的20%。c)在制半成品重要指標（水泥比表面積、細度、熟料f-CaO）連續3次及以上超出控制范圍的，化驗室在例行考核基礎上再給予100500元扣款，三次超差考核100元，以后每增加一16、次考核增加50元，最高500元，KH高于0.950不作考核。檢測合格后，由控制組當班針對連續超標事件，開具罰款單。若因此造成質量事故的至少賠償事故損失的20%。d)不同品種等級水泥包裝袋混堆的，對混堆行為考核200元/次，若因此造成質量事故的至少賠償事故損失的20%，且不得低于500元/次的考核。e)單次袋重抽查時，出現3袋及以上水泥袋重小于49.6kg且10袋總質量小于500kg的，給予200元/次扣款，若因此造成質量事故的至少賠償事故損失的20%。f)出廠產品發放數量超出編號噸數允許發放量，不符合控制要求的，給予300元/次扣款。g)檢驗數據失準，造成一般工序事故的，給予200元/次扣款；17、車間計量設備失準，影響質量控制的，給予200元/次扣款，若因此造成質量不合格的至少賠償損失的20%。4.8.2 嚴重工序質量事故處罰 制造廠負責進行責任追究，具體參照以下執行：a)出窯熟料安定性不合格的，給予2001000元扣款；出磨水泥質量不符合內控標準（425及以上等級水泥按質量管理手冊要求，復合水泥等級水泥年初公司目標計劃要求）要求的，給予5002000元扣款。若造成經濟損失，相關責任人另需賠償直接經濟損失的1030%，并作行政處理。b)不同品種等級出磨水泥出現混庫（倉）的，給予5002000元扣款，若造成經濟損失，相關責任人另需賠償直接經濟損失的1030%。c)錯誤使用包裝袋和使用不符18、合要求包裝袋的，給予5002000元扣款；包裝時出現水泥編碼錯誤、漏編或編碼不清的，給予10003000元扣款。若造成經濟損失，相關責任人另需賠償直接經濟損失的1030%。d)下達包（散）裝出廠通知出現錯誤，引起質量事故的，給予5003000元扣款。若造成經濟損失，相關責任人另需賠償直接經濟損失的1030%。e)出現嚴重工序質量事故，若為個人原因導致，結合事故性質對責任人做停工降薪等方面的行政處置。4.8.3本質量事故參照質量事故報告與考核制度（暫行）考核而定，若公司對考核并更時以公司考核制度為準，對考核有爭議時結合生產發展部意見修訂。4.9 上級單位質量事故考核責任劃分4.9.1 生產發展部19、參照質量事故報告與考核制度（暫行），對分廠發生的質量事故進行考核。此類考核按照質量事故調查辦法和相關考核條款進行分攤。4.9.2 事故發生后，一般工序質量事故應在發生后的2日內報送，其他事故應在7天內報送（不能在規定時間完成時要給上級主管請示延期），工藝工程師有責任督促質量事故處理通知單、質量事故登記表和質量事故通報發起情況。若未完成報送，生產發展部進行責任追究時由報送主管承擔。4.10 其他未盡事宜，視情況酌情處罰。5 附表 見附表1、附表2。附表1：一般工序質量事故處理單事故時間發生工序事故描述事故原因責任人處理（整改）措施考核情況監督人注：本班連續發生3次不合格時由本班填，跨越兩個班的，累計數量達3次的班組填，填好后發工藝工程師。附表2：一般工序質量事故登記表事故時間發生工序事故描述事故原因責任人處理（整改）措施考核情況監督人