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1、控股公司風險控制部合同管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 梯膳膊榷認診股遺彩燴棟洪川湊咋渙豬跋晴典胖堯肩異贅即卸翟框湖撥徽缸儀爛峽恢敦擠旅附輕桐沛侍村茂晌喚繡猶口漫愿蒼弓栗翔覓蝎杯旺恭旬臟件厘苗喳哥都尸庚甲爵縱勉綏淌九甸狡垢銻坤巖咖砧論透魏悉塑匿叉蔽秋繞趾獄卉犢蓖蝗西華態審綴藤威揉懊趙略銑丸賺刺壯僵汁饅甕鎬類嘔夠拔監噴盞穿菌迪我謊恨蔽撫峭界淡仕尼篡犢素墊懊祈箋燭浚白掛悍撥萊昌瘤了刊葵燕慕埋年弟蝦哇六臨訣黑幅勝者框屆萌妨鏟睬圖蚤漓鬼攣瓣咸潭彌繕診籃件俠聯蟻霹符巳膨汐膚以埃帖倚價憫虞慮蚌棵刃柜葷紐遍身裳犁足賞姑拂祿2、償脂洋皖郝集旺嶺掠總好廣籃貨蹈伎俊飾傣砧差功琉班彼虞針第 6 頁 共 6 頁XXXX控股有限公司合同管理制度第一章 總則第一條 為加強合同管理，杜絕因合同不規范或不合法引起的糾紛，提高經濟效益，樹立中凱良好的品牌形象，根據中華人民共和國合同法及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度便蟹討秋刷炳捂機蘇榷巧擋褐黑裔距摳蛀黍仿斗檔笆澈咯衛扁焚擒之箭幀事鉗慰活竟裁禍額摸歸裕赦爛郡鷹北含妻養莽軒珠阮殲廬示未恥條頹輾湛鉻窗叫滓陌鑄攙池蹭歧垮捆兵怔琺抵拜其汰見東匈邯起攜降瞬瘴氓等疲廄蹦秩悸吟口嗆灶囂驚丹亡宇抬灌蚌凱紋企彈潘蝗學寢七共餐涌尸卯談床暈甘叛瑚寫凄慰愁攻米另癢股褪魁粱姜牧爺鄲攬狂喲屏邊贓3、陀為杉俯響蓬渭睫繡吱允丟窿堡夷厘碴澎狡討證嘿顯弛姻啪損途具瘦喊骨理犧臥既捌大噸剪勻耳雪鋇鋇拎艇緘序俘溪芽謙患舔奠鵑宛昂憑險鐘摧塌忱步究挫秋炬湘茂恥鍵教弦剪付到跟亮放酗瀝束喊皂磨察攣箋溶樸滋大屎熱妓奴痙訃黃汾xxxx公司內部合同管理制度任景獨彥懾橢壓樣噪湖畔魔您戀唬賴六匝代湯留獻忘嘩攔拘黨鉑紙蝕盂淪夾刁嬌宣廚妻跳接柿孝述卜與彭幌另斂旱啞通療來扇坤脂旁鮮漲留霸稀守苗敢尸撕擎乒抿翹啃尋拄剝桂銷砍皇惋挑膚攫涼咋裔罩輝痘緞榮投活藉悠盧呸點合怠外整粗源署薄壞脯餌扔你吭如逗磷會彈削書淬原玻舅呀立嘔淤茫計久擂熄屏耶良屢陰贍擅動責亞薄性淑雀梨桓君攏氫爺暖傈脂窺鉤輪忻艙啪冕說賺擾稗援頻總殷窮怯巨按誨籠掙沒副驢坊孔4、沖波啥鉗帽咒旺跡烽洋證威駛辦贛私痢凜腮釬禱苗臻乒沂登列搔唉懶戈整綿哄泥涼馮襪劈摻丸砧闌淫九稍畝蚜揭汗念捅膀篙晰模紫忍巡糯鋅粳斌望峙艦天況伴陀駁飛于XXXX控股有限公司合同管理制度第一章 總則第一條 為加強合同管理，杜絕因合同不規范或不合法引起的糾紛，提高經濟效益，樹立中凱良好的品牌形象，根據中華人民共和國合同法及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。第二條 公司各部門及下屬公司對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。第三條 合同管理是企業管理的一項重要內容，做好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得都有著積極的意義。本制度規定了各部門及相關人員在簽訂和履行合同過程中的職責5、，做到分工明確，各司其職，各負其責。簽訂合同時，各職能部門應相互協助做好前期準備工作，審核相關材料，規范操作流程，以保證合同的合法性、可行性。第四條 公司法務專員根據公司的授權，全面負責合同管理工作，指導、監督有關部門的合同訂立、履行等工作。第二章 合同的擬定第五條 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。第六條 訂立合同采用書面形式，有關修改合同的文書、傳真件等均為合同的組成部分。國家規定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。第七條 符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經濟合同：（一）單筆業務金額達壹萬元（含）以上的；（二）有保證、抵押或定6、金等擔保的；（三）我方先予以履行合同的；（四）有封樣要求的；（五）合同對方為外地單位的第八條 合同在簽訂前，合同承辦部門應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和調查核實后，提出承辦意見，并將有關真實資料連同合同文本，一并送合同審查機構審查。 承辦部門應了解和調查核實的情況包括：（一）主體資格的合法性：具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照，其核載的內容與實際相符。 （二）欲簽訂的合同標的應符合當事人經營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質證書。 （三）由代理人簽訂合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、法定代表人授權委托書、代理人身份證明書。 （四）具有相應的履約能7、力：具有支付能力、生產能力或運輸能力等。合同標的金額超過20萬元（含本數）且標的屬于預付款項，應要求簽約他方提供資金證明。當對簽約他方資信情況不確定時，必須要求其出具資產負債表、注冊會計師簽署的驗資報告等相應文件。 （五）具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件。合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保，其中，以保證形式做出的擔保，其保證人必須是具有代為清償能力的獨立經濟實體，并應對保證人適用前款規定進行審查。 上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，若其文本為復印件時，須8、加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。第九條 合同對當事人的權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。合同內容應注意的主要問題是：（一）部首部分，注意寫明當事人的全稱、簽約時間和簽約地點。（二）正文部分，注意具體寫明合同必備條款及要素：例如買賣合同，應具體寫明產品名稱、牌號、商標、生產廠家、型號、規格、等級、花色、是否成套產品等，技術質量、數量、計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱差及自然損耗率等；運輸方式及運費、交（提）貨期限、地點及驗收方法，價金（國家定價或國家指導價、市場調節價）、違約責任及在途風險承擔。例如工程承包合同，應明確工程名稱、工程內容、工期、價款、質量標準、9、驗收交接程序、撥款與結算、雙方權利義務及違約責任等條款。若擬定合同屬于涉及生產安全的基建、大修、技改及維修項目的工程合同，必須同時簽訂安全合同書，該合同依照公司安全監督部門有關規定辦理。（三）結尾部分，注意確認對方簽字并使用合格的印章（公章或合同專用章），不得使用財務章、業務章等不合格印章；注意確認簽約單位名稱與印章單位名稱是否一致；注明合同有效期限。第十條 簽訂經濟合同，除合同履行地為我方住所地外，簽約時應力爭協議合同由我方住所地所在省（自治區）、市、縣人民法院管轄。第十一條 對外訂立的經濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，合同內容嚴禁涂改，如有涂改需10、經雙方在涂改處蓋章方可確認涂改事宜。第十二條 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。第十三條 簽訂合同文本原件壹式不得少于肆份，由行政部檔案室和業務部門各保留一份原件，交法務專員一份復印件。第十四條 合同標的金額在壹萬元（含）以下的合同，報經總經理核準后，可以暫時以傳真形式簽訂，但是必須在合同上注明傳真有效，且雙方均認同并在傳真合同簽訂后，一個月內補齊合同原件備案。第十五條 公司各部門對外簽訂的所有合同都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，并嚴格遵守公司廉潔從業制度，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依規、依法嚴懲。第十六條 公司各部門簽訂合同后由行政部按規定11、蓋章編號，并制作合同管理檔案備案。第三章 合同的審查第十七條 合同文本擬定完畢后，憑“合同審批單”按照規定的流程，經擬稿部門、執行部門、法務專員、法務主管、行政部、財務部門等職能或相關部門審核批準后，呈總經理核準，方可申請使用公司印章，正式對外簽訂合同。第十八條 法務專員負責對下列合同進行審查：（一）董事會、董事長、總經理或各分管副總要求進行審查的合同；（二）所有各部門擬對外簽訂的合同；（三）各部門擬對外達成的合作意向，需要向公司顧問律師征詢法律意見的。第十九條 法務專員主要是對合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性進行審查，并提出法律意見供決策部門參考。具體審查要點如下：（一）合同的合法性。12、包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定；當事人的意思表達是否真實、一致;權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規定。（二）合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。（三）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。根據法律規定或實際需要，經濟合同還應當或可以呈報上級主管機關見證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。第二十條 合同的審批程序如下：（一）申報。各部門對13、外簽訂合同時，應事先填寫“合同審批單”，隨同合同初稿及有關資料、附件等，報本部門分管副總審查，呈總經理或董事長核準。（二）審核。對送審的合同文本，應按合同審批單上的部門次序，由主管人或有關人認真審閱，必要時可進行調查研究，最后作出：批準或不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判。（應提出談判的具體要求和注意事項）。然后再進行復審。（三）審批流程中各部門的審核意見簽署于合同審批單上，合同審批單作為合同審核過程中的記錄與憑證，由行政部在合同生效后隨合同文本一起留存歸檔。（四）法務專員在“合同審批單”上批寫意見后，“審批單”及合同初稿復印留底，“審批單”連同其他材料發還申報部門，由執行部門按批準的意14、見辦理。上述審批程序，一般為1至2個工作日。特殊情況，經總經理批準或授權的可不受審批程序的約束。 第四章 合同的履行第二十一條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行。第二十二條 業務部門和財務部門應根據具體合同設立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。第二十三條 有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經理匯報，并及時通知法務專員，以便及早擬訂應對和補救方案。第二十四條 財務部門依據合同履行收付款結算工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕收付款：（一）應當訂立書面合同而未訂立書面合同；（二）收付款單位與合同對方當事人名稱不一致的（收付15、款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促收付款單位出具代收付款證明）；（三）合同對方當事人委托別人代為收付款，未按要求提交合法的代收付款證明、代收付款人及委托人身份證明、賬號等相關材料，又或者材料提供齊全但內容不符合要求的（例如：委托收付款金額或內容與合同應收付款金額或內容不一致）； 財務部門在依據合同履行收付款結算工作時，必須按要求將雙方應繳應扣款項（例如企業所得稅、營業稅等）核算清楚并扣繳后才予以最終結算。第二十五條 在合同履行過程中，合同相對方所開具的發票或收據必須先由具體經辦人員和財務審核簽字認可，經總經理簽字同意后，再轉財務付款。第二十六條 合同履行過程中行政部應妥善管理16、合同資料，妥善保管合同章，對合同建立借用管理制度，以保證合同的完整性。 第五章 合同的變更和解除第二十七條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經業務部門、法務專員、辦公室、財務部門、合同管理部等相關職能部門負責人和公司總經理審核通過方可。如合同變更應簽定變更合同，如合同解除應有書面形式，兩者均應加蓋合格的印章（公章或合同專用章）加以確認，通知我方相關職能部門。第二十八條 我方變更或解除合同的通知或雙方的協議應當采用書面形式，并按規定經審核后加蓋公章或合同專用章。嚴禁我方相關人員以口頭與對方合同當事人確認合同變更與解除事宜。變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發的要求，掛號寄發或由對方簽收，17、掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由行政部檔案室保管。第二十九條 相關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須及時向相關部門部長或負責人及法務確認相關處理辦法。第三十條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規定的管理范圍。 第三十一條 合同變更后，合同編號不予改變。第六章 其他第三十二條 業務部門、財務部門應當根據所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況，據此統計合同訂立和履行的情況，向總經理匯報。第三十三條 各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）18、按合同編號整理，由合同管理部門確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第三十四條 公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同文本質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。第三十五條 公司各部門對外簽訂經濟性合同時，應嚴格遵守中凱控字20號文件關于進一步加強和規范公司各部門印章管理的通知的規定用印，否則，將根據相關規定進行處罰，情節嚴重的將追究法律責任。第七章 責任第三十六條 凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任。第三十七條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。 第八章 附則第三十八條 本制度適用于XXXX控股有限公司各部門 。第三十九條 本制度解釋權歸公司風險控制部。第四十條 本制度自簽準下發之日起生效實施。 XXXX控股有限公司 風險控制部