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1、有限公司風(fēng)險分級管控管理制度附分類標(biāo)準(zhǔn)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1.目的明確開展風(fēng)險分級管控體系工作的嚴(yán)肅性和總體要求，明確各部門在該項工作中的職責(zé)分工，以及開展該項工作要實現(xiàn)的最終目標(biāo)和應(yīng)堅持的原則，確保該項工作開展的長期性、有效性，做到全員參與、全面辨識、不留死角、不斷完善，提升安全管理水平，保證安全生產(chǎn)。2.適用范圍本制度適用于我公司包括：風(fēng)險識別、辨識、分析、評價、分級管理、培訓(xùn)等的風(fēng)險管控體系建立、運行和日常管理。3.引用規(guī)范文件關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦字20162、36 號）工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知（魯安發(fā)201616 號）關(guān)于印發(fā)山東省開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃實施方案的通知魯安監(jiān)發(fā)201651 號生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T13861-2009企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441-1986企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQT 9006 - 2010 職業(yè)健康安全管理體系要求GBT28001-2011國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知安監(jiān)總管四201631 號4.術(shù)語4.1 3、風(fēng)險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。4.2 危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險源的構(gòu)成：-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。4.3 風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。4.4 風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范4、圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。4.5 風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。4.6 風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。4.7 風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級，企業(yè)原 5 級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。）藍(lán)色風(fēng)險5 級風(fēng)險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險4 級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、5、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險3 級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險2 級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。紅色風(fēng)險1 級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。4.8 風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施。4.9 重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事6、故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。4.10 重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于 500m 的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。5.職責(zé)-組織-部門-人員組長：李紅光副組長：盧浩 張夢建組員：梁玉珂 韓云飛 李瑞寬 賈永剛 張強 劉明明 高長峰組長職責(zé)：1、對整個雙體系建設(shè)全面負(fù)責(zé)，組織構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，并劃分職責(zé)。2、組織領(lǐng)導(dǎo)制定考核機制并定期進(jìn)行考核。3、定期檢查體系建設(shè)進(jìn)度情況，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行總體協(xié)調(diào)。4、為雙體系建設(shè)需要的人力、物力提供支持。5、7、定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會，研討建設(shè)問題，核定進(jìn)度。6、聽取各部門情況匯報。副組長：工作職責(zé)1、協(xié)助組長對雙體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。2、負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的日常協(xié)調(diào)管理。3、具體組織雙體系建設(shè)的考核。4、定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會。5、檢查各部門雙體系建設(shè)情況。組員:1 負(fù)責(zé)各自部門雙體系建設(shè)具體落實。2、定期對雙體系建設(shè)情況向副組長進(jìn)行匯報。3、建立本部門雙體系建設(shè)組織機構(gòu)，明確職責(zé)。4、制定本部門的雙體系建設(shè)進(jìn)度計劃和實施方案，并落實。安環(huán)部負(fù)責(zé)日常風(fēng)險識別的牽頭、督導(dǎo)及考核，各責(zé)任部門及相關(guān)參與部門應(yīng)履行風(fēng)險點識別。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、8、全天候”的風(fēng)險識別。6.工作程序和細(xì)則6.1 風(fēng)險點識別范圍的劃分要求以車間、部門為單位，范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險點識別全覆蓋。6.2 風(fēng)險點識別程序和方法首先收集資料，明確辨識的對象和范圍，收集國內(nèi)外的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，了解設(shè)備、設(shè)施和工藝生產(chǎn)的情況。再次，根據(jù)評價對象的選用合適的辨識方法。確定以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。由崗位員工進(jìn)行識別，匯總到班組長，班組長匯總到車間，車間匯總到安環(huán)部，通過審核形成風(fēng)險辨識9、記錄。6.3 辨識范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。6.4 辨識內(nèi)容在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、10、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。6.5 危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。7.相關(guān)記錄（1）作業(yè)崗位清單_車間序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注（2）崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟）_車間_崗位序號作業(yè)內(nèi)11、容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注（3）工作危害分析（危險源辨識）記錄（JHA）表序號作業(yè)活動危險因素/危危害現(xiàn)有安全控制措施備注險源（4）工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：工作崗位：工作任務(wù)：序危害因素或潛在事件主要風(fēng)險工作步驟（人、物、作業(yè)環(huán)境、控制措施LSR號后果等級管理）（5）設(shè)備設(shè)施清單單位:單元/裝置：序號設(shè)備名稱類別/位號所在部位備注（6）安全檢查表分析（危險源辨識）記錄序檢查項檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注號目因素（7）安全檢查分析（SCL）評價表（記錄受控號）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)有安全LSR風(fēng)險建議改12、備注情況及后果控制措施等級進(jìn)措施（8）風(fēng)險分級管控清單序號風(fēng)險點（作業(yè)活動或設(shè)風(fēng)險管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源備設(shè)施）等級（9）風(fēng)險點基本信息表序區(qū)域/風(fēng)險責(zé)任單責(zé)任典型控具體管控備點名危害類別管控層級存在隱患號位置位人制措施措施注稱（10）公司風(fēng)險等級分布信息表單位一廠二廠三廠總計風(fēng)險級別數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級二級三級四級總計（11）公司重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表（一級風(fēng)險）序重大控制措施補 償措 施風(fēng)險值位置號風(fēng)險工程措施管理措施個體防護(hù)應(yīng)急措施(12)公司重大風(fēng)險控制措施方案統(tǒng)計表序重大控制措施風(fēng)險值位置備注號風(fēng)險工程措施管理措施個體防護(hù)應(yīng)急措施8.附則附件 A:風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)A13、.1物的不安全狀態(tài)裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計不良 強度不夠； 穩(wěn)定性不好； 密封不良； 應(yīng)力集中； 外型缺陷、外露運動件； 缺乏必要的連接裝置； 構(gòu)成的材料不合適； 其他。b) 防護(hù)不良 沒有安全防護(hù)裝置或不完善； 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； 缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良； 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。c) 維修不良 廢舊、疲勞、過期而不更新； 出故障未處理； 平時維護(hù)不善； 其他。物料a) 物理性 高溫物（固體、氣體、液體）； 低溫物（固體、氣體、液體）； 粉塵與氣溶膠； 運動物。b) 化學(xué)性 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固14、體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）； 自燃性物質(zhì)； 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）； 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）； 其他化學(xué)性危險因素。c) 生物性 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）； 傳染病媒介物； 致害動物；致害植物； 其他生物性危險源因素。有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）有害電磁輻射的產(chǎn)生 電離輻射（X 射線、離子、離子、高能電子束等）； 非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。A.2人的不安全行為不按規(guī)定的方法 沒有用規(guī)定的方法使用機15、械、裝置等； 使用有毛病的機械、工具、用具等； 選擇機械、裝置、工具、用具等有誤； 離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等； 機械運轉(zhuǎn)超速； 送料或加料過快； 機動車超速； 機動車違章駕駛； 其他。不采取安全措施 不防止意外風(fēng)險； 不防止機械裝置突然開動； 沒有信號就開車； 沒有信號就移動或放開物體； 其他。對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié) 對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等； 對帶電設(shè)備； 對加壓容器； 對加熱物； 對裝有危險物； 其他。使安全防護(hù)裝置失效 拆掉、移走安全裝置； 使安全裝置不起作用； 安全裝置調(diào)整錯誤； 去掉其他防護(hù)物。制造危險狀態(tài) 貨物過載； 組裝中混有危險物； 把規(guī)定的東西換成不安全物；16、 臨時使用不安全設(shè)施；其他。使用保護(hù)用具的缺陷 不使用保護(hù)用具； 不穿安全服裝； 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。不安全放置 使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置； 車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其他。接近危險場所 接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置； 接觸吊貨、接近貨物下面； 進(jìn)入危險有害場所； 上或接觸易倒塌的物體； 攀、坐不安全場所； 其他。某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作??；其他。誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對；其他。其他不安全行動A17、.3作業(yè)環(huán)境的缺陷作業(yè)場所 沒有確保通路； 工作場所間隔不足； 機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； 物體放置的位置不當(dāng)； 物體堆積方式不當(dāng)； 對意外的擺動防范不夠； 信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。環(huán)境因素 采光不良或有害光照； 通風(fēng)不良或缺氧； 溫度過高或過低； 壓力過高或過低； 濕度不當(dāng)； 給排水不良； 外部噪聲； 自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷安全生產(chǎn)保障a) 安全生產(chǎn)條件不具備；b) 沒有安全管理機構(gòu)或人員；c) 安全生產(chǎn)投入不足；d) 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。危險評價與控制a) 未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)18、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b) 未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險）；c) 對重要危險的控制措施不當(dāng)。作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報告關(guān)系不明確或不正確。培訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b) 培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d) 培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e) 知識更新和再培訓(xùn)不夠；f) 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。人員管理與工作安排a) 人員選擇不當(dāng)無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b) 安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c) 沒有提供19、適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d) 工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e) 未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實際等）；c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。設(shè)備和工具a) 選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b) 未驗收或驗收不當(dāng)；c) 保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d) 維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e) 過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未20、經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f) 判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g) 無設(shè)備檔案或不完全。物料（含零部件）a) 運輸方式或運輸線路不妥；b) 保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識別危險物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f) 缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如 MSDS）或資料使用不當(dāng)。設(shè)計a) 工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；無獨立的設(shè)計評估。b) 設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c) 作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓21、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d) 設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b) 未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c) 應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d) 應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。相關(guān)方管理a) 對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b) 對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對供應(yīng)商的管理收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。監(jiān)控機22、制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實，未追蹤驗證；e) 未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；f) 無安全績效考核和評估或欠妥。溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b) 與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。）c) 最新的23、文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；d) 通訊方法和手段有缺陷；e) 員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機制缺乏。附件 A作業(yè)風(fēng)險分析法（TRA）作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣），英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LS。其中：R代表風(fēng)險值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。C.1 事故發(fā)生的可能性（L）取值C.2 事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)取值財產(chǎn)環(huán)境污染、等級法律法規(guī)及其他要求傷害24、情況生產(chǎn)影響分公司形象(萬元)資源消耗大規(guī)模、公5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡50主要裝置停工司外重大國內(nèi)影響主要裝置或設(shè)企 業(yè) 內(nèi) 嚴(yán)4潛在違反法規(guī)喪失勞動30備部分停工重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)企 業(yè) 內(nèi) 范不符合企業(yè)的安全生一般裝置或設(shè)3產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6-10 級工傷10備停工圍 中 等 污本市內(nèi)影響染2不符合企業(yè)的操作程輕微受傷、10受影響不大,幾裝 置 范 圍企業(yè)及周邊區(qū)序、規(guī)定間歇不適乎不停工污染內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損C.3 風(fēng)險矩陣嚴(yán) 重 性12345可 能 性1123452246810336912154481216205510152025C.4 風(fēng)險分級風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25不可容忍風(fēng)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應(yīng)對改進(jìn)措施進(jìn)立即險行評估。15-16采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序；定期檢查、巨大風(fēng)險測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通。2 年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。條件具備時整改4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄。