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1、文創產業公司物資出入庫管理制度及物控部考核辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了確保物資驗收入庫、領退料、倉庫管理工作順利實施，規范和加強物資管理工作，特制訂本管理制度。一、職責及任務1.倉庫管理的基本職責（1）庫管部是物資出入庫、倉庫管理的歸口管理部門。財務部、設備運行部、采供部是物資倉庫管理的協助部門。（2）庫管員對經管的一切物資負有管理責任。（3）庫管人員崗位變動時必須嚴格辦理移交手續，并對倉庫進行盤點后方能離職。 2.倉庫管理的基本任務（1）及時、準確的辦理物資驗收入庫工作；（2）及時、準確的進行物資的發2、放工作；（3）按照物資的保管保養的技術和管理要求，加強維護保養，不斷改進物資保管保養技術，防止出現庫存物資的短缺、損壞等現象；（4）做好庫存物資的盤點，做到日清月結、帳物相符；（5）做好庫區內外文明生產管理，做到物資儲存制度化，庫區環境整潔優美；（6）推廣現代化管理工具和手段的應用，實現倉庫管理科學化、業務工作微機化，降低庫存自然損耗，提高倉庫管理水平；（7）做好倉庫安全、消防工作，確保在庫物資安全。3.倉庫人員崗位職責細則 驗收員崗位職責崗位名稱：驗收員直接上級：物控經理（或職務代理人）負責內容：貨物的數量驗收和質檢，條形碼，物品分區入庫崗位目標：通過對驗收過程進行有效控制，嚴把物品的包裝、3、品質、價格、數量和采購單相符，做到一貨一碼。一、物品入庫前認真進行驗收，嚴格執行驗收標準，嚴禁不合格物品進入庫房，做到質量不合格不驗收，數量不清不驗收，單據手續不全不驗收。二、物品到貨后，驗收應及時，并做到驗收數量準、質量合格、用途清，驗收單據填寫清晰。三、驗收完成后辦理入庫手續，庫管經理簽字，并報備財務部。四、辦理完入庫手續后打出條形碼，做到一貨一碼，采購部審核條形碼后報請物控經理分配物品儲存地。五、根據物控經理指示和物品儲存計劃將物品清單輸入電腦，做到準確無誤。關鍵指標：1、物品驗收數量的準確率； 2、物品質量驗收的準確率 3、采購部門的咨詢與問答4、物品驗收的及時性5、物品條形碼的準確性4、和完整性6、檢查供應商隨貨清單的完整性崗位溝通：內部溝通物品數量、質量、包裝等情況的傳達和溝通條形碼工作的信息傳達崗位權限：1、對采購工作的提報權；2、對條形碼設備的提報權；崗位要求：1、熟悉操作電腦，會操作各種辦公軟件；2、了解公司產品，熟悉本行業3、熟悉驗收流程；4、有責任心，工作細心，原則性強，執行能力強。配貨員崗位職責崗位名稱：配貨員直接上級：物控經理負責對象：物品配貨、裝貨、卸貨,片區整理、物品歸位崗位目標：通過對配貨過程進行有效控制，做到配貨的準確性和及時性，及時裝貨、卸貨，保證物流暢通。1、 根據物控經理簽發的銷貨單，檢查訂單情況。2、 揀貨：先拿散貨，不夠時拿整箱。3、 裝箱：5、將商品按數量入箱，根據不同運輸要求配貨。4、 對單：按訂單數量和實物，配合主管核對配貨質量。5、 按要求將配好的貨物，放置待發貨區。6、 來貨送貨時,裝貨、卸貨。7、 根據物控經理指示進行日常倉庫整理、盤點。8、熟練掌握物品的儲存區域和庫存量，做到及時配貨。 關鍵指標： 1、 物品組配數量的準確率； 2、 物品裝卸的及時性； 3、 片區整齊度和片區物品的掌握情況。崗位溝通：內部溝通1、銷貨單異常的提報權2、發現物品各種異常的提報權崗位要求：1、了解公司產品，熟悉本行業；2、熟練掌握物品存儲情況；3、有責任心，工作細心，原則性強，執行能力強。倉庫管理員崗位職責崗位名稱：倉庫管理員直接上級：物控經6、理負責對象：物品出入庫、保管、整理、防盜崗位目標：負責倉庫數據和貨物的管理，科學有序的保管好倉庫內物資，做好防火防盜工作，掌握庫存情況，充分發揮周轉效率，及時收發貨物責盤點庫存物品。1、按規定做好物品的驗收和入庫，并做好登記工作。2、根據需求及時高效的進行物品的發放和記錄。3、對物品的周轉進行全程跟蹤，記錄到賬，并做到賬賬相符。4、入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質貨物拒收入庫。5、收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。6、隨時掌握庫存狀態，保證貨物的及時供應。7、貨物做到入庫打卡，出庫打單，做好庫存報告并向財務主管遞交。8、做好物流協調工作，辦理相關7、單據，清點出庫貨物并進行記錄。9、合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。10、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡，每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。11、定期對庫房進行整理，保持貨物整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。12、督促裝卸工按指定堆位整齊疊位，發現傾斜要立即糾正，不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。13、每天一次檢查倉庫區內、外的防火、防盜設施，發現問題要立即整改并向主管報告。14、每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。15、每周檢查一次庫房8、建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時各主管報告。16、做好每日檢查工作，清點貨物數量，檢查貨卡信息，做好日常記錄。17、上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。18、要按照相關規定保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即時開門通風，保證物資完整，不易變質。19、每天打掃庫內地面衛生，各種器材要擺放整齊。每周應打掃一次庫房內天花板、墻壁上的蜘蛛網及擦窗玻璃。關鍵指標： 1、 收發物品數量的準確率； 2、倉庫物品堆放的有序性； 3、 防火防盜工作的有效性；4、物流工作的協調性；5、倉庫的整潔性。崗位溝通：內部溝通1、防火防盜異常的提報權2、發現物品各種異常的9、提報權3、物品盤點的提報權崗位要求：1、了解公司產品，熟悉本行業；2、熟練掌握物品存儲情況；3、對防火防盜工作的有經驗4、有責任心，工作細心，原則性強，執行能力強。 送貨員崗位職責崗位名稱：送貨員直接上級：物控經理(或職務代理人)負責內容：物品運輸崗位目標：通過對送貨過程進行有效控制，把物品及時交到客戶手里，確保運輸過程的安全和物品的完整。工作任務與工作權限 1、熟悉各類產品價格，了解客戶經營動態，掌握送貨各環節流程。 2、熟悉所轄送貨區的送貨路線和零售戶分布情況。 3、做好送貨票據的簽收和貨物的領取、交接工作。 4、標準送貨程序安全及時規范高效、做好送貨工作。 5、負責貨款簽收，確認，現金足10、額繳存，做到日清日結，確保貨物和貨款安 全及包裝物的回收。 6、收集、整理、傳遞、反饋市場信息，及時辦理未送達客戶的寄存，退換工作。 7、每天必須填好送貨、提貨工作日記表。 8、做好日常運送工具的維護工作。9、提貨發現物品有異常與托運部及時清點破損，并與之交涉賠償事項，及時向公司匯報。關鍵指標：1、送貨計劃的達成率；2、送貨及時率；3、送貨物品的安全性和完整性；4、送貨成本的降低；5、客戶動態的掌握。崗位溝通：內部溝通1、物控部門客戶信息的傳達；2、業務部門的咨詢與問答；外部溝通1、公司服務和產品對客戶進行解釋崗位權限：1、客戶對服務的提報權；2、物品質量的提報權。崗位要求：1、熟悉操作駕駛貨11、車或三輪車；2、對公司業務范圍內的地形熟悉；3、有責任心，工作細心，原則性強，執行能力強。 二、出入庫管理制度 1.物品入庫有關制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫驗收人員逐單交接。倉庫驗收人員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（二）驗收完畢后將商品驗收單報到財務，財務審核后轉成入庫單。驗收人員打出條形碼，做到一貨一碼，不得遺漏。采購人員審核條形碼。物控經理或職務代理人根據實際需要將物品分發給大眾倉庫、沃爾瑪倉庫、中山街倉庫以12、及府前店。并在電腦里做好相關記錄，做到準確無誤。 （三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（四）物品驗收合格后，應及時入庫。 （五）物品入庫，要按照不同的型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。（八）做好防火、防盜、防潮13、工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。2.物品出庫有關規定（一）所有物品出庫前必須有銷貨單，物控經理或職務代理人簽字后交倉庫管理員。物品出庫倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。（三）倉庫管理員嚴格執行憑銷貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發14、貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。（四）物品發放按“先進先出、推陳儲新”的原則進行，做到不易保管的先出、包裝簡易的先出、容易變質老化的先出。（五）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。（六）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單（銷貨單、調撥單、配送單）并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。三、物控部考核辦法1.驗收員考核辦法被考核人： 綜合得分： 月份考核項目評定標準扣分得分驗收統計準確性（30分）物品驗收帳物不符的，一次扣責任人5-10分。隨貨清單檢查不完整的，一次扣1-10分。驗收的及時性（15、30分）物品驗收不及時，原則上當天完成，一次扣責任人5-10分。統計上報財務不及時的，影響入庫的，一次扣1-10分。質量驗收的準確性（20分）物品質量有問題未檢出的，一次扣責任人1-10分。條形碼（20分）做到一貨一碼，有遺漏、出現錯誤的、貼錯位置的或條形碼不規范的每次扣5分-10分。2.配貨員考核辦法被考核人： 綜合得分： 月份考核項目考核標準扣分得分配貨的工作量和準確性（50分）根據物控部下達的配貨單配貨，出現錯誤一次扣5-10分。工作量根據平均金額每1000元加減1分。倉儲的整齊度（20分）倉儲物品堆放整齊，標識清楚，做到什么東西在什么地方，清楚明了，方便配貨。根據管理人員安排進行日常整16、理、盤點。區域混亂的扣310分。配貨的合理性（10分）及時對單，發現錯誤及時匯報，揀貨合理，歸位及時，一次扣5-10分。裝卸的及時性（20分）貨到倉庫及時卸下，配好貨放置待發貨區，裝貨及時。不及時的一次扣310分。3.送貨員考核辦法被考核人： 綜合得分： 月份考核項目評定標準扣分得分送提貨計劃的達成率（20分）（20分）根據管理人員的安排完成送貨計劃，送貨員自己造成的重復運輸每次扣110分。送提貨的及時性（30分）根據管理人員安排及時把貨物送到客戶，服務周到，不及時或態度等原因造成投訴的每次扣510分。送提貨安全和物品的完整性（20分）無論是車輛、人身、物品等由于自身原因造成安全事故的每次5117、0分，運送過程中未能保證物品完整性的扣110分。送提貨的工作量（30分）結合公里數、送貨金額、趟數等因素綜合評價4.倉庫管理員考核辦法被考核人： 綜合得分： 月份考核項目考核標準扣分得分物品收發的及時性（25分）根據需求及時高效的進行物品的發放和記錄，被其他部門投訴的，一次扣110分。收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失，一次扣110分。倉庫的整潔度和物品堆放的有序性（25分）倉庫有明顯臟物未清理，一次扣15分。物品堆放不合理導致收發工作效率受明顯影響的，一次扣15分。安防無事故（25分）個人工作失職導致防火防盜的，取消當月考核工資。未注意建筑漏雨、通風等問題造成物品變質18、的，一次扣520分。工作的 準確性（25分）出入庫統計不準確或不及時的，一次扣5-10分。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致，有不一致的每次罰1-5分。5.物控部經理績效考核辦法物控部門所有員工平均分為物控經理考核分。四、倉庫管理制度1. 基本術語四號定位就是把存放物資的庫號、架號（或區號）、層號（或列號）、位號（或排號），四者在料卡上實行統一編號管理。五五碼放就是以五為基本計數單位，將庫存物資碼放成各種總數為五的倍數的貨垛，以便于物資的及時準確發放和清點。盤點指庫存物資的實際數量與帳面數量核對并進行調整和帳務處理的過程，以保證物資的原有使用價值和帳、卡、物、資相符。19、盤點一般分為永續盤點、定期盤點和重點盤點。永續盤點又稱連續盤點，是庫管員對于每天收發物資的貨位盤點一次，便于及時發現差錯予以糾正。定期盤點指按月、季、半年和年終進行的盤點。重點盤點是根據季節變化或工作需要，為某種特定目的所進行的盤點。2. 物資保管保養2.1 按照物資分類和理化特性，統一規劃，合理布局，分類、分庫保管保養。采取“四號定位”“五五擺放”，做到順序分類，擺放整齊、環境清潔、走道暢通，取拿方便，過目知數。2.2 倉庫內每項物資均應標有位號、名稱、規格、結存數量（特殊物資除外），標簽齊全，數量對應，凡不相同的物資不能混合在一個庫存編碼內。2.3 無條件上貨架的物資必須按“五五化”原則進20、行碼垛，做到層次清晰。在露天存放的物資要做到上蓋下墊，清除雜草，排水暢通，定期檢查，做到防雨水，防風沙，防霉爛變質。2.4 劇毒、易燃、易爆物資專庫存放，按有關規定保管，不得與其它物資混放，以確保人身和財產安全。2.5 有儲存期限的物資，應有明顯的標志，保管卡和標簽上都應標明出廠日期和進庫日期，分批存放，堅持“先進先出”的原則。2.6 貫徹“預防為主”的方針，根據物資保管保養特性要求做好季節性預防工作，采取防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防腐、防有害氣體等技術措施。2.7 保管期限內的在庫物資要經常進行維護保養，做好涂油、上漆、包裝，防銹、防塵等工作，做好維護紀錄，不因保管不21、當出現無霉爛、銹蝕、變質而報損報廢。2.8 廢舊物資應做好回收工作，建立廢舊物資回收臺帳。并做好保管、改制、代用工作。3.物資的盤點及盈虧處理3.1 庫管員對庫存物資要執行定期盤點、永續盤點和重點盤點，保持單據帳目等資料完整。做到帳、卡、物、資金的相符，相符率98%。注： 被抽查物資相符筆數庫存物資帳、卡、物相符率100% 被抽查物資總筆數3.2 盤點中統計出的庫存盈虧或積壓或報廢物資，庫管員要分析原因，并及時上報處理。庫存物資盈虧率0.3%。注： 月度盤盈筆數月度盤虧筆數庫存物資盈虧率 100% 月度庫存物資總筆數3.3 物資發生盈虧，應填寫“物資盈虧報告單”。損耗在自然儲運損耗范圍內的，由22、采供部經理審核，并辦理調整入帳，超過自然損耗率的，應查明原因，明確責任，制定措施后由分管領導審核，總經理批準后方可處理。3.4 盈虧出現同名稱，不同規格且盈虧數量基本相等時，可按規格調整處理，由庫管員分析原因，寫出書面調整單，經庫管部經理審批后進行調整帳卡。3.5 盤點檢查發現屬于超過保管期限物資或長期積壓物資應列出明細表，及時報分管領導，盡快做出處理。4物資核算4.1 每月25日各倉庫庫管員與財務部材料會計核對入庫單。4.2 每月25日前，由倉庫各庫管員對當月物資進行出庫匯總，并將匯總表報送財務部。5. 庫容庫貌要求5.1 按庫存物資性能、規范要求，實行分庫、分區、分類存放，做到布局合理，堆23、放有序，整齊清潔，標志明顯，并有物資存放示意圖。庫區嚴禁存放私人物品。5.2 經常保持倉庫的庫容整潔、美觀大方，做到貨架無灰塵，地面無垃圾，庫區無雜草，無油污，無積水，庫區貨位通道暢通、合理綠化。5.3 各種臺帳、料卡、單據字跡清晰，書寫工整，辦公用品整齊清潔，圖表規范，有關的憑證要保管完整，不得短缺。5.4 各類標志齊全、清晰醒目。6. 臺帳、單據、報表、記錄6.1 分類建立庫存物資收發臺帳。6.2 已辦理出庫領料手續的代保管物資要建立代保管臺帳。6.3 庫存待驗收物資要建立待驗收臺帳。6.4 工器具發放要建立工器具發放卡。6.5 各類領料單、出庫匯總表、入庫單、盤點表等要分別進行按月分類裝24、訂、統計，放置要符合定置管理要求。6.6 到貨驗收單、維護保養記錄、退料記錄、巡回檢查記錄等要規范，并按照定置管理要求進行管理。7. 倉庫的安全管理7.1 倉庫工作人員要樹立安全第一的思想，提高警惕，積極消除一切不安全因素，防止事故的發生。對于易燃易爆物品應在指定庫房內單獨存放，加強管理，定期檢查。7.2 倉庫工作人員應能熟練掌握防火、滅火的一些基本措施和方法。必須熟知消防器材的使用。經常檢查消防設施是否完好。對于缺短和失靈的消防器材要及時向有關部門提出補配和修理的報告。7.3 庫區內要設有醒目的“嚴禁煙火”標牌。庫房及庫區嚴禁吸煙，對容易引火的刨花、紙屑、包裝物應隨時清除，不得散放庫內。庫管25、員及有關人員進庫不準攜帶火柴、打火機等引火物品。7.4 不準在庫內及距庫房較近的地方進行明火、電焊等危險工作，如確因工作需要，須辦理動火工作票并采取相應的措施后方可進行。7.5 庫管員要定期檢查庫內的照明及動力設備的電源，發現絕緣不良、短路、斷路和線路發熱等情況要及時通知專職電工修理。7.6 加強防雨、防洪措施，每年的雨季期要經常檢查庫區排水通道是否暢通，庫區及庫房的圍墻有無裂縫或倒塌可能，地基有無移動，房頂有無漏雨等現象，發現問題及時匯報。7.7 庫房鑰匙必須妥善保管，不可隨意交給他人，發現丟失立即報告，并更換新鎖。7.8 倉庫庫管員在上、下班前，先到管轄倉庫巡視檢查門窗電源、水源和存放物品有無異狀，發現異常及時報告。7.9 對于辦理領料及其它聯系業務人員，未經庫管員同意，一律不得進入庫房。