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1、 汽配集團訂單管理職責流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度文件訂單管理制度20xx年 月 日起生效文件號編制審核批準版 次1日期20xx.11日期日期共 頁第 頁1. 目的及適用范圍1.1. 為更好的配合訂單管理流程的編制、修訂與執行，特制定本制度文件。1.2. 本制度文件主要適用于普通公司訂單的接收、審核管理。1.3. 本制度文件由普通公司市場部擬定，公司市場副總初步審定，公司總經理最終審定，其解釋權及修改權屬普通公司市場部。1.4. 本制度文件從20xx年 月 日起執行。2. 職責2.1. 分銷中心銷售2、員負責獲取訂單并監控訂單的審核與發貨過程。2.2. 分銷中心門店組負責對訂單有效性、客戶資質審核、能否按時發貨進行初步審核，并同客戶最終確認訂單。2.3. 分銷中心財務組負責提供訂單客戶資信信息。2.4. 分銷中心經理負責對不符合資信制度的訂單進行復審工作。3. 訂單管理流程3.1. 分銷中心門店組收到客戶訂單后，首先進行有效性審核，審核的內容主要包括訂單填寫的形式、貨物名稱與數量。3.2. 如果訂單審核無效，門店組需要與銷售員或客戶確認相關信息，調整銷售訂單。3.3. 銷售訂單有效性審核通過后，門店組需要根據財務組提供的客戶資信信息對客戶的資信等級進行審核，如果客戶的資信等級審核不能通過，門3、店組需要將相應客戶訂單信息交于總經理進行復審。3.4. 銷售中心經理根據資信情況和發展需要決定該訂單資質復審是否通過。如果復審通過可以進入發貨審批；如果復審未通過，訂單掛起，銷售員與經銷商協商進行訂單修訂，并再次進入有效性審核過程。3.5. 客戶的資信審核通過，門店組需要根據采購、庫存情況確定能否按訂單要求發貨。如果確認可以發貨，門店組與客戶確認訂單；如果根據采購和庫存情況，認為不能按時發貨，門店組需要與銷售員和客戶進行溝通，進入調單流程。3.6. 客戶確認通過后，門店組發出出庫通知單。3.7. 發出出庫通知單后，訂單管理流程結束，進入挑選與傳遞管理流程。4. 相關文件與記錄4.1. 訂單管理流程4.2. 銷售訂單4.3. 訂單有效性審核規定4.4. 公司采購能力約定4.5. 在途貨物記錄4.6. 庫存記錄4.7. 經銷商資信表單4.8. 經銷售歷史交易記錄4.9. 出庫通知單