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1、燃氣有限公司經濟合同編制、評審管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 經濟合同管理制度一、 總 則(一) 為了加強和規范xx燃氣有限公司（以下簡稱公司）合同管理工作，依法維護公司合法權益，保證生產經營活動的順利進行，根據合同法、華潤燃氣集團內部控制管理指引以及公司財務授權管理規定等法律及規定，結合公司的實際情況，制定本規定。(二) 本規定適用于公司對外與平等主體的自然人、法人或其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系而訂立的合同。(三) 公司對合同實行項目負責人具體負責對方調查談判、合同簽訂及履行監督，嚴格內部2、及網上審批程序，簽訂后統一歸檔的管理方法。(四) 合同訂立應遵循以下原則：1. 遵守國家法律、法規和公司有關規定的原則；2. 當事人法律地位平等，協商一致的原則；3. 公平公正、誠實信用的原則；4. 堅持計劃、資金落實的原則；5. 堅持資信調查在先，談判簽約在后的原則；6. 所有需簽訂合同的經濟事項，一般情況下必須堅持先簽訂、后履行的原則；堅持一般內部審批和特殊同時報總部審批的原則。二、 合同的編制(一) 合同編制的基本要求：各類合同的編制是由各項目發起人完成，在編制中要符合合同編制的基本要求。(二) 合同內容一般包括但不限于以下條款：1. 合同雙方的法定名稱、法定代表人或委托代理人姓名地址、3、聯系方式，簽訂日期，簽約依據；2. 標的、數量、質量；3. 價款或酬金，支付方式和付款期限；4. 履約的期限、地點和方式；5. 合同雙方的權力和責任；6. 違約責任、解決爭議方法；7. 生效時間和條件以及份數等方面的條款。8. 雙方協議變更或補充部分，作為合同的附件與合同正文具有同等法律效力。(三) 公司對外簽訂各類合同一律采用書面形式。格式合同應嚴格按照格式簽訂。同類經濟合同應采用公司統一的合同文本，合同文本由公司根據國家有關規定和集團指引規定的要求，并結合企業經營業務的實際情況統一編制，相關部門或人員應嚴格按文本實施。目前公司市場開發、施工合同及采購合同等采用統一的合同格式，具體有天然氣管4、道及設施建設合同（居民、工業、公建、商業）、供用氣合同（工業、公建、商業）、居民用戶用氣協議、零散居民用戶安裝合同、建設工程安裝合同、天然氣庭院管道建設施工合同、建設工程土方施工合同（見附件）(四) 所訂合同必須內容完整，條款齊備，文字清楚，違約責任明確、具體，簽約手續完備、合法，合同雙方當事人的權力、義務規定必須明確具體，文字表達清楚、準確。三、合同的訂立要求（一）簽約部門及簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。做到既要考慮本方的經濟利益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止合同風險。主要包括如下幾個方面的內容：1. 審查對方的主體資格，包括企業名稱、地址、營業執照、稅務登記5、證、經營范圍和方式等；2. 調查對方的履約能力和資信情況，包括資金、原材料、設備、技術、產品質量、商業渠道等對合同的保證程度；3. 了解對方能否解決履約的外部條件和恪守合同的信譽狀況；4. 了解對方簽約代表人是否具有法定代表人身份證明或授權委托書。對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。（二）簽訂合同時，公司簽約部門應根據實際需要確定持有的合同文件數量，正本、副本一般最少兩份。四、經濟合同評審管理（一）評審規定：公司各類合同必須嚴格完成內部評審流程，按照公司財務授權管理制度的規定，對公司權限范圍內的完成內部評審流程后，無6、不同意見即可進入合同簽訂階段。1. 公司經濟合同，無論金額的大小，最終均需通過總經理審定。2. 凡涉及收付款等事項合同、協議須經公司財務部和財務總監審批，由總經理審定。3. 凡涉及工程、技術、質量、安全等事項合同、協議須經公司技術人員參與，由總經理審定。4. 合資企業對外借貸合同、擔保合同、抵押合同、非貨幣交易合同，須事前取得董事會批復后方可簽約，由總經理審定。5. 城市項目開發合同、基建項目合同等大筆的資本性支出合同、預算外項目合同以及其他擬簽訂的合同內容如果超出公司經營權限范圍，或該合同的實施可能對公司產生重大影響的，應事先報董事會審查批準，由總經理審定。6. 專業性較強的合同,應由專業部7、門或專業人員審查,從經濟性和技術性方面確保合同質量，由總經理審定。7. 經濟合同的評審，合同審查權限的人員必須及時審查,如有外出,應指定臨時負責人，嚴禁非授權人簽署合同，嚴禁授權人私自轉授權。8. 印章管理人員在簽章前要對合同的形式要件進行審核，沒有經過審核的合同不得蓋章，非授權人簽署的合同不得蓋章，杜絕先簽訂合同后評審的違規行為。9. 財務人員要對合同的形式要件進行審核，沒有經過評審、非授權人簽署和沒有生效的合同不得付款。（二）評審流程，以下為公司常見經濟合同的評審流程及辦法：1. 用戶發展合同：零散居民用戶建設合同按公司規定，以統一的零散用戶格式合同由市場開發部與用戶簽訂簽訂，無需評審。其8、它居民集團用戶建設合同和工、商用戶建設合同須按授權管理相關規定簽字評審，評審表見附表。2. 供氣合同：居民用戶供用氣合同由客戶服務部在用戶通氣過程中同用戶簽訂，按公司規定格式填寫完整；工、商用戶供用氣合同執行公司規定的，按規定的格式合同在用戶通氣前與用戶簽訂。此類合同無需經過評審。特殊情況向用戶折讓、折扣的或不能按規定付款進度執行的，須按授權管理相關規定簽字審批，評審表見附表。3. 物資采購協議：合同文本必須通過物資供應、工程部、安全技術部、財務部、合同管理員等各方評審，由總經理審定。評審表見附表4. 監理合同、中介服務合同、技術咨詢合同：合同文本必須通過發起部門、工程部或總工程師、財務部、合9、同管理員等各方評審，由總經理審定。評審表見附表5. 氣源采購合同：合同文本必須通過運行部、安全技術部、財務部、合同管理員等部門評審，由總經理審定。評審表見附表6. 燃氣管道安裝、土建承包合同：合同文本必須通過設計部、安全技術部、工程、財務部、合同管理員等部門評審，由總經理審定。評審表見附表7. 廣告發布合同：合同文本必須通過辦公室或行政部門、市場部、財務部、合同管理員等部門評審，由總經理審定。評審表見附表（三）經濟合同的審查要求1. 合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策規定；當事人的意思表示是否真實、一致，權利、義務是否平等；訂約程10、序是否符合法律規定。2. 合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3. 合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。4. 經濟合同一律采用書面格式，同類經濟合同應采用統一的合同文本；合同對方當事人權利、責任、義務的規定必須明確具體；文字表達要清楚、準確。5. 簽訂經濟合同，如涉及公司內部多個部門或分公司的，應事先在內部進行協商并會簽。6. 專業性較強的合同，應由專業部門或專業人員進行審查會簽，從經濟性和技術性方面確保合同質量；重要經11、濟合同的訂立，財務部門及法律顧問應參與制定；7. 公司聘請的法律顧問每月檢查一次公司的經濟合同、出具法律意見書。并公司相關人員對進行培訓。五、經濟合同的實時監控1. 各部門及分公司均須于簽訂后及時向計財部移交一份原件或復印件。財務部應安排專人分類管理經濟合同。避免在合同履行后才將合同文書送達計財部門。2. 財務部門收到合同后，雙方工作人員應履行簽字確認手續，同時應及時登記臺賬。3. 財務部門應建立經濟合同信息管理平臺。通過合同管理，及時編制未來的收、付款計劃，掌握未來資金動態趨勢；及時發現問題，提出管理建議。4. 公司合同管理部門（人力資源部）以合同任務流轉單的形式，對每一個經濟合同的執行情況12、實行監控，流轉單以合同從發起部門開始流轉，最終回到發起部門，形成一個完整的工作閉環，并及時向合同管理員反饋合同流轉信息，由合同管理員負責每月登記并上報合同臺賬，。5. 各部門、各分公司均應按要求建立合同臺賬，合同臺賬必須保證準確、及時和完整，各級領導及簽約人應隨時了解、掌握經濟合同的履行情況，發現問題及時處理匯報。六、經濟合同的履行1. 經濟合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。2. 合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工13、并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。七、經濟合同的存檔管理1. 經濟合同存檔，應按合同類別、簽約時間分類序時登記。合同目錄應載明合同內容、金額、付款時間。合同應按年度裝訂成冊，同合同簽訂評審單及必要的合同附件一并入檔妥善保管。2. 合同編號，根據集團指引，新的合同合同號碼組成依次為：公司簡稱、部門名稱、年份、合同類型代號、合同序號。合同類型代號見本規定附件合同分類表；合同序號統一為三位數，不足三位數的前面以“0”補齊。（原有公司合同代號編號規則為合同類別代碼+各子公司+年份+合同分類+合同類型+合同序列號）（1）公司及分公司合同重新編號合同代碼規則如下（以公司及地方拼音聲母代表）：公司名14、稱公司名稱代碼（2）各部門合同合同重新編號合同代碼規則如下（以部門拼音聲母代表）：部門名稱部門名稱代碼市場開發部SC工程部GC物資供應部WZ運行部YX設計部SJ財務部CW客戶服務部KF內審部LS人力資源部RL辦公室BG安全技術部AQ（3）根據集團指引重新整理后的公司合同分類如下：合同類型代號公司日常經營中常見形式買賣合同AXX設備購置合同；XX材料購置合同供用合同B供氣合同（工業、公建、商業）、天然氣管道及設施建設合同（工業、公建、商業）、燃氣管道及設施改造工程合同借款合同C租賃合同D房屋租賃協議、設備租賃協議、車輛租賃協議融資租賃合同E承攬合同F建設工程合同G建設工程安裝合同、天然氣庭院管道15、建設施工合同、建設工程土方施工合同、CNG加氣站地下儲氣井裝置安裝合同、天然氣儲氣罐工程、電力施工合同、鋼結構承包合同、天然氣管道費開挖穿越工程協議、門站道路及排水、鋼蓬、門頭改造工程、綠化帶拆除協議、道路挖掘修復文明施工協議運輸合同H技術合同I技術咨詢服務合同、消防重點單位一體化服務合同、委托電氣消防安裝檢測書、勘察合同、評審合同書、常規燃氣工程設計簽章合同、防雷檢測書委托合同J合作經營合同K合資經營合同L其他M橫幅廣告制作懸掛協議、賠償協議、財產綜合保險合同、道路標志牌制作合同、例如:市場開發部天然氣管道及設施建設合同（居民、工業、公建、商業）編碼為：HRYY-SC2008B-00X又如：16、xx燃氣有限公司市場開發部咨詢合同編碼則為：HRLX-SC2008I-00X4、3.合同存檔，所有合同原件都由合同管理員統一管理，不得存放在各部門，各部門只能留存復印件，公司合同正本必須存放在檔案室。合同簽署后3日內必須交合同管理員，由合同管理員將編好號后的合同正本移交檔案室，雙方辦好交接手續。4.經濟合同保存時間，一般合同存檔期限為10年，重大合同應永久保存。八、合同的保密及借閱公司經濟合同根據重要性分類分為絕密、機密和秘密三類：1. 絕密：絕密合同屬于公司高度對外保密，正、副本均保存于檔案室，查詢、借閱和復印此類合同必須得到總經理批準，包括合資合作協議、忠武輸氣管線供氣合同、供貸款合同及重17、要商業秘密等。歸檔后加蓋“絕密”字樣印鑒。2. 機密：機密合同涉及公司重要商業秘密，正本保存于檔案室，副本由合同管理員保管。查詢、借閱和復印此類合同必須得到合同管理分管領導批準，包括用戶供用氣合同、賠償協議、保險合同、行政性技術或服務協議等。歸檔后加蓋“機密”字樣印鑒。3. 秘密：秘密合同涉及公司一般商業秘密，正本保存于檔案室，副本由合同管理員保管。查詢、借閱和復印此類合同必須得到合同管理負責人批準，包括天然氣管道及設施建設合同、建設工程安裝合同、設備材料購置合同、租賃合同等。歸檔后加蓋“機密”字樣印鑒。九. 經濟合同的管理責任1. 合同簽訂前，未審查對方當事人資信狀況，給公司造成損失的，合同18、經辦人承擔賠償責任。2. 未經審批或法定代表人授權，私自對外簽訂、變更或解除合同的，對簽約人、公章管理人予以嚴肅處理，并追究主管領導責任。3. 通過訂立、變更或解除合同謀取私利，損害公司利益的，依據集團規定從嚴處理。情節嚴重，構成犯罪的，移交司法機關追究責任。4. 合同管理部門、經辦人、印章管理人對工作不負責任，玩忽職守給公司造成重大損失的，依據規定從嚴處理。情節嚴重，構成犯罪的，移交司法機關追究其刑事責任。5. 各單位不依據本規定設置合同臺賬、不對合同進行分類、歸檔，管理混亂導致損失的，規定追究當事人及主管領導責任。人力資源部2008年9月25日附件：合同分類表（供參考）合同類型代號集團日常19、經營中常見形式買賣合同A產品購銷合同；商品房買賣合同；其他物資采購合同供用合同B管輸燃氣供用協議（民用戶）；管輸燃氣供用協議（工福戶）；居民小區供暖協議、其他供用協議借款合同C貸款合同、借款協議租賃合同D房屋租賃協議、設備租賃協議、車輛租賃協議融資租賃合同E融資協議、融資租賃協議承攬合同F加工合同、定作合同、修理合同、制安協議建設工程合同G燃氣管道安裝工程承包合同（外網、室內、土方）、工程發承包合同、路面硬化、屋頂防水、綠化協議、拆除協議、拆除重建協議、裝飾裝修協議、其他工程合同運輸合同H物資運送協議、人員運送協議技術合同I合作開發技術協議、委托開發技術協議、技術轉讓協議、技術咨詢協議、技術服20、務協議委托合同J物業管理委托協議、委托代理協議合作經營合同K合作經營協議合資經營合同L合資經營協議其他M原有合同分類表：合同類型代號公司目前常見合同形式采購合同cg設備購置合同；材料購置合同銷售合同xs供氣合同（工業、公建、商業）租賃合同zl房屋租賃協議、設備租賃協議、車輛租賃協議承攬合同cl天然氣管道及設施建設合同（工業、公建、商業）、燃氣管道及設施改造工程合同施工合同sg建設工程安裝合同、天然氣庭院管道建設施工合同、建設工程土方施工合同、CNG加氣站地下儲氣井裝置安裝合同、天然氣儲氣罐工程、電力施工合同、鋼結構承包合同、CNG公交二站場地平整合同、天然氣管道費開挖穿越工程補充協議、門站道路及排水、鋼蓬、門頭改造工程、107國道天橋拆除協議、技術合同js技術咨詢服務合同、消防重點單位一體化服務合同、委托電氣消防安裝檢測書、巴陵東路加氣站勘察合同、太陽橋加氣站委托評審合同書、常規燃氣工程設計簽章合同、防雷檢測書、其它合同qt橫幅廣告制作懸掛協議、綠化帶拆除協議、自來水賠償協議、財產綜合保險合同、道路標志牌制作合同、道路挖掘修復文明施工協議、此外，公司用戶供用氣合同由客戶服務部和運行部兩個部門分別簽訂和保管，客戶服務部負責居民用戶用氣合同管理，運行部則負責工、商用戶供用氣合同的管理，數量較大，勞動合同則由人力資源部單獨管理。