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1、日用制品廠訂單評審程序檢查與考核制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件名稱：訂單評審管理制度文件編號：xx-02-007版本：A0頁碼：1 of 31 目的:為了加強訂單的審查，確保公司利益及生產的順暢，按期、保質、保量、高效完成訂單，滿足客戶的需求，特制訂此制度。2 范圍:涉及公司訂單的接收、分類、評審、放行等。3 職能職責：3.1 總經理：全面負責訂單評審的管理及訂單合同的簽訂工作，主持特殊訂單（特制）評審會議，確定是否接受訂單。3.2 營銷部長：對業務員接收的客戶訂單進行審批，審批業務員編制的月、周、日2、營銷需求計劃。組織特殊訂單（特制）評審會議。3.3 營銷業務員：負責接收和匯總訂單及計劃，對普通訂單進行評審，并交PMC，按周、月編制營銷需求計劃，協調計劃評審及客戶溝通，營銷需求計劃報批后送達PMC并督促生產。3.4 研發部部長：參與訂單評審工作，提出技術、工藝、質量檢驗標準的相關建議要求。3.5 生產部部長：參與訂單評審工作，提出生產計劃相關的產能、人員、設備、在制品生產情況并提出交期及產量建議。3.6 采購部部長：參與訂單評審工作，提出物料及外協最低采購周期、價格及交期建議。3.7 倉庫：及時向生產部、營銷部提供庫存報表。3.8 PMC部：對訂單是否能完成提出建議。3.9 財務部：對訂單3、進行成本和利潤進行計算，從財務的角度提出建議。4訂單類別4.1 普通訂單:指交期寬松、工藝穩定，經常加工、在最小經濟批量之內、長期客戶的訂單。4.2 特殊訂單:指特制的定機、重要的大單、小于最小經濟批量的單、工藝難度較大的訂單、毛利率低的單、受季節影響的訂單、特殊固定用戶的的訂單等。交期非常緊超過生產能力的訂單等。5評審形式：采用內審、面談、電話、會簽、會議等形式為主。6評審的程序6.1 客戶分類：由營銷部根據客戶的重要程度、貢獻大小、新老程度等因素進行A、B、C分類并管理。6.2 訂單（合同）分類：分為：普通常規訂單、一般特殊訂單、重大特殊訂單。文件名稱：訂單評審管理制度文件編號：xx-024、-007版本：A0頁碼：2 of 36.2.1 由總經理、營銷部長、營銷經理、業務員對訂單進行初審分類；A對于普通常規訂單由營銷部業務員進行確認、內部評審，并將確認的交貨日期回復客戶，完成合同要求的評審。同時業務員按產品的類別合并、交期合并，同時按月、周、日排單并編制營銷月、周、日需求計劃，交由PMC進行計劃評審,無誤后投入生產。B 一般特殊訂單由營銷業務員按訂單評審會簽表組織營銷部、生產部、研發部、品管部、采購部、PMC會簽或電話確認并記錄；報營銷部經理審批后列入營銷需求計劃。C客戶所要求標準超過企業技術水平、成本承擔能力、交期特短等問題的重大特殊訂單、加急訂單由營銷部經理組織生產部、研發部5、財務部等相關負責人參加，并主持訂單評審會議，總經理參加，通過評審決定是否接單，如何生產，同時做好相應準備；6.2.2 訂單評審的主要內容：a) 生產部接到營銷部提供的正式訂單后，審查訂單客戶要求（如交期，質量，技術水平），包裝方式是否明確等相關數據無誤后，能滿足客戶的要求，簽名確認。b) 交期確認的方式：l 交期為成品入庫時間；l 交貨=原料采購時間（外協）+生產制造時間+運送與物流時間+驗收和檢查時間+其他預留時間。c) 研發部要確認產品BOM表，如客戶要求的產品的各個配件及企業的技術工藝文件是否健全，新產品企業是否具有能力開發等。確認產品的質量標準：企業是否可以達到客戶所要求的質量標準，6、如果超過了企業的質量控制水平，則應該拒絕簽字，另外確定檢驗計量器具是否達標，滿足工藝要求。d) 采購部確定最短采購期限，保證客戶交期。e) 成本的評審，由財務部計算邊貢率，可否接單。f) 品管部確認是否能達到客戶質量要求并簽名。6.2.3 對產品進行評審：營銷部收到客戶傳真訂購單、E-MAIL件、電話采購訂單，應與客戶充分溝通，明確客戶的產品要求，如產品規格、數量、交期、品質要求等，文件名稱：訂單評審管理制度文件編號：xx-02-007版本：A0頁碼：3 of 3a) 還應明確與產品有關的義務，確認無誤經訂單評審后轉換為本公司的訂單（視需要轉換）。b) 對于口頭訂單（如電話訂貨），應將相關內容7、填入客戶訂單登記表中，并經雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認）。7評審內容7.1 訂單的價格及成本；（總經理審批）7.2 訂單的交期、數量；（生產部評審）7.3 訂單產品的技術工藝要求；（研發部評審）7.4 訂單產品的質量要求；（品管部評審）7.5 訂單產品的物料供需情況（采購部評審）8其他。8.1各部門負責人參加訂單評審要認真負責，及時會簽并進行充分溝通，提出有效建議，營銷部及時將相關建議及問題反饋給相關部門及主管領導，同時加強與客戶的溝通，協調交期、數量，保證客戶滿意；8.2經評審后的訂單排入生產周計劃、物料需求計劃、外協計劃既視為指令性計劃，各相關部門必須如期完成，各部門不得以任何8、理由推遲交期、降低標準、增加成本。9訂單評審工作的檢查與考核9.1營銷部長不定期監督檢查訂單的評審管理工作包括訂單的會簽、訂單的執行、訂單的利潤率、訂單的完成情況等，并對訂單評審工作進行考核，每月30日對訂單評審工作進行總結評價，寫出書面報告報總經理；9.2 各部門對訂單評審情況進行監督，發現特殊訂單未進行評審或評審不認真，直接投入生產，每次扣50元，造成交期無法完成每次扣責任人50元，出現客戶投訴每次扣責任人100元，造成質量及經濟損失的，扣罰相關責任人50500元，責任部門經理100元。其他違法以上規定，造成企業損失的每次視情況的嚴重性扣罰50-500元。批準：編制：編制部門：人事行政部批準日期：審核：編制日期：相關部門文件名稱：訂單評審管理制度文件編號：xx-04-001版本：A0頁碼：4 of 4 訂 單 評 審 表部門 ： 年 月 日訂單名稱訂單編號客 戶 名 稱產品名稱規格/型號交付數量交付時間/日期 訂單主要內容評審部門評 審 意 見評審人員簽名/日期PMC部研發部生產部采購部品管部營銷部總經理評審結論