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1、汽車集團發動機企業產品質量索賠管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1范圍本程序規定了公司零部件，在我公司生產、國產化產品/新產品試制質量驗證過程中出現質量問題的索賠方法，從而激勵相關供方持續改進產品質量。本程序適用于公司對售前發動機零部件和變速器零部件供應商的索賠工作。2引用文件2.1 QP/JMGE028007-A/0-2007進貨檢驗控制程序2.2 QP/JMGE028004-A/0-2007不合格品控制程序3術語和定義3.1 外購零部件:為滿足合同需求,由供方向本公司提供的發動機/變速器零部件（含毛坯），2、用于公司生產、加工裝配的零部件。3.2索賠:指在公司產品加工、裝機額外驗證、以及售后中因供方責任發生質量問題，而要求供方補償經濟損失和對供方采取經濟處罰措施的一系列工作。3.3索賠件:指因供方責任，而產生質量故障的零部件。3.4國產化產品/新產品試制質量驗證：除JMGE首次安排的由JMGE完成的發動機或變速器總成臺架試驗和整車路試之外，因PSW（零件提交保證書）批準需要由JMGE另行安排的第二次以上的臺架或整車路試試驗。3.5批量質量事故:對同一批次零部件，出現超過 10 件/臺 數量的同一類型的質量問題，即視為批量質量事故。4職責4.1 質量管理部負責組織產品質量問題發生時索賠件的責任判定、3、評審組織和索賠統計工作。負責對有投訴的售后索賠組織進行評審與責任判定。4.2 產品質量問題發現部門負責索賠件的標識、隔離、保存和交接工作。4.3 采購部負責與供方溝通，落實質量索賠的問題事實及其責任的確認。4.4 制造部負責每月25日前將本月的采購件或委外件在裝配或加工過程中出現的工時索賠等情況匯總并傳遞到質量管理部。4.5 財務部負責辦理供方質量索賠費用的結算工作。4.6 產品開發部/動力傳動部負責在產品設計方面（包括設計及認可狀態等）進行說明以及參與索賠評審鑒定。5資格和培訓參與該工作的人員需經過本標準的培訓6工作內容6.1 總則本程序主要以采購件進貨檢查、產品驗證、裝機過程中，因產品質量4、問題而需供方進行質量損失索賠，費用主要包含因質量問題、臺架或整車路試試驗頻次增加引起的各種經濟損失，每種損失按不同標準計算。6.1.2對于正常采購的零部件，即使進貨檢查結論為抽檢合格，供方仍然對加工或裝機中出現的不合格負有責任。當質量問題被判定為供方責任，則按工作流程對相關責任方進行質量索賠。6.1.3采購部必須在簽采購合同同時將公司質量索賠管理制度提供給供方，并在有關質量協議條款中予以明確，本制度可引入在協議條款中。6.1.4制造部每月25日前將供方在未及時交付產品和裝機因質量問題造成公司裝配線停線的索賠款項匯總，上報質量管理部索賠。6.1.5 供方未按初物管理制度要求執行，且影響了公司的正5、常生產試加工、試裝的，每項次扣罰2000元；供方未按初物管理制度要求執行，影響了公司的正常生產試加工、試裝且影響到客戶裝車的，每項次扣罰2000元并附加所有損失費用。6.1.6 索賠的進口件處置要求6.1.6.1經質量管理部質量工程師評審為內廢的進口件,領用部門需到制造部倉庫辦理廢品入庫手續,公司內部視為內廢管理。6.1.6.2索賠外廢的進口件，質量管理部和財務部正常執行外廢索賠操作流程。6.2 質量損失索賠計算方法索賠計算方法總則：6.2.1 零件損失：按公司零部件采購價格計算。6.2.1.1 索賠件處理為報廢后退（換）貨，不索賠。6.2.1.2 由于索賠件責任造成的其它零件損失，按零部件采6、購價格計算。6.2.2 檢測費：按檢測發生費用的實際發生額計算。6.2.3 返修、返工、維修工時費：按50元/工時計算。6.2.4進貨檢驗外廢質量損失索賠計算方法6.2.4.1進貨檢驗時被判為讓步接收的零部件，按讓步接收件數量為基數降價6%.6.2.4.2進貨檢驗時被判為退貨的零部件，按退貨數量為基數降價3%。6.2.4.3對被判為挑選、返工或返修后再讓步接收的產品,同時按6.2.4.1條款執行。6.2.4.4零星挑選費：零星質量問題按索賠件數量為基數進行統計，原則上由供方自行組織挑選，經協調需確定公司派人挑選的，當產品的單件計劃價低于50元時，按每件10元計算；當產品的單件計劃價超過在50至7、1000元之間時，則按每件20元計算；當產品的單件計劃價超過1000元時，則按每件50元計算，由供方承擔。 6.2.5過程加工和裝配質量損失索賠計算方法6.2.5.1停線費計算方法：停工損失按停工對公司生產的影響程度酌情賠償經濟損失。賠償金額下限不低于1000元，賠償金額上限不高于20000元；若影響對主機廠整車生產的交付，則另行從重處罰。6.2.5.2造成批量質量事故的產品發生在整機裝車前過程中，且影響了公司的正常生產，則索賠金額計算方式是損失費（加工費+人員工時費+材料輔助費）另附加罰金2000元,且一年內所供同一產品累計被判三次退貨時，公司有權取消供方該零件配套資格；整機裝車前過程中的零8、星質量問題和產品驗證在供方，則不進行索賠。6.2.5.3 3C件(缸體、缸蓋、曲軸)加工中的外廢損失索賠計算方法按照質量保證協議執行。6.2.6臺架試驗和整機路試試驗質量損失索賠計算方法6.2.6.1 公司對供方首次提供的符合圖紙要求的合格樣件予以一次性免費臺架/裝機試驗。6.2.6.2 如果供方提交的樣件在臺架/裝機試驗中不能滿足整機要求，需整改后重新提交合格的樣件進行第二次臺架/裝機試驗，則公司將參照零部件合同價，向供方收取300010000元不等臺架/裝機試驗費，收費標準參見附件。6.2.6.3 如果供方第二次提交的樣件在收費臺架/裝機試驗中仍不能滿足整機要求，還需整改后再次提交合格的樣9、件進行第三次臺架/裝機試驗，則公司將參照零部件合同價向供方收取800030000元不等臺架/裝機試驗費，收費標準參見附件。6.2.6.4 如果供方第三次提交的樣件在收費臺架/裝機試驗中仍不能滿足整機要求，則公司將取消供方開發制造資格。6.2.6.5 以下情況不予收取臺架/裝機試驗費1 )由公司開發設計，供方制造：因設計原因造成樣件在臺架/裝機試驗中不能滿足整機要求，公司更改設計后供方重新提交的樣件。2 )供方按公司要求開發設計制造：因公司要求導致供方開發制造的樣件在臺架/裝機試驗中不能滿足整機要求，需方更改要求后供方重新開發提交的樣件。6.3索賠件的處置6.3.1 索賠件發生后，公司發生的索賠10、件由公司物流部門暫存。6.3.2 零部件供應商依據索賠款支付證據，在索賠款支付后的30天內，可至公司采購、物流公司辦理索賠件的退返手續，超期公司有權自行處置索賠件。6.3.3 零部件供應商必須保證退返的索賠件不再流入公司的生產、銷售、服務系統，否則，公司將進一步追究零部件供應商責任。6.4 質量索賠的實施6.4.1質量管理部檢驗、車間、整機質量工程師每月25日前，依據評審后的不合格品評審（申請）單、停線報告單等單據，將需索賠項單據提報索賠員，由索賠員根據市場部、制造部及各位質量工程師提報的索賠項，統計外部質量損失索賠匯總表和內部質量損失匯總表，經主管領導批準后，外部質量損失索賠匯總表上報財務部11、執行，內部質量損失匯總表上報經營發展部執行。同時傳遞采購部一聯外部質量損失索賠匯總表及其質量損失索賠通知單，由采購質量工程師將質量損失索賠通知單傳遞給供方以監督、確認索賠執行情況，供方需在5個工作日內把確認結果（以掛網通知、傳真或郵件日期為準）反饋給采購部。對質量索賠有異議時，請向主管采購工程師提出申訴并進行舉證，如經確認為非貴公司責任的，所發生的舉證及試驗費用由我公司承擔，并返還上述索賠款項。7檢查和考核序號過程指標計算方法統計部門頻次統計方法反饋部門備注1索賠金額執行率開票索賠金額/實際扣罰金額*100%財務部每月趨勢圖公司高層、 質量管理部8使用表單序號表格編號表格名稱保存年限保存部門112、QR/JMGE04-ZL-0041A質量損失索賠匯總表3年質量管理部2QR/JMGE04-ZL-0042A質量損失索賠通知單3年質量管理部9附錄 附件一：外 購 件 裝 機 試 驗 收 費 表序號零部件合同單價第二次臺架/裝機試驗第三次臺架/裝機試驗1低于30元3000元8000元2高于30元，低于50元4000元10000元3高于50元，低于100元5000元12000元4高于100元，低于500元7000元20000元5高于500元，低于1000元8500元25000元6高于1000元10000元30000元 質量損失索賠匯總表QR/JMGE04-ZL-0041A標識號：索賠時間： 年 月13、 售后三包 產品驗證 售前裝機 序號供方名稱供方代碼索賠件名稱索賠件圖號發生時間發生數量處置情況索賠依據質量損失（元）罰款金額（元）合計（元）備注零件損失相關損失檢測費返工/返修費管理費停工損失運費旅差費配件費第 N 次試驗費編制： 審核： 批準： 質量損失索賠通知單QR/JMGE04-ZL-0042A標識號：售前裝車 產品驗證售后三包供方名稱： 供方代碼：索賠時間： 年 月 序號索賠件名稱索賠件圖號發生時間發生數量處置情況索賠依據質量損失（元）罰款金額（元）合計（元）零件損失相關損失檢測費返工/返修費管理費停工損失運費旅差費配件費第 N 次試驗費編制： 質量管理部審核： 采購部（簽收）： 財務部（簽收）：