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1、棉紡織企業(yè)原料倉及成品倉管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 目的規(guī)范原料倉、成品倉、五金倉的管理。2 范圍 適用于公司原料倉、成品倉、五金倉的管理。3 職責(zé)3.1 原料倉負(fù)責(zé)公司原材料、下腳料的進倉、存儲、出倉工作。3.2 成品倉負(fù)責(zé)公司棉紗成品、包裝物及輔料的進倉、存儲、出倉工作。3.3五金倉負(fù)責(zé)公司五金備件，機臺配件，各種潤滑油，日常用品，生活勞保用品的進倉、存儲、出倉工作。負(fù)責(zé)存儲尚有價值的廢舊物料。4 工作內(nèi)容4.1 原料倉管理原料倉管理機制原料倉由公司的倉庫主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計，財務(wù)部2、負(fù)責(zé)倉庫經(jīng)濟資料、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。4.1.2 原料倉進倉、驗收制度4.1.2.1 原料進倉時如下雨，要在指定的地點卸貨；如不下雨但地上有雨水，要在地上鋪上防水布，以防棉花浸濕而霉變。4.1.2.2 隨車來的散包，如可以分清批號，通知排包工及時打包并放回原批，如分不清批號，要通知棉檢及時處理；零包（包上有完整批號，但數(shù)量很少）要按產(chǎn)地、批號分開放置，并及時通知棉檢處理。4.1.2.3 每批棉花進倉時，倉管員要根據(jù)經(jīng)營部提供的產(chǎn)地、卡號、批號、等級、件數(shù)、重量等資料，及時核對有關(guān)信息，如有出入，應(yīng)及時向倉庫主管匯報。4.1.2.4 每批棉花進倉時，應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：3、自存一份、經(jīng)營部一份、財務(wù)部一份。4.1.2.5 根據(jù)檢斤單算出的凈重如與經(jīng)營部提供的凈重相差超過國家規(guī)定，要及時報告，經(jīng)營部據(jù)此向供應(yīng)商索賠。4.1.2.6 根據(jù)經(jīng)營部提供的公定重量辦理進倉。4.1.2.7 外購落棉、下腳料進倉時，應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營部一份、財務(wù)部一份。并以此重量辦理進倉。4.1.2.8 本公司回用花、下腳料進倉時，以包頭重量進倉，并按件數(shù)的10%的抽查重量。如與包頭重量相符，按包頭重量進倉，如不符，責(zé)成進倉部門重新稱重并按新重量辦理進倉。4.1.2.9 進倉后的原料必須在一天之內(nèi)按分批后的批號、數(shù)量準(zhǔn)確報給棉檢室，以便抽樣檢驗、安排使用。4、4.1.3 原料倉存儲、堆放制度4.1.3.1 在倉庫地面畫線指明原料堆放區(qū)域。留出墻距0.5米，縱橫各2米寬的井字形通道，以利倉庫內(nèi)的空氣流通。4.1.3.2 原料進倉以后，必須嚴(yán)格按包裝、級別、批號分檔分堆堆放。絕對不允許有混批現(xiàn)象。4.1.3.3 原料堆垛要整齊有致，層與層之間交叉放置，保證安全穩(wěn)妥。在堆垛時，棉堆高度應(yīng)在四層以上，十層以下，并依每批的總件數(shù)及高度要求，算準(zhǔn)底包數(shù)，以盡量利用倉庫空間，增加庫容。4.1.3.4 每批原棉進倉后必須掛牌，標(biāo)明每堆（批）棉花的產(chǎn)地、批號、等級、數(shù)量、進倉時間等。4.1.3.5 倉庫大門要每天打開，使倉庫內(nèi)的空氣流通。在雨季或高溫、潮濕天氣時，必5、須適當(dāng)?shù)剡M行排氣，防止棉花受潮或溫度過高。4.1.3.6 正常生產(chǎn)時，倉庫應(yīng)每5天一次將庫存的原棉件數(shù)準(zhǔn)確地報給棉檢室，轉(zhuǎn)紡前夕一星期內(nèi)，每天報數(shù)。4.1.3.7 發(fā)霉、變質(zhì)的棉花，要另行放置，及時通知棉檢和相關(guān)部門協(xié)商處理。分級室退回的棉花應(yīng)單獨放置，并注明原因，以便安排使用。4.1.4 原料倉出倉制度4.1.4.1 原料出給生產(chǎn)車間時，要嚴(yán)格按棉檢室開出的領(lǐng)料單上的等級、批號、件數(shù)，出倉，并監(jiān)督排包工的拉包工作，絕對不允許出現(xiàn)錯批、錯包現(xiàn)象。并按公司規(guī)定辦理出倉手續(xù)。4.1.4.2 回花、下腳、廢料出給外單位時，要有兩名倉管員在場共同監(jiān)督出倉。同時， 應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份6、：自存一份、經(jīng)營部一份、財務(wù)部一份。4.2 成品倉倉庫管理 成品倉倉庫管理機制成品倉由公司的倉庫主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計，財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫經(jīng)濟資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。 成品倉進倉、驗收制度.1 包裝組每天統(tǒng)計包裝好的成品數(shù)量后，填寫入庫單。倉管員清點核對無誤后，在入庫單上簽名確認(rèn)，安排搬運工將包裝好的成品運入倉庫，并按要求堆放整齊。.2 包裝材料及輔助材料到廠后，倉管員以發(fā)票為準(zhǔn)，核對供應(yīng)商提供的送貨單，確認(rèn)品種，規(guī)格，數(shù)量無誤后，安排搬運到倉庫，倉管員在旁監(jiān)督，安排堆放位置。并立即通知有關(guān)部門進行驗收。成品倉存儲、堆放制度.1 倉庫里成品、包裝物及輔料要劃分不同區(qū)域放置，不同7、品種、規(guī)格、批號的成品、包裝物及輔料要分開放置，且做好標(biāo)識。.2 成品的堆放在做到既方便盤點、出倉，又能有效地提高庫容。成品倉出倉制度.1 棉紗成品出倉時，倉管員根據(jù)經(jīng)營部發(fā)出的產(chǎn)品出倉通知單安排裝車并填寫棉紗成品出倉單，經(jīng)顧客或顧客的委托代理人核對無誤后簽名。顧客或顧客的委托代理人憑此單到經(jīng)營部辦理有關(guān)手續(xù)。.2 有樣品紗時，倉管員開出棉紗成品出倉單，經(jīng)營部有關(guān)人員簽名確認(rèn)，提貨并交給顧客或顧客的委托代理人。.3 需要領(lǐng)用包裝物及輔料的部門必須指定專人到成品倉領(lǐng)取包裝物及輔料。倉管員填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽名確認(rèn)，并立即運走所領(lǐng)用的物料。4.3 五金倉管理 五金倉管理機制五金倉由公司的倉庫主管直8、接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計，財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫經(jīng)濟資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。 五金倉進倉、驗收制度.1 物料到倉庫后，倉管員立即通知相關(guān)的采購員,確認(rèn)所采購的物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等資料。采購員確認(rèn)后，由倉管員通知下列人員進行驗收a、重要物料（關(guān)鍵的工藝部件），由采購員與品管部進行驗收。b、進口件，由采購員與使用部門進行驗收。c、一般物料，由采購員與倉庫進行驗收。.2 各部門暫時不用的舊物料、損壞但尚還有價值的物品，退回五金倉庫管理。倉庫填寫入庫單。 五金倉存儲、堆放制度4.3.3.1 倉庫在地面劃線指明物料堆放區(qū)域，并根據(jù)物料的性質(zhì)，分類、分區(qū)域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要9、在指定區(qū)域擺放齊。危險品單獨存放，并與其它物料保持足夠的距離。.2 同類物料要按一定的規(guī)則擺放，每種物料都必須用物料卡標(biāo)明品種、規(guī)格、單價等信息。.3 入庫的廢舊物料單獨存放，可再利用與不可再利用的要分開放置，且做好標(biāo)識。 五金倉出倉制度4.4.4.1 各部門必須指定專人到五金倉領(lǐng)取物料。非指定人員到五金倉領(lǐng)取物料，倉管員必須拒絕發(fā)料。4.4.4.2 各部門指定人員需到五金倉領(lǐng)用物料時，必須持經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽名同意后的領(lǐng)料單到五金倉領(lǐng)用指定物料。倉管員按上述領(lǐng)料單指明的物料品種、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)。4.4.4.3 各部門領(lǐng)料人員和倉管員共同核對所領(lǐng)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量，由倉管員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。各部門領(lǐng)料人員必須立即將所領(lǐng)物料拿走。4.4.4.5 情況緊急時（如晚上車間壞機時），在得到倉庫主管明確授權(quán)的條件下，倉庫可以先予發(fā)料。但必須在第二天將手續(xù)補辦好。5 相關(guān)文件無6 質(zhì)量記錄6.1 入庫單6.2 領(lǐng)料單6.3 產(chǎn)品出倉通知單6.4 棉紗成品出倉單