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1、生產企業年終固定資產盤點通知管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX年終固定資產盤點通知（模板）為了加強公司固定資產管理，我部門將進行固定資產全面盤點。請各個部門配合公司的固定資產盤點工作。一、 盤點對象：生產機械，電子設備，檢測工具，電器，家具，貨架等二、盤點時按區域來分。一共有十個區域。分別有：辦公室一樓、辦公室二樓、辦公室三樓、飯堂、保安室、倉庫、品檢部、生產一部（沖壓車間）、技術服務部、黃圃員工宿舍、生產二部（電鍍車間）、電鍍車間員工宿舍。三、盤點人員安排如下： 固定資產盤點人員安排表地 點參與盤點人員2、財務參與人員辦公室一樓辦公室二樓辦公室三樓飯堂與保安室倉庫品檢部生產一部（沖壓車間）技術服務部黃圃員工宿舍生產二部（電鍍車間）電鍍宿舍四、盤點固定資產說明：1、盤點時要核定固定資產，數量、單位、規格型號、放置地點、供應商名稱、使用部門。2、盤點表上有的固定資產直接在表上打鉤，表上還有沒填事項的請填上。3、盤點表上沒的固定資產請在空白表格中填上。4、盤點完請在固定資產上填上標貼，并在固定資產盤點表上的備注欄寫上標貼的編號。五、固定資產盤點時間定為：XX年12月2日。XX電氣有限公司財務部XX年11月25日固定資產管理制度固定資產管理制度是對公司的所有固定資產進行管理的制度方法，它的制定可加強固定3、資產的管理，掌握固定資產的構成與使用情況，確保公司財產不受損失。一、管理分工和職責為了更好的利用固定資產，實行固定資產歸口管理，加強對固定資產的維修與保養，建立崗位責任制和操作規范，按照集中領導、歸口管理的原則以固定資產的類別確定分工管理如下：1、財務部作為固定資產的主管部門，應建立健全固定資產明細帳與“卡”。隨時掌握固定資產的使用狀況，監督配合使用部門做好設備的使用和維護，確保設備的完好，提高利用率，并定期組織設備的清點，保證帳、卡、物三相符。對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現象，及時向公司總經理上報，以便公司總經理對上述現象做出處理。固定資產的領用4、報廢必須經總經理批準，未經批準不得擅自報廢。不得外借和變賣固定資產。2、公司設備由各歸口部門負責管理。具體包括：安裝調試、修理、責任跟蹤、盤點及使用管理。每臺設備要明確使用、保管、維護的責任人，嚴格執行技術操作規程和維護保養制度，確保設備的完好、清潔和安全使用。3、對不能明確使用部門的固定資產，由行政監察部負責責任跟蹤、盤點及使用管理。二、新增固定資產各部門需要新增固定資產必須提前由主管部門提出申請，經總經理批準后，由相關部門負責購置。設備購入后，由相關部門檢查、驗收。設備安裝完畢后，由采購人填寫固定資產進倉單（見附件1）并簽字。再由倉庫管理員和財務主管分別在固定資產進倉單上確認簽名。固定資5、產進倉單一式兩聯，第一聯是采購聯，由采購人員負責登記歸檔；第二聯是財務登記做賬聯，由財務做賬登記。固定資產進倉單簽字后，財務部負責建立固定資產卡片，并會同使用部門填寫一式兩份的固定資產跟蹤表（見附件2）。固定資產跟蹤表一式兩聯，第一聯財務存檔，第二聯交給使用部門對固定資產進行管理。固定資產跟蹤表每年更新一次，在沒有更新固定資產跟蹤表之前添置的固定資產，財務部需給使用部門發放新增固定資產通知書（見附件3）。使用部門要將新增固定資產通知書釘在固定資產跟蹤表后面，并通知財務部管理該固定資產的責任人。三、固定資產維修在支付證明單、維修單上注明維修固定資產編號、固定資產名稱、規格型號、數量、單位以及維修6、原因。四、固定資產報廢凡符合下列條件可申請報廢：1、主要結構陳舊，精度低劣生產率低，耗能高，而且不能改造利用的。2、不能動遷的設備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的。3、腐蝕嚴重無法修復或繼續使用要發生危險的。4、因事故或其他自然災害，使設備遭受損壞無修復價值的。五、固定資產報廢程序公司的固定資產報廢處理時，必須由使用部門的主管確認后提出申請，并填寫固定資產報廢單。（見附件4）固定資產報廢單一式二聯，第一聯使用部門登記聯，填寫固定資產跟蹤表并將固定資產報廢單附在固定資產跟蹤單后面；第二聯財務登記做賬聯，財務做賬登記。固定資產報廢單填寫后，財務部門將固定資產報廢單、凈損失上報總經理，經總經理批7、準后方可辦理報廢相關手續。凡經批準報廢的固定資產不能繼續使用，財務部與相關部門要及時作價處理。 處理后的固定資產由財務部和使用部門一起辦理固定資產的注銷手續，處理報廢的固定資產由財務部提出處理意見，經總經理批準后，收入交財務部入賬。六、固定資產責任人變更固定資產使用責任人發生變更時，使用部門必須填寫固定資產責任人變更單（見附件5），并報總經理批準，再到財務辦理相關手續。固定資產責任人變更單一式二聯，第一聯使用部門登記聯，填寫固定資產跟蹤表并將固定資產責任人變更單附在固定資產跟蹤單后面；第二聯財務登記做賬聯，財務做賬登記。七、模具管理（一）模具管理納入企業固定資產管理。購買模具材料按公司規定辦理8、進倉手續。（二）新造模具：新造模具必須經總經理批準。批準后相關手續如下：1、領料：員工憑總經理的批準新造模具的批示和技術服務部新造模具的資料，填寫模具領料單后（見附件6）。到倉庫領料。2、進倉：當模具做好后，由技術服務部人員到填寫模具進倉單（見附件7），連同模具交給倉庫進倉。模具進倉單一式三聯，第一聯倉庫登記存檔；第二聯由技術服務部登記存檔；第三聯財務登記做賬。財務部根據模具進倉單辦理固定資產建賬的相關手續。模具名稱按技術部提供的模具名稱填寫。3、出倉：模具交付使用部門使用，按本制度第二條新增固定資產規定，辦理相應手續。（三）、維修和維護模具：1、領料：模具維修和維護，需在模具領料單注明維修模9、具的名稱以及編號、數量以及領用的材料。2、發外加工：由技術服務部在模具領料單上注明維修模具的名稱以及編號、數量以及領用的材料。（四）、模具報廢模具報廢按固定資產報廢規定辦理。八、附則1、固定資產編碼規則某有限公司固定資產編碼規則表序號部 門公司代碼部門代碼購入年月流水號碼完整編號注釋1生產一部（電鍍城）ZYD10120001ZYD-1012-001XX生產一部XX年12月購入，被編為第1號2生產二部（沖壓）ZYC10120001ZYC-1012-001XX生產二部XX年12月購入，被編為第1號3技術服務部ZYJ10120001ZYJ-1012-001XX技術服務部XX年12月購入，被編為第1號10、4品檢部ZYP10120001ZYP-1012-001XX品檢部XX年12月購入，被編為第1號5財務部ZYB10120001ZYB-1012-001XX辦公室XX年12月購入，被編為第1號6銷售部ZY10120001ZYB-1012-002XX辦公室XX年12月購入，被編為第2號7采購部ZY10120001ZYB-1012-003XX辦公室XX年12月購入，被編為第3號8行政監察部ZY10120001ZYB-1012-004XX辦公室XX年12月購入，被編為第4號2、固定資產標簽：某有限公司固定資產固定資產編碼固定資產名稱規 格 型 號生 產 單 位購 置 日 期責 任 人某有限公司財務部XX11、年11月25日附件1：某有限公司固定資產進倉單購入單位：年 月 日固定資產編號固定資產名稱規格型號單位數量單價金額備注合 計財務主管：倉管：采購人：本進倉單一式兩聯： 第一聯采購聯（采購部登記歸檔）第二聯財務聯（財務部做賬，并根據本聯填寫固定資產跟蹤表） 附件2：固定資產跟蹤表使用部門： 年 月 日編號購置日期固定資產名稱型號數量單位存放地點使用責任人供應商備注 使用部門簽字： 財務部簽字： 本表一式兩聯，由財務部會同使用部門填寫。一聯財務部存底，另一聯由使用部門主管存留，以便對固定資產使用進行管理。附件3某有限公司新增固定資產通知單購入單位：年 月 日固定資產編號固定資產名稱規格型號單位數量12、使用負責人備注合 計使用部門主管：財務部主管：備注：使用部門主管要在本單上要填寫使用負責人，然后在使用部門主管簽名確認表示已領用單據。本單一式二聯：一聯使用部門登記聯（填寫固定資產跟蹤表） 二聯財務登記做賬聯（財務做賬登記）附件4某有限公司固定資產報廢單年 月 日固定資產編號固定資產名稱規格型號單位數量報廢原因備注合 計批準人： 使用部門主管： 財務主管：附件5某有限公司固定資產責任人變更單 年 月 日固定資產編號變更原因：固定資產名稱規 格 型 號數 量交接負責人單 位接交負責人備注：批準人： 部門主管： 財務部主管：附件6某有限公司模具領料單模具名稱： 模具編號：年 月 日貨品編號領用材料名稱規格型號單位數量單價金額備注新造模具 維修維護模具 其它 .技術服務部主管:倉管:領料人:某有限公司模具制成進倉單 年 月 日模具編號模具名稱規格型號單位數量備注合 計技術服務部主管： 倉管： 附件7