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1、生產制造公司滯料與滯成品管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 滯料與滯成品管理制度 總則第一條 目的為有效推動本公司滯存料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準則。第二條 定義(一）滯料：凡質量（型式、規格、材質、效能）不合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多而有變質顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現狀已不適用需專案處理的材料。滯存原因分類代號如下：A：銷售預測偏高以致儲料過剩（計劃生產原料）。B：訂單取消剩余的材料（訂單生產）。C：工程變更所剩余的材料2、。D：質量（型式、規格、材質、效能）不合標準。E：倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質。F：用料預算大于實際領用（物料）。G：請購不當。H：試驗材料。I：代客加工余料。（二）滯成品：凡因質量不合標準、儲存不當變質或制妥后造客戶取消、超制等因素影導致儲存期間超過6個月的成品（次級品超過3個月），需專案處理滯存原因分類代號如下：1、計劃生產A：正常品繳庫期間超過6個月未銷售或未售完。B：正常品繳庫期間雖未超過6個月但有變質。C：與正常品同規格因質量或其他特殊因素未能出庫。D：每批生產所發生的次級品儲存期間超過3個月。2、訂單生產E：訂單遭客戶取消超過3個月未能轉售或轉售未完。F：超制。G：生產所發生的次3、級品。3、其他H：試制品繳庫超過3個月未出庫。J：銷貨退回經重整列為次級品。第三條 滯存處理（一）適當專業人員，長期專責處理滯存材料及成品，主管亦負責督促及督導工作。（二）強化處理機能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期（到少每月）檢查追究處理結果。 工作職責及作業程序第一節 滯料處理工作職責第一條 各有關部門及處理專人的工作職責如下：（一） 物料管理科1“6個月無異動滯科明細表”（附表1）的編制2“滯料庫存月報表”（附表2）的編制。（二） 滯料處理專人1、請購案件核對有無滯料可資利用。2、運用工作小組的機能追查各項材料6個月無異動的原因，擬訂處理方式及處理期限。34、 廢簽呈的辦理。4、 用部分的督促。5、 具“滯料發生及處理結果匯總表”（附表3）送總經理簽核。6、 料處理結果報告資料的編印及報告（原則上分上、下半年二次）。（三）工作小組原則由營業、技術、工程、資材、廠務部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會。第二節 滯料處理作業程序第二條 滯料處理依下列的作業程序辦理（一）各公司物料管理科每月五日前，應依料庫類別的原物料中最近六個月無異動（異動的依據以配料單及領用單為準），或異動數量未超過庫存量30%的材料，列出“6個月無異動滯料表”（附表1），一式三聯，送交滯料處理專人。（二）滯料處理專人接獲“6個月無異動滯科表”后，應即運用工作小組的5、機能，追查滯存（6個月無異動）原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經理核準。1、“發生原因”欄；依第二條第一項所訂的原因代號填入“發生原因”欄，并作具體說明。2、“擬處理方式”欄：擬處理方式。以A：轉用、B：出售、C：交換、D：拆用、E：報廢等代號填入“擬處理方式”欄。3、處理部門欄：依統一規定的部門代號填入“處理部門”欄內。4、“具體方案說明”欄：具體的處理方案應于“具體方案說明”欄內予以說明。（一）資料科接獲“6個月無異動滯料表”后應立即于材料帳卡注明為滯料及處理方式。（二）滯料處理專人依“6個月無異動滯料表”將處理方式屬于“出售”、“交換”的部分交由采購處理。（三）工程部門接獲處6、理專人送達的“滯料處理表”后，應立即依所擬訂的處理期限予以處理，處理時于“處理記錄”欄記錄。屆滿期限尚未處理或未處理結案的，應即說明原因并重擬處理方式及處理期限后送處理專人（已處理結案部分亦同時送達），經處理專人簽注意見并呈總經理核實后送回工程部門繼續處理。（四）擬以“報廢”方式處理部分，應由處理專人依資材管理準則的核決權限簽準并由物料管理部門根據核準及簽呈開立材料領用單及材料繳庫單繳廢料倉庫。（五）處理部門未將已屆滿處理期限的“滯料處理表”送交處理專人時，處理專人應即以“催辦單”（附表4）督促。（六）處理專人于次月10日前提報“滯料了售明細表”（附表5）及“滯料發生及處理結果匯總表”呈總經理7、簽核。第三節 滯成品處理工作職責第三條 各有關部門及處理專人的工作職責如下：（一）物料管理科1“滯成品明細表”（附表6）的填具。2滯成品的整理：依品名、規格歸類，與正常品分開堆放明顯標示。并于“成品收發記錄表”上加蓋“滯存品”字樣章，便于識別及處理。（二）滯成品處理專人1 運用工作小組的機能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。2 處理情況的督促。3 報廢簽呈的辦理。4 “滯成品發生及處理匯總表”（附表7）的填制。5 滯成品處理結果報告資料的編印及報告。（三）滯成品處理工作小組1 追查滯存發生原因。2 與處理專人共同擬訂處理方式及處理期限。3 負責滯存成品質量鑒別及是否可改用（制）的鑒定。（四8、）營業部門：負責滯成品的銷售。（五）利用部門：處理方式擬訂為“利用”部分，利用部門應于處理期限內予以處理。第四節 滯成品處理的作業程序第四條 滯成品的處理依下列程序辦理（一）成品科每月15日前應根據“成品收發記錄表”填具“滯成品明細表”，一式二份送滯成品處理專人。（二）滯成品處理專人接獲“滯成品明細表”后，應立即運用工作小組的機能，追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限，呈總經理批示后一份送成品倉庫，一份處理專人存查。（三）處理部門于處理時應將所處理的數量，登記于“處理記錄”欄內，到處理期限應即時將滯成品處理表送交處理專人（結案與否均送），到處理期限仍未結案者，處理部門應立即說明原因并重擬處理方9、式及期限，經處理專人簽注意見并呈總經理核示后，送回處理部門繼續處理。（四）處理專人應依據已屆處理期限的“滯成品處理表”，將結案日或重擬處理期限登錄于“滯成品明細表”內，以利督促。（五）處理專人于次月10日前填寫“滯成品出售損益明細表”（附表8）及“滯成品及處理結果匯總表”呈總經理核簽。 附則第五條 實施及修改本準則經呈總管理處總經理核準后實施，修正時亦同。滯料庫存月報表 月份材料編號名稱規格入庫日期單位 發 生本月處理本月結存數量單位金額原因重量報處理方式代號必理方式代號數量金額數量金額滯料（成品）處理交辦單第 次 年 月 日 No.交辦單編號催辦事項經辦部門原預定完成日期月 日擬延期完成日期月 日逾期原因處理對策主管催辦主管經辦