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1、水利水電工程公司三檢制實(shí)施細(xì)則及統(tǒng)計(jì)考核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): “三檢制”實(shí)施細(xì)則及一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)考核制度1 總則根據(jù)公司下發(fā)的水利水電工程有限公司項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)第十二章質(zhì)量管理內(nèi)容要求，項(xiàng)目部需建立適用于本項(xiàng)目的“三檢制”實(shí)施細(xì)則及一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)考核制度，本制度按照公司要求并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況進(jìn)行編制并下發(fā)實(shí)施。2 “三檢制”實(shí)施細(xì)則“三檢制”指單元工程的檢查驗(yàn)收，在施工過(guò)程中按照作業(yè)層初檢、作業(yè)管理層復(fù)檢、項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員中間的原則進(jìn)行自檢。在施工過(guò)程中的驗(yàn)收，實(shí)行內(nèi)部“三檢制”，既2、在施工過(guò)程中按照作業(yè)層初檢、作業(yè)管理層復(fù)檢、項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員終間的原則進(jìn)行，就是實(shí)行班組自檢、作業(yè)隊(duì)復(fù)檢和項(xiàng)目專職檢驗(yàn)人員終檢相結(jié)合的檢驗(yàn)制度。保證不合格工序不轉(zhuǎn)入下道工序。出現(xiàn)不合格工序時(shí)，做到“三不放過(guò)”（原因未查明不放過(guò)，責(zé)任未明確不放過(guò)，措施未落實(shí)不放過(guò)），并采取必要的措施，防止再次發(fā)生。2.1 “三檢”人員的考核任命及培訓(xùn)初檢人員為現(xiàn)場(chǎng)施工操作人員或帶班人員，施工操作人員應(yīng)具備應(yīng)由操作技能，一些特殊工種(如：焊工、機(jī)械操作人員、架子工、爆破員等)需持證上崗，對(duì)模板工、鋼筋工、風(fēng)鉆工等無(wú)強(qiáng)制要求持證上崗的操作人員，可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作考核，操作技能無(wú)法滿足施工質(zhì)量要求的應(yīng)堅(jiān)決予以辭退。復(fù)3、檢人員一般可為作業(yè)隊(duì)技術(shù)員或質(zhì)檢員，無(wú)技術(shù)員或質(zhì)檢員的也可為作業(yè)隊(duì)帶班人員。復(fù)檢人員應(yīng)具備一定的質(zhì)量意識(shí)與應(yīng)有的質(zhì)量知識(shí)。項(xiàng)目部應(yīng)以集中培訓(xùn)或下發(fā)相應(yīng)質(zhì)量控制要點(diǎn)等方式進(jìn)行對(duì)復(fù)檢人員進(jìn)行培訓(xùn)。復(fù)檢人員達(dá)不到應(yīng)有的質(zhì)量素質(zhì)，應(yīng)予以堅(jiān)決辭退或換人。終檢人員為項(xiàng)目部專職質(zhì)檢人員，必須持證上崗并有明確責(zé)任分工。項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)本工程的特點(diǎn)對(duì)終檢專職質(zhì)檢員進(jìn)行定期培訓(xùn)與考核，對(duì)考核不合格人員應(yīng)暫時(shí)調(diào)離質(zhì)檢崗位，進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)并考核合格后方可繼續(xù)上崗。每一單元工程施工前，項(xiàng)目質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)人員崗位，填寫單元工程質(zhì)量責(zé)任人信息登記表，對(duì)“三檢”相關(guān)人員的姓名、身份證號(hào)、職責(zé)分工進(jìn)行登記，并由本人進(jìn)行簽字確4、認(rèn)。工序驗(yàn)收資料根據(jù)登記表中“三檢”人員進(jìn)行簽證。2.2 “三檢制”制驗(yàn)收程序每道工序完成之后，初檢人員應(yīng)對(duì)完成的工程按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢，對(duì)不符合質(zhì)量要求的部位進(jìn)行整改，經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收后，由現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)隊(duì)復(fù)檢人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，復(fù)檢人員應(yīng)對(duì)照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求填寫自檢記錄，并為班組創(chuàng)造自檢條件(如協(xié)助解決檢測(cè)工具等)外，還要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。經(jīng)檢查達(dá)道標(biāo)準(zhǔn)后，方可提請(qǐng)項(xiàng)目專職質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量終檢。所有檢驗(yàn)批工程，必須按程序由項(xiàng)目專職質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定。未經(jīng)項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定的單元工程，或雖經(jīng)檢驗(yàn)、評(píng)定未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目不得進(jìn)行下道工序。項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)5、批工程質(zhì)量核驗(yàn)之前要先查閱班組自檢記錄是否符合要求，做到無(wú)自檢記錄或其不符合要求時(shí)，不予進(jìn)行核驗(yàn)，以促進(jìn)班組質(zhì)量管理工作，對(duì)有自檢記錄的檢驗(yàn)批工程，在核驗(yàn)評(píng)定時(shí)應(yīng)會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢人員共同進(jìn)行。并根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工序質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員在核驗(yàn)評(píng)定單元工程評(píng)定結(jié)果時(shí)，必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范認(rèn)真檢查、嚴(yán)格把關(guān)；在施工過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真檢查原材料、成品、半成品的質(zhì)量是否符合要求，并主動(dòng)協(xié)助作業(yè)人員搞好質(zhì)量管理和工程質(zhì)量。要注重抓薄弱環(huán)節(jié)、抓重點(diǎn)部位、防止質(zhì)量通病及抓隱、預(yù)檢等工作提高一次驗(yàn)收合格率。3 一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)考核制度實(shí)施終檢的專職質(zhì)檢員一次檢查驗(yàn)收通過(guò)的單元工程個(gè)數(shù)占驗(yàn)收單元工程總個(gè)6、數(shù)的比值，即為單元工程一次驗(yàn)收合格率。單元工程中任一個(gè)工序驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員或監(jiān)理人質(zhì)量檢查一次未通過(guò)的，則該單元工程一次驗(yàn)收未通過(guò)。單元工程一次驗(yàn)收合格率作為一項(xiàng)質(zhì)量效益指標(biāo)，直接反映了作業(yè)層的施工質(zhì)量水平，是項(xiàng)目部對(duì)作業(yè)層質(zhì)量責(zé)任考核的一項(xiàng)指標(biāo)。本項(xiàng)目根據(jù)公司管理方針和管理目標(biāo)規(guī)定工程單元/分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95%以上。在對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，進(jìn)行原因調(diào)查分析時(shí)，可以發(fā)現(xiàn)大部分質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生的主要原因是自檢意識(shí)淡漠和盲目搶工引起的。由于水利水電工程工程的施工情況復(fù)雜，如何調(diào)動(dòng)作業(yè)隊(duì)及項(xiàng)目部的積極性，提高質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)自檢能力，避免在監(jiān)理檢查、驗(yàn)收工作中出現(xiàn)較多的質(zhì)量問(wèn)7、題，防止工程出現(xiàn)不符合要求的質(zhì)量缺陷，所以公司將把一次檢查驗(yàn)收合格率作為對(duì)施工單位進(jìn)行檢查驗(yàn)收的一個(gè)重要手段。3.1 定義及作用一次驗(yàn)收合格率：工程施工過(guò)程中，對(duì)全部或特定的某個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查時(shí)，按檢查作業(yè)要求正常操作，未經(jīng)處理、修理、返工即能一次檢查合格的總數(shù)占檢查總數(shù)的比率 。它能明顯地反映施工檢驗(yàn)批的施工質(zhì)量保證能力，在我們的日常工作中，要不斷的加強(qiáng)過(guò)程控制，通過(guò)收集到的原始數(shù)據(jù)，在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，從而有效的提高一次合格率。一次驗(yàn)收合格率對(duì)保證施工質(zhì)量和加快施工進(jìn)度的有著重要的意義： 工程施工具有分散作業(yè)、手工勞動(dòng)、個(gè)體因素影響大的特點(diǎn)，工程質(zhì)量與操作人員的質(zhì)量意識(shí)息息相關(guān)；一次驗(yàn)8、收合格率的評(píng)定基礎(chǔ)是作業(yè)層位的工作質(zhì)量情況，它能體現(xiàn)作業(yè)層群體的質(zhì)量意識(shí)。 由于工程施工的特點(diǎn)決定了每個(gè)操作人員的勞動(dòng)成果直接構(gòu)成工程實(shí)體的一部分，每個(gè)操作人員的工作質(zhì)量都直接決定工作質(zhì)量，一次驗(yàn)收合格率能反映出現(xiàn)場(chǎng)施工人員的個(gè)體素質(zhì)和能力。 在施工過(guò)程中根據(jù)施工對(duì)象的特點(diǎn)和難度，一次驗(yàn)收合格率能夠反映出優(yōu)化施工要素的組合情況和整體提高工程的質(zhì)量保證能力。 受檢驗(yàn)批返工、整改影響，施工進(jìn)度經(jīng)常常出現(xiàn)滯后的情況，一次驗(yàn)收合格率提高后，施工現(xiàn)場(chǎng)能減少、避免出現(xiàn)大規(guī)模返工的情況，從而保證施工進(jìn)度滿足要求，并減免返工費(fèi)用的發(fā)生。 受檢驗(yàn)批返工、整改影響，工程的分部、分項(xiàng)合格，最終竣工驗(yàn)收合格并不能代表9、工程施工過(guò)程中的質(zhì)量控制水平，一次驗(yàn)收合格率能夠體現(xiàn)施工過(guò)程的管理水平和作業(yè)層的施工能力，并直接影響項(xiàng)目部甚至是企業(yè)的形象。 加強(qiáng)質(zhì)量過(guò)程控制，提高一次驗(yàn)收合格率，可以為工作少返工或不返工，節(jié)約人力物力，為工程創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)奠定一定的基礎(chǔ)。3.2 確保一次驗(yàn)收合格率的實(shí)施方法 確定工程驗(yàn)收一次合格率的指標(biāo)體系和考核辦法。 確定一次驗(yàn)收合格率評(píng)定的基本單位。一次驗(yàn)收合格率評(píng)定的基本單位應(yīng)該是質(zhì)量檢驗(yàn)的最小單位，即施工檢驗(yàn)批。 確定形成一次驗(yàn)收合格指標(biāo)的環(huán)節(jié)，主要包括鋼筋、模板、混凝土、支護(hù)、安裝等施工項(xiàng)目的驗(yàn)收合格率指標(biāo)。 一次驗(yàn)收合格率的考核包含2個(gè)層面，一個(gè)是項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員(終檢)對(duì)作業(yè)層一次驗(yàn)10、收合格率的考核，一個(gè)是監(jiān)理人對(duì)項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員已終檢單工序的一次驗(yàn)收合格率的考核。 實(shí)行質(zhì)量目標(biāo)管理，嚴(yán)格質(zhì)量責(zé)任制根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的最終質(zhì)量目標(biāo)，提出年度、季度、月度質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)根據(jù)各項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員的工作職能對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行橫向分解，確定工作質(zhì)量目標(biāo)。 認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化過(guò)程控制。 加強(qiáng)原材料、構(gòu)配件、半成品的質(zhì)量控制。 提高技術(shù)措施、施工方案的針對(duì)性和有效性，對(duì)重要工序采取預(yù)防措施。 嚴(yán)格按照規(guī)章制度施工，堅(jiān)持“三檢制”，堅(jiān)持質(zhì)量一票否決制。 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的管理原則，對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施，防止同類問(wèn)題再次發(fā)生。3.3 一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)方法一次驗(yàn)收合格率不僅是對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量水11、平的反映，還應(yīng)反映出作業(yè)層及項(xiàng)目部對(duì)施工進(jìn)度的控制水平和項(xiàng)目管理的組織水平，在進(jìn)行一次驗(yàn)收和合格率檢查時(shí)應(yīng)包括驗(yàn)收時(shí)間、技術(shù)資料檢查、中間檢查等內(nèi)容。根據(jù)不同施工項(xiàng)目特點(diǎn)，一次驗(yàn)收合格率主要對(duì)以下方面驗(yàn)收并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄： 施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程施工工序、單元工程的檢查、驗(yàn)收。 驗(yàn)收時(shí)間：檢查驗(yàn)收時(shí)間應(yīng)在計(jì)劃時(shí)間的2小時(shí)以內(nèi)，滯后應(yīng)視為2次驗(yàn)收。 技術(shù)資料檢查：實(shí)體檢查、驗(yàn)收前，檢驗(yàn)批資料、質(zhì)量計(jì)劃填寫完整，并簽字齊全。現(xiàn)場(chǎng)一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)按照項(xiàng)目部所劃分不同片區(qū)的專職質(zhì)檢員，每人一表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)可按照或參照下表進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)：工序名稱/單元工程名稱終檢驗(yàn)收時(shí)間是否一次驗(yàn)收合格未一次驗(yàn)收合格原因終檢質(zhì)12、檢員簽字監(jiān)理驗(yàn)收時(shí)間是否一次驗(yàn)收合格未一次驗(yàn)收合格原因監(jiān)理簽字單元工程一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)表注：此表每月進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，如實(shí)填寫。XXXX有限公司 XXXX管理制度3.4 一次驗(yàn)收合格率考核標(biāo)準(zhǔn)及處罰措施 項(xiàng)目部對(duì)作業(yè)隊(duì)考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)罰措施項(xiàng)目部通過(guò)每月對(duì)專職質(zhì)檢員對(duì)單元工程一次驗(yàn)收合格率對(duì)各作業(yè)隊(duì)完成單元工程進(jìn)行一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)，分別對(duì)各作業(yè)隊(duì)進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)如下： 優(yōu)良一次驗(yàn)收合格率95%。 合格一次驗(yàn)收合格80%，且95%。 不合格一次驗(yàn)收合格80%。凡當(dāng)月一次驗(yàn)收合格率達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)隊(duì)，項(xiàng)目部在結(jié)算時(shí)根據(jù)當(dāng)月作業(yè)隊(duì)完成單元工程數(shù)量及施工部位重要程度和難度，13、對(duì)作業(yè)隊(duì)進(jìn)行2000元5000元獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)月一次驗(yàn)收合格率為到合格標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)隊(duì)，項(xiàng)目部在結(jié)算時(shí)不對(duì)作業(yè)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，也不進(jìn)行處罰，但可優(yōu)先進(jìn)行當(dāng)月工程結(jié)算。凡當(dāng)月一次驗(yàn)收合格率為不合格的作業(yè)隊(duì)，項(xiàng)目部在結(jié)算時(shí)根據(jù)當(dāng)月作業(yè)隊(duì)完成單元工程數(shù)量及施工部位重要程度和難度，對(duì)作業(yè)隊(duì)進(jìn)行2000元5000元處罰，并且該作業(yè)隊(duì)須在3日內(nèi)書面提交現(xiàn)場(chǎng)施工整改報(bào)告，項(xiàng)目部視整改情況決定辦理當(dāng)月結(jié)算時(shí)間，造成質(zhì)量缺陷或事故的按照項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 項(xiàng)目部對(duì)專職質(zhì)檢員考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)罰措施項(xiàng)目部通過(guò)每月單元工程一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)對(duì)專職質(zhì)檢員分別進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)如下： 優(yōu)良一次驗(yàn)收合格率95%。 合格14、一次驗(yàn)收合格80%，且95%。 不合格一次驗(yàn)收合格80%。凡當(dāng)月一次驗(yàn)收合格率達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的專職質(zhì)檢員，項(xiàng)目部視當(dāng)月該專職質(zhì)檢員所分管片區(qū)完成單元工程數(shù)量及施工部位重要程度和難度，對(duì)該質(zhì)檢員進(jìn)行300元1000元獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)月一次驗(yàn)收合格率為到合格標(biāo)準(zhǔn)的專職質(zhì)檢員，項(xiàng)目部不進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，也不進(jìn)行處罰。凡當(dāng)月一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)為不合格的項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員，項(xiàng)目部視當(dāng)月該專職質(zhì)檢員所分管片區(qū)完成單元工程數(shù)量及施工部位重要程度和難度，對(duì)該質(zhì)檢員進(jìn)行300元1000元處罰，并且該專職質(zhì)檢員須在3日內(nèi)書面提交現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量情況說(shuō)明，對(duì)因?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員失職所造成質(zhì)量缺陷或事故的，按照項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰15、。4 預(yù)防與糾正在對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析后，應(yīng)對(duì)一次驗(yàn)收合格率較低的單元工程采取糾正、預(yù)防措施。當(dāng)單元工程一次驗(yàn)收合格率明顯下降時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)該分部、分項(xiàng)的一次驗(yàn)收合格率PDCA循環(huán)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。5 一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)法作用效果的關(guān)鍵環(huán)節(jié)首先是作業(yè)隊(duì)及作業(yè)層的配合和認(rèn)識(shí)，如果作業(yè)隊(duì)的管理水平較高，通過(guò)宣貫，他們會(huì)認(rèn)識(shí)到此工作方法是提高自身管理水平的重要工具和途徑，會(huì)主動(dòng)貫徹落實(shí)的；如果作業(yè)隊(duì)自身管理水平較低，人員人浮于事，有經(jīng)驗(yàn)的施工人員及管理人員流失嚴(yán)重，對(duì)待質(zhì)量控制工作疲于奔命都來(lái)不及，再談一次驗(yàn)收合格率是沒(méi)有任何意義的。然后是項(xiàng)目部要重視，如果項(xiàng)目部不重視或肯定此種做法，強(qiáng)調(diào)進(jìn)度優(yōu)先，沒(méi)有項(xiàng)目部的支持，此方法也是推行不下去的。- 8 -