午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、生物科技公司開票員崗位職責及工作流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為提高開票員的工作效率，降低出錯頻率，做好售后服務工作，特指出以下注 意事項及制度：一、崗位職責及工作流程1.開單(1) 、新客戶：與業務經理核對好具體開票信息(開票名稱、聯系人、聯系電 話(2個)、QQ、微信，要貨明細、發貨地區)；(2) 老客戶：報單后，如涉及到調換貨問題(批號、效期等)，核實好后，一定 先跟公司中請。中請好后，確認是業務帶回還是客戶物流返回。如果業務帶回， 代收款可減去調貨錢數(前提：欠條已發送給財務，并跟財務核實)，2、并在金蝶 軟件備注屮標明；(3) 業務經理報單吋，要求其提供電子版的，否則不予出貨。(詳見模板)如開 票員未要求業務經理發送電子版的計劃單；(4) 每日業務經理的電子報單計劃，必須做到每個業務經理建立一個文件夾， 標注好H期，并做好保存(5) 個老板好幾家店的，要在一個藥店名稱上出單，避免賬務入賬出現混亂現 象。(6) 出票時，開票員要認真審核，以防出現產品個數未更改的。(7) 岀票時，如果計劃里未標明產品的系列及包裝的，必須與業務或者客戶核對 好包裝，再出票。(8) 每口出票，凡是審核過的票據，必須當口票當口打印出來；并且每口票據， 相關售后要做好審核工作。(9) 出票過程中，遵循先進先出原3、則，如遇老批號產品通過申請按折扣出貨，必 須提醒客戶不調不退，并在摘要上標注，并留好相關證據，以方便日后查詢。如 發現沒有在金蝶上注明或沒有在粉票上體現的，導致客戶調貨的，相關開票人員 還需承擔往返運費。(10) 連鎖藥店或者是一個老板的要貨，出票時要出在一個票頭上面，做假票的要 在金蝶里及時改回來。仃1)業務經理報單截止時間為每天下班前半小時，開票員要在下班前把當天所有 的計劃單全部出完；出不完自覺加班；下班半小時之后報單的全部計算在第二天;2、價格河北、山西地區的客戶岀票時，一定要核對好出貨價格（尤其是含稅客戶 及特殊客戶）3、款項（1）開票員因為代收款的問題出現錯誤的，開票員有責任追回少4、代收的款項，如 若貨款追不回來，根據相應金額處以罰款。（2）客戶打款后要及吋以QQ方式告訴財務，寫清楚客戶名稱，姓名，打款金額等, 并告知財務要給客戶及時入賬；（3）如遇業務經理已經收款，相關售后要告知財務，并且未進行登記；（4）私自減少貨款耍填寫表格，并發給庫房存檔。4、發貨（1）如客戶聯系方式提供不到2個的，開票員不得擅自主張發貨，確定沒有固 定電話的告知相應主管后方可發貨；（2）因為開票員的錯誤，發貨地址未標注清楚，導致貨物發至異地的，開票員 要承擔來回運費外；（3）發貨后，因為出票錯誤，導致貨物原返的，視情節嚴重，處于50-200元 罰款，并需承擔往返運費。（4）新開發客戶，第一次發貨5、必須提供相關系列產品的價格表及資質（品種少 的，可以手寫一份出貨價與零售價的）。（5）先發貨后打款客戶，一定要登記，財務簽字后方可發貨，如財務不在相關 領導代簽，未登記或無簽字，一經發現，按制度執行。客戶打款后，第一時間告 知財務入賬（周日除外）。在出票吋金額摘要上面要備注清楚先發貨后打款。（6）先發貨后打款客戶，貨收到后一定要及時催款。貨到五日內必須打款（特 殊情況需經過領導審批同意后方可發貨），款未打的貨款由開票員和相關業務經 理承擔。（7）給打款的客戶出貨時，若是先發貨后打款，在金蝶的摘要里不能寫無代收。5、返貨（1）如遇客戶返貨的，一定要告知客戶留好返貨的物流單據，以免幽現我們收 不到6、貨的情況岀現，避免損失；客戶調換貨一定要等到收到返貨后，并且經核實 符合調換貨制度后，方可給予調換。（2）物流跟蹤信息一定及時跟蹤好，如遇到有原返貨的，必須做好及時的跟蹤, 并告知發貨人。6、日常事務（1）每口的待辦事項，一定在筆記本上標注清楚，養成良好的工作習慣；（2）開票員值班吋，一定幫相應的開票員筆記本上登記好出貨記錄，并標記是 否已岀及已打卬；（3）每日下班前，將回款表、岀貨表及發貨物流信息表發送給相對應的業務經 理和相應的主管經理。（4）客戶信息表要每天更新數據，以方便隨吋查詢數據使用，每天下午5點要 發給主管經理（5）所有出的票當天都要打印出來，包括退票，不能手撕票據，發現一次未打7、 印的，或者已打印出來的票據撕掉，按照制度執行。（6）電子版計劃文檔必須每口更新及保存，售后主管會不定期檢查；（7）日常工作中出現問題，一定及時指岀并告知領導，積極尋求解決方法。而 不能為了避免罰款，去推卸或者找其他的理由；（8）信息回復，業務經理單獨找相關售后時，最晚10分鐘之內給予回復；7、應急處理（1）如遇到客戶著急發貨的，一定在摘要上注明，并且QQ和電話要告知庫房。（2）有關需要備注的事情，要在金蝶摘要上寫清楚相關事宜，三聯票上不允許出 現手寫備注。（3）所有開票人員不允許反審核票據，如發現出錯票，可出退票，并將退票打 印。如若票據審核未打印，超過一日的，視金額大小，對責任人處罰；（48、）無論業務經理或客戶報單，計劃報上來后，如發現有缺貨，直接和客戶聯 系溝通。二、日常工作易出錯問題1. 保健品與日化一定要分開開票2. 發貨地址的問題3. 代收款的問題4. 贈品的問題：按照公司相應政策配發贈品，如遇特殊情況必須和相應主管 申請方可出貨。三、資質問題每位開票員必須準備完整的資質、手續發送給客戶；并且相關開票員需要審 核清楚，不要出現客戶或業務經理反應資質不全或引起客戶或業務經理投訴。打 電話問客戶資質是否能要電子版。四、處罰制度以上工作流程及制度希望大家嚴格執行并改進，如有違反，視情節輕重對責 任人給予50元-200元罰款！以上制度及注意事項，目的不在于處罰，而是為了培養各位售后人員的主人翁 意識、保障更好的去完成開票員的基本工作。為提醒大家，在保證工作效率的同時，也要保證我們的工作質量，工作一定 要認真、細致，爭取少出錯，甚至不出錯。以讓客戶及業務經理對我們達到絕 對的信任，更好的完成售后輔助工作!即日執行!