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1、生物科技有限公司風險評價控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX生物科技有限公司風險評價控制管理制度一、風險評價目的對本公司范圍內存在的危險源進行辨識與評價，制定風險控制措施，并對其實施控制，以減少或避免不期望的事件發生，保證安全生產。二、 風險評價的適用范圍本程序適用于本公司范圍內的生產活動、服務過程中的安全評價與控制。三、風險評價準則1、有關國家、地方頒布的法律、法規要求；2、設計規范、技術標準；3、公司制定的安全管理標準、技術標準。四、危險評價的組織和管理1、分管安全副總經理負責本公司危險源辨識、評價2、和風險控制的組織領導工作，負責建立安全評價小組。附評價小組成員表一份。2、安全部負責組織本公司范圍內的危險源辨識、風險評價，確定重大及巨大的風險，提出重大事故隱患的整改方案，并對全公司的危險源的控制進行監督。3、公司應通過各種途徑使風險評價工作小組成員接受必要的培訓，使其具備熟悉工藝技術、安全健康管理知識、法律法規要求知識、常用危險源辨識、風險評價方法和技巧能力，以承擔指定范圍內的工作。4、各部門對所轄范圍內的危險源進行辨識評價，并實施控制。五、風險評價的范圍1、 規劃、設計和建設、投產、運行等階段；2、 常規活動和異常活動3、 事故及潛在的緊急情況4、 所有進入作業場所的人員的活動（包括供方3、合同方）5、 原材料、產品的運輸和使用過程6、 作業場所內所有設施、設備、車輛、安全防護用品和產品（包括外部提供的設備和材料等）7、 人為因素，包括違反安全操作規程和按全生產規章制度8、 丟棄、廢棄、拆除與處置9、 氣候、地震及其他自然災害六、 風險評價的常用方法1、常用的評價方法有：1.1工作危害分析（JHA）；1.2安全檢查表分析（SCL）；1.3預先危險性分析（PHA）；1.4危險與可操作性分析（HAZOP）；1.5失效模式與影響分析（FMEA）；1.6故障數分析（FTA）；1.7事件樹分析（ETA）；1.8作業條件危險性分析（LEC）等方法。2、評價方法的選擇評價人員應根據所確定的評4、價對象的作業性質和危害復雜程度，選擇一種或結合多種危害識別方法。七、危險因素識別、風險評價的過程1、按崗位劃分作業活動作業活動的劃分可以按生產流程的階段、地理區域、裝置、作業任務、生產階段劃分，或者將以上方法結合起來進行劃分。如：開車、停車、設備檢修、突然斷電、斷水、機泵跳閘、正常操作、物料搬運、藥劑配制、取樣分析、進入受限空間作業、儲罐內部清洗作業、吊裝、動火、承包商現場作業等。2、識別設備設施的危害因素 廠址: 地質、地形、周圍環境、氣象條件等；廠區平面布局：功能分區、危險設施布置、安全距離等；建構筑物；生產工藝流程；生產設備、裝置、化工、機械、電氣、特種設備等；作業場所：粉塵、毒物、噪聲5、振動、輻射、高低溫；工時制度、女工保護、體力勞動強度等；管理設施、急救設施、輔助設施等。識別危害之前可先列出擬分析的設備設施清單。 3、識別危害因素的根源評估人員應通過現場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：3.1設施的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；3.2人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態）；3.3可能造成職業病、中毒的環境與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物6、因素；3.4管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防范、應急管理、作業人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。4、在進行危害識別時，要充分考慮發生危害的性質：4.1火災和爆炸；4.2沖擊和撞擊；4.3中毒、窒息、觸電及輻射；4.4暴露于化學性危害因素和物理危害因素的工作環境；4.5人機工程因素（比如工作環境條件或位置的適宜度、重復性工作等）；4.6設備的腐蝕、缺陷；4.7有毒有害物料、氣體的泄露；4.8對環境的可能影響等。5、識別危害因素的三種時態和三種狀態識別危害因素應考慮由于過去或將來的運作、產品或服務可能造成職業安全健康及環境影響，包括以往生產遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與7、處理活動等。同時也應考慮異常（包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始/結束及其他非預期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災、爆炸、泄露、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環境污染）。6、評價風險和影響評價小組應對所識別的危害事故、事件加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當的控制措施，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：6.1決定所識別的危害及影響發生的后果有多嚴重，重點考慮法律法規要求、傷亡程度、經濟損失、環境影響的程度大小、持續時間以及對本公司形象的影響（參考附錄1），如同時涉及到兩個方面，以高分為準；6.2評價發生危害事8、故事件的可能性有多大，重點考慮危害發生的條件（比如正常、異常或緊急狀態發生）、現場有否控制措施（包括個人防護品、應急措施、監測系統、作業指導書、員工培訓）、事件或事故一旦發生，是否發現或察覺，同類事故以前是否發生過以及人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度（參考附錄2）；7、評價風險結合所辨別的危害事件發生的可能性及后果的嚴重性，并決定其風險的大小以及是否可以容忍的風險，風險評價的結果可分為以下幾種：輕微或可忽略的風險（R=13）可容忍的（R=48）中等的 （R=912）重大風險（R=1516）巨大風險 （R=2025）注：R=LS危險性或風險度（危險性分值）L發生事故的可能性大小（發生事故的頻率9、）S一旦發生事故會造成的損失后果。8、風險評價方法：條件危險性評價法（LEC法）8.1作業條件危險性評法用與系統風險有關的三種因素之積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素是：L（事故發生的可能性）、E（人員暴露于危險環境中的頻繁程度）和C（一旦發生事故可能造成的后果）。其賦分標準見下表：事故發生的可能性（L）分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10完全可以被預料0.5可以設想，很少可能6相當可能0.2極少可能3可能，但不經常0.1實際上不可能1完全意外，很少可能人員暴露于危險環境中的頻繁程度（E）分數值人員暴露于危險環境中的頻繁程度分數值人員暴露于危險環境中的頻繁程度10連續暴露2每10、月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露發生事故可能造成的后果（C）分數值發生事故可能造成的后果分數值發生事故可能造成的后果100大災難，十人以上死亡，或造成重大財產損失7嚴重，重傷，或造成較小的財產損失40災難，數人死亡，或造成很大財產損失3重大，致殘，或很小的財產損失15非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產損失1引人注目，不利于基本的安全衛生要求8.2由評價小組專家共同確定每一危險源的LEC各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業條件危險性的大小，即：D=L*E*C8.3將D值與危險性等級劃分標準中的分值相比較，進行風險等級劃分，若D值大于7011、分，則應定為重要危險源，。危險源評價情況填入危險源（LEC法）評價表內。根據風險值D進行風險等級劃分風險等級劃分分數值風險級別危險程度320一級極其危險，不能繼續作業（制定管理方案及應急予案）160D320二級高度危險，要立即整改（制定管理方案及應急予案）70D160三級顯著危險，需要整改（編制管理方案）20D70四級一般危險，需要注意20五級稍有危險，可以接受9、風險統計與下發9.1各部門對本部門的生產過程中所識別的危險因素進行統計，對中等以上的風險進行匯總，部門負責人審核后報安全部。9.2安全部組織公司評價小組對各部門上交的危險源進行綜合分析，確定本公司范圍內的重大及巨大的風險，編制重大風12、險清單下發至各部門。9.3各部門建立各部門的風險清單。八、風險評價評審與記錄1、常規性的危險源辨識、風險評價應每年一次，在每年底前進行；非常規活動的危險源辨識、風險評價應在活動開始之前進行（如拆除、新改擴建項目、建維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的公益變更、設備變更項目等）。2、安全部每年一次對危險源辨識和風險評價的應用效果進行檢查和評審。3、參與危險源辨識、風險評價的主要人員應受過培訓，具有一定的知識和經驗。4、當產生下列情況時各部門應及時進行辨識與評價，將風險評價結果及風險清單報安全部。a.新工藝、新設備技改、技措項目b.法律、法規更新c.有對事故、事件或其他信息的新認識d.相關方要求e.組織機構發生大的調整九、風險控制1、風險程度的大小是制定何種控制措施的依據，各部門應根據風險評價的結果制定相應的控制措施。2、重大或巨大的風險是公司制定目標及隱患治理的基礎及依據，安全部應組織制定控制目標和制定控制計劃，采取針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止潛在事故的發生。3、各部門對評價的中等及以下的風險進行討論并制定出風險控制措施，并檢查落實。4、風險控制措施，一般采取以下四種措施：工程技術措施、培訓教育措施、管理措施、個體防護措施。