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1、水泥公司廢舊物資回收及修舊利廢管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司廢舊物資管理規定 1目的 為規范廢舊物資管理，加強對報廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經濟效益，結合公司實際情況，制定本辦法。2適用范圍2.1本辦法適用于xx水泥有限責任公司。公司各分、子公司、參股公司參照執行。2.2本辦法中的廢舊物資是指經公司批準報廢的各項物資，包括報廢的機器設備、工器具、備品備件、庫存物資、廢舊鋼鐵以及各項工程和生產中所發生的工余料、殘次廢料、邊角余料等。3職責3.1技術質量部負責廢舊物資的2、識別、鑒定工作；3.2生產部負責公司所有廢舊物資的回收、整理、分類、入庫、建檔、保管、銷售、計量及各類廢舊物資相關報表的填制報送工作；3.3 生產部技術室協同技術質量部識別、鑒定廢舊物資；3.4 生產部負責可修復廢舊物資的公司內部修復及保管工作；3.5 物資管理部負責聯系廢舊物資的外協修復工作；3.6生產部技術室負責廢舊物資外修、內修修復后的驗收工作；3.7資產財務部負責廢舊物資銷售貨款的收繳、外協修復費用支付、提成兌現工作；3.8行政部負責對所有廢舊物資出廠進行檢查、檢驗及違規行為偵查工作，并對出廠情況進行登記；3.9企劃發展部審計室負責提供廢舊物資的第三方市場公允價格并出具詢價單；3.103、公司紀委負責廢舊物資處理的監督檢查及接受投訴。4 管理程序 廢舊物資管理流程。5內容與要求5.1 廢舊物資回收、保管 5.1.1 生產部調度室對xx水泥有限責任公司所有廢舊物資進行回收、分類、建檔、保管、修復，任何部門不得將部門產生的廢舊物資私自處理。5.1.2廢舊物資報廢部門必須在施工、檢修、更換結束三日內通知生產部組織回收廢舊物資，生產部必須在接到通知的當日開始實施回收工作，最遲不能超過兩天。5.1.3 生產部對物資加強管理，做到出入庫對應，保留出庫單和回收單對照表，已備檢查。5.1.4生產部技術室、技術質量部對生產部回收的廢舊物資進行識別、鑒定。5.1.5生產部調度室對經技術質量部、生產4、部技術室鑒定的所有廢舊物資進行分類保管，并填寫廢舊物資回收單，經生產部簽章后報技術質量部、企劃發展部審計室審核。5.1.6 生產部每月月底全面詳細填報廢舊物資回收明細表報送企劃發展部審計室、技術質量部備案。5.1.7 固定資產報廢按固定資產管理辦法相關規定辦理報廢手續。6.2 廢舊物資修舊利廢6.2.1生產部技術室工程師對回收的廢舊物資是否有修復價值進行鑒定，并注明鑒定結論，對有可利用價值的安排內修或建議外修。 對可內部修復的，生產部組織修復；需外修的，由物資管理部根據月度備件計劃經公司領導批準后委托外修。 外修修復后的物資由生產部技術室驗收是否合格，生產部調度室辦理入庫手續。 對收取到的廢舊5、物資經識別不用修復可直接再次使用的，由物資管理部、資產財務部定價辦理入庫。6.2.5 所有修復物資經驗收后由生產部調度室辦理入庫手續，各相關部門及時核銷廢品賬，沖減生產部成本等賬務處理工作。6.2.6被生產部技術室工程師確認為無修復價值的廢舊物資有生產部倉庫管理員進行分類、建檔，辦理入庫手續，填寫詳細的廢舊物資回收單，生產部倉庫主管簽章后報技術質量部、企劃發展部審計室審核。7.3 廢舊物資的銷售7.3.1公司廢舊物資只能由生產部銷售給山東蓋澤機電工程有限公司，嚴禁其他部門私自回收、銷售。7.3.2無修復價值的廢舊物資經技術質量部鑒定后，生產部根據技術質量部鑒定表、企劃發展部審計室詢價通知單（以6、低于市場價10%的價格）、生產部與蓋澤機電雙方確認的磅單數量并附廢舊物資銷售明細表，起草廢舊物資銷售申請報告（報告必須寫明廢舊材料總量和價格），提請分管生產公司領導審批，生產部根據分管領導批示報告每季度組織銷售一次。7.3.3 生產部根據企劃發展部審計室提供的詢價通知單與山東蓋澤機電工程有限公司簽訂銷售合同，銷售合同要以廢舊物資銷售明細表、技術質量部鑒定表、生產部與蓋澤機電雙方確認的磅單為合同附件，銷售合同的簽訂要嚴格執行公司合同評審程序，需經生產部、技術質量部、企劃發展部、資產財務部審核、分管生產的公司領導審核。7.3.4生產部對出售的廢舊物資過磅計量，蓋章后報企劃發展部審計室備案。7.3.7、5生產部填寫廢舊物資銷售明細表，簽字蓋章后交蓋澤機電公司認可后作為付款證明。資產財務部根據公司總經理批示及廢舊物資銷售明細表注明的單價、生產部磅單及總金額收取貨款，開具收款收據、或沖賬證明。7.3.6 行政部根據公司領導批示的銷售報告復印件、銷售合同復印件或廢舊物資銷售明細表和資產財務部開具的收款收據或相關證明、技術質量部鑒定表、生產部銷售前的磅單和出門前的磅單出具出門證，由門衛核對磅單數量不超過報告批示的數量，情況符實后放行出廠。7.3.7生產部每季度將廢舊物資銷售明細表交資產財務部，由資產財務部按銷售額的10%提成給生產部。8 監督檢查8.1 對于生產部不及時回收廢舊物資造成閑置浪費的現象8、，每發現一次，罰款200500元。8.2 技術質量部如不能認真識別是否是廢舊物資，造成有效物資當廢舊物資銷售，每出現一次，罰款500-2000元。8.3任何單位和個人私自處理出售廢舊物資或以優良資產當廢舊物資銷售一經發現，沒收全部收入，并對該單位和直接責任人處以500010000元的罰款。8.4凡經舉報查實，行政部門衛未按規定程序檢查檢驗放走私自處理廢舊物資的，對相關責任部門處以1000-2000元罰款。8.5對違反法律規定的，公司將移交司法部門處理。8.6對檢舉非法廢舊物資交易活動的公司員工，經查實，按照查處所得15%用于獎勵舉報人，受理舉報部門為公司紀委。9.相關文件9.1 物資采購管理手9、冊9.2 固定資產管理辦法10.記錄10.1 廢舊物資回收單10.2 廢舊物資回收明細表10.3 廢舊物資銷售明細表10.4 廢品鑒定表 xx水泥有限責任公司廢 舊 物 資 回 收 單交廢部門: 年 月 日序 號名 稱規 格單 位數 量重 量類 別備 注倉庫主管： 收貨人： 交貨部門負責人： 交貨人：記錄： 廢 品 回 收 明 細 表 類 別： 年 月 日 序 號回收部門物資名稱單 位數 量回收日期備 注 填表人： 識別人： 倉庫主管： 廢 舊 物 資 銷 售 明 細 表制表人： 年 月 日銷售部門廢品名稱單 位數 量銷售單價金 額備 注生產部負責人意見蓋澤機電經理意見分管生產公司領導 廢 品 鑒 定 表 年 月 日 序 號回收部門物資名稱單 位數 量鑒定日期鑒定結論 填表人： 鑒定人： 鑒定主管：