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1、煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案?jìng)洳橹贫染?制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為了貫徹落實(shí)*市煙草專賣局關(guān)于加強(qiáng)專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)施方案、*市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步理順專賣內(nèi)部管理監(jiān)督流程，建立起運(yùn)行規(guī)范、及時(shí)高效、流轉(zhuǎn)順暢的內(nèi)管文書檔案?jìng)浒競(jìng)洳闄C(jī)制，以全面加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，制定本制度。一、要求業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位、部門必須向上級(jí)或同級(jí)專賣監(jiān)督管理部門提供、報(bào)送需備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料，要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。二、范圍省局施行辦法和*2、市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則要求備案?jìng)洳榈纳婕啊皟蔁煛绷魍ǖ南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料；上級(jí)要求備案?jìng)洳榈钠渌募?bào)表和資料。三、具體內(nèi)容1.市公司貨源采購部門的備案?jìng)洳閮?nèi)容（1）卷煙調(diào)入計(jì)劃制定階段：縣（區(qū)）營(yíng)銷部市場(chǎng)需求計(jì)劃匯總表、前五個(gè)年度的各品牌、系列卷煙歷史銷量表、市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告、年度擬購進(jìn)卷煙品種、數(shù)量表；（2）卷煙調(diào)入計(jì)劃執(zhí)行階段：卷煙購進(jìn)合同執(zhí)行情況月報(bào)表（應(yīng)包含廠家、計(jì)劃數(shù)、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)）；（3）卷煙調(diào)入計(jì)劃的變更：新增、變更調(diào)入計(jì)劃情況說明、解除合同情況說明。2.物流配送部門的備案?jìng)洳閮?nèi)容（1）卷煙入庫：卷煙入庫驗(yàn)收單、準(zhǔn)運(yùn)證、合同隨貨同行聯(lián)、3、證貨不符情況說明及處理結(jié)果；（2）退貨：退貨情況說明。3.營(yíng)銷中心的備案?jìng)洳閮?nèi)容年度、季度、月度卷煙品牌培育計(jì)劃、貨源分配和市場(chǎng)投放計(jì)劃。4.各縣（區(qū)）營(yíng)銷部的備案?jìng)洳閮?nèi)容卷煙零售戶月銷售清單、客戶類型變更申請(qǐng)表、入網(wǎng)客戶數(shù)量。四、說明1.按本制度要求備案?jìng)洳榈谋砀竦臉邮搅硇性O(shè)計(jì)、通知；2.縣（區(qū)）營(yíng)銷部市場(chǎng)需求計(jì)劃匯總表、各品牌、系列卷煙歷史銷量表、市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告、年度擬購進(jìn)卷煙品種、數(shù)量表、卷煙購進(jìn)合同執(zhí)行情況月報(bào)表、卷煙品牌培育計(jì)劃、貨源分配和市場(chǎng)投放計(jì)劃、卷煙零售戶月銷售清單等可以通過局域網(wǎng)傳遞，可以以電子文檔形式保存。五、責(zé)任1、各內(nèi)部監(jiān)管對(duì)象的主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提供的各類文書檔案的真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)總則；各環(huán)節(jié)具體責(zé)任人對(duì)自身提供的文書檔案的真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)具體責(zé)任。2、罰則參照*市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則及相關(guān)管理制度執(zhí)行。