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1、機械制造公司物流中心庫房管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 庫 房 管 理 制 度第一章 總 則第一條 為使庫房管理規(guī)范化，保證物資財產(chǎn)不受損失，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的具體情況，制定本規(guī)定。第二條 庫房管理工作的任務（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平定衡銜接；（二）做好物資的保管工作，如實登記庫房實物帳，經(jīng)常清潔、期盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符；（三）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；（四）做好庫房安全保2、衛(wèi)工作，確保庫房和物資的安全。第三條 庫房設置要根據(jù)工廠的生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資歸口管理的保障體系，業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，不斷提高庫房管理水平。第四條 范圍本規(guī)定適用于物流中心所有庫房。第二章 庫房物資的入庫第五條 物資入庫，同交貨人辦理交接手續(xù)時，庫房管理員應在場，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，交接雙方在交接本（單）上簽字。第六條 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格的物資不準進入貨位。第七條 物資驗收合格，庫房保管員憑發(fā)票開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務部記賬。第八條 3、外購物資進廠，采購員、計劃員首先要核對物資的數(shù)量、質(zhì)量標準、規(guī)格品種、生產(chǎn)廠家等是否與合同一致，質(zhì)量證明文件（材質(zhì)單、出廠合格證等）是否真實有效、齊全，是否按計劃采購。合格后采購員、計劃員在入庫單上簽字，并經(jīng)物流中心主任審批、簽字后入庫。庫房管理員要再次核對上述內(nèi)容和簽字手續(xù)是否齊全。審核合格后，在入庫單上簽字，辦理入庫手續(xù)，登記臺賬，并把物資檔案（材質(zhì)單、合格證等質(zhì)量證明文件）歸檔。第九條 測量工具采購進廠后，采購人員應先送技術質(zhì)量管理部校驗，校驗合格出具合格證后，方可辦理入庫手續(xù)；校驗不合格，出具“校驗結果通知單”，由采購人員負責退貨或更換。第十條 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量部門出4、具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交庫房，庫房管理員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽字，簽字后的入庫單一聯(lián)由庫房作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（車間）作為產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。第十一條 未經(jīng)檢驗的在制品不允許運置庫區(qū)進行交驗和存放，外協(xié)鑄件、鉚焊件不允許在庫區(qū)內(nèi)進行涂裝交驗？。第十二條 委托加工材料或產(chǎn)品的入庫手續(xù)比照外購物資入庫手續(xù)辦理，但需在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第十三條 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)部門（車間）的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反5、映公司的物流量。第十四條 來料加工客戶所提供的材料比照外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記庫房實物帳，而設“來料加工材料登記簿”，以備查。第十五條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。第十六條 不合格品，應隔離堆放，并做好狀態(tài)標識。第十七條 驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向上級反映查詢，直至消除懸念掛帳。第十八條 外購物資的搬運應選用合理的運輸工具和吊具，按標識位置起吊和固定，在吊運時要有必要的防護措施。搬運工具、器材和設備應由專人負責保管和維護，保證其處于6、完好的狀態(tài)。已有包裝的外購產(chǎn)品，在搬運中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由物流中心予以記錄，需要時負責與供方聯(lián)系處理。第三章 物資的儲存保管第十九條 物資的儲存保管原則是：以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置庫房，并根據(jù)庫房的條件考慮劃區(qū)分工。第二十條 物資堆放原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。第二十一條 庫房設物資實物保管帳和實物登記卡，庫房實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一物資材料存放點設置物資實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領料單及時登記庫房實物帳及實物卡，保證帳、卡、物相符。第二十二條 每月必須對庫存的物資材料7、進行實物盤點一次，財務人員予以抽查和監(jiān)盤，并由庫房管理員填制盤點表一式三份，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與庫房實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務帳、庫房實物帳、實物登記卡和實物相符。第二十三條 庫房物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。第二十四條 外購物資存儲期間發(fā)生不合格或失效，由物流中心組織分析，對確認報廢的產(chǎn)品，由物流中心填報外購產(chǎn)品報廢報告，經(jīng)由物流中心經(jīng)理審核、公司主管領導批準后進行報廢處理。庫房保管員對報廢的外購產(chǎn)8、品進行記錄并銷賬。第二十五條 做好庫房與供應、銷售環(huán)節(jié)銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資利用、積壓產(chǎn)品處理等提出建議。第二十六條 庫房保管員對庫存、代保管、待驗物資以及設備、容器和工具等的保管負有經(jīng)濟責任。庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。第二十七條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮堆放順序，要考慮先進先出，發(fā)貨方便。第二十八條 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出。總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情9、況應經(jīng)主管批準。第二十九條 庫房管理員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查和維修消防等器材和設備，庫房內(nèi)禁止吸煙，保障庫房和物資財產(chǎn)的安全。第三十條 庫房管理員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。第三十一條 未按規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實不符，庫房管理員應承擔由此引起損失的責任。第四章 庫房物資的出庫第三十二條 按“規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。第三十三條 物流中心庫房一切物資的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和相關責任人簽章的“物資調(diào)撥單（庫房聯(lián)）”，一10、式四份，由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交庫房作為出庫和登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由庫房管理員定期交財務部。庫房管理員根據(jù)“物資調(diào)撥單”注明承辦人。第三十四條 生產(chǎn)部門（車間）領用原料、輔料、器材、工具等物資時，庫房管理員憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和生產(chǎn)部門（車間）負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，庫房管理員和領料人均須在領料單上簽字，領料單一式三份，一聯(lián)退回生產(chǎn)部門（車間）作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由庫房作為登記實物帳的依據(jù)。第三十五條 各生產(chǎn)部門(車間)按生產(chǎn)作業(yè)計劃領用外購產(chǎn)品，超出計劃或技術文件規(guī)定的領用，應向生產(chǎn)管理部提交書面申請，經(jīng)生產(chǎn)管11、理部部長批準，方可領用。各生產(chǎn)部門（車間）領用外購產(chǎn)品時應進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時標識，隔離并報告，確保不合格的外購品不投入加工和使用。第三十六條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應同時辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第三十七條 來料加工客戶所提供的材料在使用時應類比照生產(chǎn)車間出庫手續(xù)辦理，但須在領料單上注明，且不登記實物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第三十八條 對于一切手續(xù)不齊的提貨、領料事項，庫房管理員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務主管或公司領導處理。第三十九條 發(fā)料必須與領料人和接料部門（車間）辦理交接，當面點清，防止差錯出門。第四十條 12、所有發(fā)料憑證，庫房管理員應妥善保管，不可丟失。第五章 其他事項第四十一條 登記賬要字跡清楚，日清月結，托收、月報及時。第四十二條 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。第四十三條 庫房管理員對違反庫房管理制度任何人和事有責任加以制止并報告，因沒有盡到職責，造成損失，庫房管理員負責賠償，嚴重失職要給予紀律處分。第四十四條 庫房管理員調(diào)動工作，移交前要及時辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。對于事后發(fā)現(xiàn)的遺留問題，庫房管理員必須配合解決，做好善后處理工作。由于失職造成的虧損，13、應追究其責任，除照價賠償外，予以紀律處分。第四十五條 庫存盈虧反映出庫房管理員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。第四十六條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有的“庫房管理規(guī)定”同時廢止。本規(guī)定由物流中心負責解釋。采 購 物 資 進 料 驗 收 管 理 制 度一、目的為規(guī)范公司物資進廠驗收管理，確保驗收作業(yè)科學有序，制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于物流中心所有庫房。三、內(nèi)容要求1、國內(nèi)采購收料（1）物資進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，核對供應商送來的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票，并點清無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。（2）如進廠物資與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符，應14、即時通知主管，原則上非“采購單”上所核準的物資不予接收。如果采購部門要求收下該物資的，收料人員應報告主管同意，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，請采購部門會簽。2、進口物資收料（1）物資進廠后，收料人員依“裝箱單”及“訂購單”開箱核對物資名稱、規(guī)格，并清點數(shù)量，將到貨日期及實收數(shù)量填于“訂購單”。（2）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的物資與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不符的，通知辦理進口人員及采購部門處理。（3）如發(fā)現(xiàn)所裝載的物資有傾覆、破壞、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步統(tǒng)計損失超過5000元以上，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理。由公證處和代理商確認后，物流中心收料人員開出15、“索賠處理單”呈報主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。如未超過5000元，則依實際數(shù)量辦理收料，并于“訂購單”上注明損失數(shù)量及情況。3、急用品收料緊急物資在供應商交貨時，若物流中心尚未收到“請購單”時，收料人員應洽詢采購部門，確認無誤后，方可依收料作業(yè)辦理。4、物資待驗進廠待驗的物資，必須有明顯的標識標定，詳細注明物資的料號、品名、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期，入廠日期和相關質(zhì)量證明文件，進入“待驗區(qū)”存放待驗。5、物資驗收規(guī)范品質(zhì)管理部門就物資的重要性及特性等（如金屬材料物理、化學性能進廠復驗等），會同技術部門和使用部門，研究制定“采購物資進廠驗收規(guī)范”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，作為采購及驗收的依16、據(jù)。品質(zhì)管理部門按批準的“采購物資進廠驗收規(guī)范”和相關技術條件對入廠待驗品進行驗收。6、物資檢驗結果的處理（1）檢驗合格的物資，檢驗人員做好合格標識，并辦理合格手續(xù)，庫房管理員再將合格品入庫定位。（2）不合格的物資，檢驗人員做好不合格標識，出具不合格品檢驗記錄，經(jīng)主管核示處理對策，并轉采購部門處理，通知使用單位和供貨商，物流中心憑此辦理退貨。如特采物資則辦理讓步接收收料。7、退貨作業(yè)對于不合格物資退貨時，開具“物資退貨單”，并附相關不合格的檢驗報告，呈主管簽認后，方可發(fā)運出廠。8、超交處理交貨數(shù)量超過訂購量的部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下（物流中心）收料17、的，注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管同意后，始得收料，并通知采購人員。9、短交處理交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，已補足為原則，請購部門主管同意的可免補交。短交如需補足，物流中心應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。四、附則本制度自下發(fā)之日起實施，原相關制度同時廢止。發(fā) 貨 管 理 制 度一、目的為規(guī)范產(chǎn)品發(fā)運管理，確保發(fā)運過程管理有序，制定本制度。二、范圍本制度適用于物流中心產(chǎn)品發(fā)運管理。三、內(nèi)容要求1、發(fā)運的成品必須是合格入庫的產(chǎn)品，不得交運未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品，如確需要交運必須按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。2、成品發(fā)貨由事業(yè)部下發(fā)“發(fā)貨聯(lián)系單”交物流中心，物流中心做好發(fā)貨準備：技術資料（隨機圖紙、設備說明書等由技術18、中心提供），產(chǎn)品合格證（品質(zhì)管理部提供）等相關產(chǎn)品技術質(zhì)量檔案。3、產(chǎn)成品交運之前，物流中心如接到事業(yè)部暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運。4、物流中心應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員調(diào)派。5、物流中心應編制發(fā)運計劃，車輛使用計劃報市場部，市場部組織車輛招標，物流中心簽訂車輛使用合同，確定運輸方，事業(yè)部確定需發(fā)貨物和發(fā)貨時間，發(fā)貨人組織安排發(fā)運。6、承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“成品發(fā)貨清單”上簽字，出貨前核點無誤后始得放行。7、物流中心發(fā)貨人負責辦理出門手續(xù)。8、產(chǎn)成品運到客戶處后，由物流中心成品庫點件員到客戶處開箱驗貨，形成“點件記錄表”。物流中心將“點件記錄表”歸檔備查9、“成19、品發(fā)貨清單”經(jīng)客戶簽收后返回物流中心存檔。10、客戶自運：（1）、客戶要求自運的，事業(yè)部應先通知物流中心確認。（2）、成品裝載后，發(fā)貨人、客戶代表于“成品發(fā)貨清單”上簽認，發(fā)貨人核點無誤后使得放行。發(fā)貨人辦理出門手續(xù)。（3）、“成品發(fā)貨清單”物流中心存檔。11、直接外銷的成品交運：（1）、海外事業(yè)部下發(fā)“發(fā)貨聯(lián)系單”（集港通知）給物流中心，物流中心做好發(fā)運準備：相關技術資料、使用說明書、裝箱清單以及箱外標識等。（2）、成品交運時，物流中心應依“發(fā)貨聯(lián)系單”開列“成品發(fā)貨清單”交由承運商送碼頭或貨柜場報關行簽后，物流中心存檔。（3）、物流中心應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（20、如特驗費、監(jiān)視費等）。（4）、外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務部門收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于次月二日前匯總送會計部門。（5）、成品需要場內(nèi)裝箱的物流中心接到海外事業(yè)部通知后，應依合同要求的裝箱方式裝箱，箱內(nèi)、箱外各置裝箱單一份，裝畢后應以加封。12、“成品發(fā)貨清單”的簽收回聯(lián)的審核及責任追究：（1）、審核：物流中心收到“成品發(fā)貨清單”簽收回聯(lián)有下列情況之一，應即附有關單據(jù)轉客戶補簽：a、未加蓋“收貨章”b、“收貨章”模糊不清，難以辨認或非公司全稱。c、其它用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。（2）、責任追究：物流中心于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應立即追究責任，并依合同規(guī)定罰扣運費。同時21、應于月度前收集齊全，依序裝訂成冊，送會計部門核對存查。13、業(yè)務部門每月初將上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填寫“發(fā)票逾月未開列匯總表”一式兩份，一份自存，一份送財務部門以便核對。四、附則本規(guī)定自下發(fā)之日起實施，原相關規(guī)定同時廢止。庫 房 管 理 員 工 作 制 度一、目的為規(guī)范庫房管理，確保庫房管理有序，制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于物流中心所有庫房。三、內(nèi)容要求1、嚴格執(zhí)行“庫房管理制度”，按規(guī)定程序辦事。2、保正庫內(nèi)物資擺放整齊，分類存放，物流通道整齊、通暢、有序，賬、物、卡相符，標識準確、清楚，未經(jīng)撿驗合格的物資不能入庫，出庫物資與定額、計劃相22、符。3、負責把辦理好入庫手續(xù)的外購產(chǎn)品存放到指定位置，并進行標識。4、負責填寫“進貨日報表”，準確反映當日驗收入庫物資的品種、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等情況。5、外購產(chǎn)品要按類別、材質(zhì)、型號、規(guī)格分類存放，按庫房管理制度和外購產(chǎn)品技術文件及儲存、防護技術要求進行儲存、防護和管理。6、關鍵、特殊物資的保管按相關技術規(guī)范要求進行，如橡膠、油漆等化工制品的保質(zhì)期、焊條、焊絲儲存環(huán)境要求（溫度、濕度）等。7、化學制品、易燃品、危險品要依照儲存和防護規(guī)范進行管理，制訂通風、防火、防潮、防變質(zhì)和防盜措施。8、儲存期間發(fā)現(xiàn)外購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格或失效，應及時進行隔離，不得發(fā)放和使用。9、有防護要求的外購產(chǎn)品，要按規(guī)定進行防護處理，并按規(guī)定時間進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告物流中心領導。10、建立物資購料驗收登記、材料明細賬、積壓物資賬等各種臺賬，并按規(guī)定上賬。11、外購產(chǎn)品未經(jīng)驗正合格，不得入庫使用，如需緊急放行，必須按規(guī)定程序辦理緊急放行手續(xù)。12、定期巡檢所轄庫房，做好物資的循環(huán)盤點工作，及時統(tǒng)計上報庫存損益情況，發(fā)生物資丟失要及時報告保衛(wèi)部門和主管領導。承擔因保管失職造成物資丟失的責任。13、按生產(chǎn)計劃和規(guī)定程序發(fā)放物資并進行賬務處理。14、負責庫房及責任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，保正外購器材的儲存環(huán)境符合規(guī)定要求。四、附則本規(guī)定自下發(fā)之日起實施，原相關規(guī)定同時廢止。