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1、水泥有限公司化驗室質量工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量事故報告制度一、范圍本制度適用于公司水泥過程中出現的質量事故的處理。二、質量事故的界定質量事故是指違反質量管理和不按規定要求而造成的質量失控事件。凡發生下列情況之一者均屬質量事故。1、出廠水泥不合格。2、出廠水泥自檢或經復檢，富裕強度達不到有關規定。3、過程產品質量連續三次達不到規定的指標要求，且無好轉趨勢。4、進廠原料材料不符合技術條件要求，并嚴重影響生產。5、生產工藝控制不執行化驗室通知要求，造成重大質量隱患。6、檢驗用藥品、試劑、儀器或操作2、不符合要求，以錯誤的檢驗結果指導生產。7、因違反質量管理制度，工作不負責任或弄虛作假，而造成大量廢品或不合格品。其中出廠水泥不合格屬重大質量事故，富裕強度不合格為未遂事故，其余為工序質量事故。三、質量事故的處理質量事故發生后，化驗室應在總經理的領導下，按下列制度處理。 1、發生工序質量事故的隱患后，將事故現場情況調查清楚，記在事故記錄中，以便查明原因，分清責任，總結經驗教訓。2、重大質量事故要以書面材料報省市有關部門。工序質量事故由責任單位負責填報“質量事故報告單”，送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報領導處理。3、對事故的責任者，應責令寫出檢查，給予經濟處罰。對于嚴重失職而造成的重大經濟損失或3、不良影響者，還應追究其行政責任。4、發生重大質量事故或未遂質量故，應立即召開專題會議進行分析研究，查明原因，提出防范措施，即堅持“三不放過”原則：查不出原因不放過；查不出責任者不放過；不落實改進措施不放過。同時，組織有關人員進行討論，查出隱患，落實措施，總結給驗，吸取教訓，避免類似事故的發生。5、因質量事故造成的不合品依不合格品控制程序處理。6、化驗室要建立“質量事故登記本”，詳細記錄事故的發生、處理等情況，并定期公布各單位事故發生情況，引以為戒，以促進質量管理工作。 標準物質、化學試劑的管理制度一、標準物質 1、化驗室應購置各個檢驗項目的標準物質，用以對比、校驗實驗的準確性。 2、標準物質的4、購進由倉庫管理員提供購買計劃。 3、標準物質應存放在干燥器中，在保質期內使用，班長是標準物質使用管理的責任人。 4、建立標準物質質的使用記錄。二、化學試 1、建立化學試劑的購進、使用臺賬。通過使用，確定和選擇化學試劑質量穩定的廠家。 2、化學試劑分批、分類存放使用。 3、每一批化學試劑在使用前，必須由制劑人員進行加工，配制和校驗，確定后加以標識，準許使用。 4、嚴禁使用不符合技術要求的化學試劑。 5、倉庫管理員和制劑員是化學試劑使用管理的責任人。 檢驗與試驗儀器設備管理制度 1、檢驗和試驗儀器設備必須按產品標準和化驗室基本條件要求配置，且符合相關技術標準要求。 2、建立儀器設備臺賬，明示儀器設5、備規格、型號、編號、生產廠家、出廠年月、出廠檢定證書（合格證）、（存放）使用地點、檢點或校驗周期、使用標識狀態。 3、按照化驗室基本條件要求制定儀器設備檢定檢驗周期，保證儀器設備準確率和完好率100%。 4、制定儀器、設備使用、維護和檢定規程，依據儀器設備使用、維護、檢定規程（在檢定周期內），進行使用、維護和檢定。建立儀器設備使用、維護、檢定記錄。 5、儀器設備實行誰使用、誰負責管理的原則，班長是直接管理責任人。 6、儀器設備在使用過程中出現故障，應及時上報并由專業人士維修，主要儀器設備維修后投入使用前應進行檢定或校驗，確保精度符合要求方可使用。 7、儀器分析設備應履行常規監測樣對比，及時消除6、因儀器漂移或原材料變化帶來的影響，比表面積測定儀等使用前，進行校準或標定，確保儀器精度符合要求。 8、嚴禁非崗位人員或無操作合格證人員操作試驗儀器設備。 9、貴重物品如鉑金坩堝等到要有專人管理，并建立交接手續。 10、儀器設備的使用狀態應明確標識，報廢儀器設備及時搬離工作現場。 11、儀器設備應保持清潔，每次工作完畢后都要認真清掃儀器設備及周圍衛生，保持儀器設備無積塵。 抽查對比制度為了保證試驗人員檢測數據的準確性和復演性，統一操作方法，培養工作責任心，制定抽查對比制度。1、化驗室例行檢驗項目，建立密碼抽查管理體系抽查對比工作由化驗室主任負責組織實施，考核結果納入考核范圍。2、抽查樣品以近期樣7、品為宜，一律執行密碼抽查。3、檢驗人員要實事求是，嚴肅認真對待，按時完成抽查檢驗，不得弄虛作假或推諉、抵制。4、抽查檢驗的項目：例行的正規檢測項目。抽查對比的頻次： 例行檢驗項目每人每月不少于4個樣品； 強度檢驗每月不少于2個樣品；抽查對比結果允許誤差范圍：檢驗項目強度標準稠度比表面積凝結時間細度氧化鈣三氧化二鐵二氧化硫游離鈣流動度水泥密度抗折抗壓初凝終凝2.02.1-55.0誤差%7533150.30.50.80.300.150.150.2050.02備注相對誤差絕對誤差 5、辦公室每月初公布上月抽查對比結果，對合格率較低者，認真查找原因，制定糾正措施，予以改進，以保證檢驗的準確性，同時作為8、當月個人工作業績評價和經濟分配的依據之一。 6、抽查對比合格率連續三次本本班組排名未位或累計二次以上不參加或不能按時完成抽查對比試驗者，調離化驗室或作下崗處理。儀器、設備檢定、校驗制度1、按照水泥企業化驗室基本條件要求，儀器設備必須定期進行檢定、校驗。2、水泥物檢專用儀器，由水泥專用儀器計量檢定單位定期檢定。3、通用檢驗儀器，送（請）有關計量檢定部門定期計量檢定。4、自校檢驗器具，按周期自校。5、儀器設備的校驗、檢定要建立臺賬，專人負責。6、所用儀器要帶有表明其校準狀態的標識或記錄。7、未經校準或超過校準期的儀器設備嚴禁使用。 產品質量對比驗證管理制度 一、為了提高檢驗水平與準確性，規范檢驗操9、作，促進產呂質量不斷提高，根據質量管理規程，制定本實施管理制度。 二、化驗室主任是產品質量對比驗證工作實施的具體負責人，負責樣品的采集、處理、試驗、報送、記錄和對比分析與改進。 三、逢單月（每兩個月一次）分別向省質檢中心和省質檢所送一樣品，如遇國家或省級抽查，抽查樣可代替對比驗證檢驗樣。全年最少應保持6個樣品對比驗證檢驗樣，且涵蓋所生產的所有品種和強度等級的水泥。 四、樣品隨出廠檢驗樣品一同采取，過0.9mm方孔篩后平分四份，其中份作送檢樣，一份作封存樣，一份作自檢樣進行出廠檢驗，待三天除28天強度值外其它檢驗數據出來，報化驗室主任審閱后三日內將送檢樣分別寄送給省質檢中心和省質檢所。 五、樣品10、的重量、送樣單和包裝按統一要求辦理，送樣單填寫完整、準確、清晰。 六、建立對比驗證檢驗記錄，記錄應及時、完整、清晰、準確。 七、及時進行反饋報告的登記，并進行比對分析，超差嚴重或經常超差項目，應查找原因，制定措施，限期改進。 標準砂管理制度 1、設制標準砂存放專庫，庫內經常保持干燥、潔凈，沙袋堆放整齊。 2、在省建材行業指定的標準砂銷售單位購買標準砂不使用代用砂。 3、標準砂分批，在使用下一批次的標準砂之前，應將新一批與在用標準砂用同一水泥進行對比試驗，當檢驗結果誤差不超過1.5%時，新一批標準砂方可使用，否則禁止使用。 4、標準砂在使用前，必須對每袋標準砂進行檢查，不符合要求的一律作廢處理。11、 5、化驗室主任是標準砂管理的直接責任人。 質量文件管理制度1、質量文件的管理按文件控制程序執行。2、化驗室質量文件實施專人管理。3、保密性文件應嚴格控制分發范圍，普及性文件有化驗室主任或其委派人負責宣貫。4、質量文件的借閱履行借閱手續，如期歸還。5、所有質量文件應按級別、類型統一分裝和編碼，建立賬卡，以便檢索。6、保持技術檔案室干凈、干燥，文件擺放整齊，防止文件受潮和蟲蛀。7、每年度對存檔文件整理一次，防止混雜。 質量記錄管理制度一、質量記錄的發放和歸檔由化驗室主任負責。二、質量記錄和報表使用統一的格式，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺賬。三、質量記錄的填寫1、各類原始記錄和臺賬必須如實填12、寫。字跡清晰，內容完整，不得涂改。2、如出現筆誤，須在筆誤數據中央劃兩橫杠，再其上方更正，并加蓋修改印章，重要數據的修改應有化驗室主任簽字。四、質量記錄應按內容分類編制，原始記錄和臺賬等按年度裝訂成冊，同時進行編號。五、質量記錄的審核 每班實驗記錄完畢后，由記錄人員進行第一次審核，記錄人員對實驗數據的真實性負責，而后再上交由化驗室主任進行第二次審核；當一本記錄用完后上交辦公室存檔。六、質量記錄的歸檔 質量記錄以檔案盒和文件夾等形式貯存歸檔，防止受潮和蟲蛀、丟失。七、質量記錄的借閱 所有質量記錄均屬保密性資料，不得擅自外借轉閱，內部人員借閱時應例行借閱手續，并如期歸還。八、質量記錄的處理 所有質13、量記錄均應保持三年以上，到期按文件銷毀程序處理。物檢復驗制度 物檢復驗是指目編號水泥出廠后，發現水泥質量部合格或用戶對水泥質量提出異議時，為進一步檢驗該批號水泥的質量情況，將批號水泥重新進行檢驗。 具體要求： 1、復檢必須是在該批號水泥自出廠或銷售之日起三個月內。2、復檢的樣品必須是該批號水泥的封存樣，或是與用戶共同在現場的取樣。3、復檢必須是在省級以上水泥質量監督檢驗機構進行。4、同一級復檢以一次為準。樣品管理制度 為了保證實驗的準確性，便于抽查對比工作的進行，制定樣品管理制度。 1、出廠水泥封存樣與水泥出廠檢驗樣品同時采取在安定性試驗后兩日內封存。封存封條采用統一封條，標明水泥品種、等級、14、品質指標及封存時間和人員。儲存于樣品室內，存放時間三個月，存放期內嚴禁打開、倒掉、丟失或混雜。對存放時間超過三個月的樣品及時處理。 2、對于存放的復驗樣品，應注明編號、品種、等級、存放時間及樣品來源，保存三個月。 3、對于用于抽查對比的樣品，在例行試驗中留取，留取的樣品應標識清楚，存放于干燥器中，存放時間：不超過一個月。 4、統計員是樣品管理的責任人。 交接班制度 1、下班前應檢查本班的質量記錄，確保無誤，發現問題及時糾正并注明原因。2、當問題當班解決，卻因特殊情況而無法解決的要向一班說明原因，并提出解決措施。3、清查本班試用品、用具，保持清潔完整，擺放整齊。4、打掃干凈室內外衛生。5、接班人15、員要按時接班，澄清上一班情況。6、填寫交接班記錄。 檢驗人員培訓及考核制度1、化驗室員工的業務培訓，根據職工的業務情況在每年年初出室領導列出計劃報公司辦公室，組織安排。2、一般情況下各組組長定期組織本組人員的業務技術學習，每周一次，其學習內容根據本組的情況自行安排，并詳細記錄。3、化驗室一般情況下每季舉行一次全室人員的技術培訓。4、培訓內容主要是與業務有關的一些基礎知識、專題講座（如企業管理知識、化驗新技術動態、實際操作技能等）和公司出臺的有關文件。5、全室員工必須按通知及時參加學習，無特殊情況不得缺勤。6、每次培訓、講座活動都應及時記錄（內容包括時間、參加人員、內容）對考試成績突出的給予政治16、及物質獎勵，不合格者要待崗學習。7、一般情況下每季度舉行一次全室性的業務技術考試并將各項工作人員的考核成績納入檔案以作為年終評比的依據。8、各組一般情況下每季度舉行一次本組（班）的業務技術考核，并將考試成績納入檔案。9、對綜合考核連續三次不合格者，調離化驗室或作下崗處理。10、對工作學習積極，有培養前途的職工，在條件允許時，可推薦外送參加專業培訓班、技校學習，以充實技術力量，提高化驗工作水平。 化驗室質量手冊執行情況檢查制度1、化驗室質量手冊是化驗室內部管理的主導性文件，化驗室全體員工都必須認真學習、貫徹、執行。2、辦公室設立專人負責檢查落實質量手冊執行情況，實行分級管理，責任共擔。班長是本組質量手冊執行落實的直接責任人。3、每月由主管負責人組織各組班長進行一次內審，對各組質量手冊的執行效果進行檢查，作出評價，找出不符合項，限下月整改。4、半年一次，由化驗室主任組建審核組，對手冊的執行情況進行審核，對質量管理體系的有效性、符合性和適宜性做出評價，并提出改進措施。