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1、電力公司物資驗收入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 確保物資驗收入庫工作順利實施，規范和加強物資驗收入庫工作，使物資驗收入庫管理遵循科學、合理的管理制度。第二條 本細則適用于神華電力有限責任公司店塔發電公司生產用料、消耗材料、固定資產、工器具和各專業備品配件等集中采購以及自行采購物資收貨驗收全過程的管理。第二章 規范引用性文件第三條 物資采購中心物資管理辦法第四條 物資采購中心備品配件管理辦法第五條 電力公司基本建設管理制度第三章 專用術語、定義及分類第六條 備品配件的定義（一) 備品：2、指設備運行所必須儲備的配件、設備和材料。（二) 配件：指為設備檢修而準備的零部件。第七條 備品配件的分類：備品按自身的性質不同，可分為設備性備品、材料性備品和配件性備品。根據電力行業生產的特點及備品的重要程度，分為事故性備品和消耗、輪換性備品。（一) 事故性備品1. 設備性事故備品：是指除主機以外的其他重要設備，這些設備一旦損壞，將影響發供電設備的正常運行，而且損壞后不易修復和難于購買。2. 材料性事故備品：是為解決主機設備及管道事故搶修儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。3. 配件性事故備品：指主要設備（主機和輔機）的零部件，這些零部件具有在正常運行時不易損壞，正常檢修時不需要更換；3、但損壞后將造成設備不能正常運行和直接影響主要設備的安全運行，而且損壞后不易修復，制造周期長和加工需用特殊材料的特點。（二) 消耗、輪換性備品1. 消耗性備品：設備在正常運行時經常磨損，正常檢修時需要更換的零部件，消耗周期較短。如磨煤機襯板、灰渣泵葉輪等。2. 輪換性備品：檢修工作量大的設備和零部件，修復后可作為備品繼續使用，如果利用備品進行輪換，則可顯著縮短檢修時間。如電動機，風機上的葉輪等。第八條 下列情況不包括在備品范圍之內：（一) 在檢修中使用的一般材料、設備、工具和儀器；（二) 特殊檢修項目需要的設備、特殊材料以及零部件；（三) 現場固定安裝的備用設備。第九條 工具器具：是指在設備檢修4、和日常維護過程中使用的，價值比較低、容易磨損、可以在不同的檢修項目中使用的工具和器具。手動工具包括：撬棍、改錐、扳子等；電動工具包括：手提電鉆、電錘、沖擊鉆、手槍鉆、角磨機等。第十條 參見電力公司批復的事故備品儲備定額、輪換備品儲備定額、消耗材料儲備定額及工器具定額。第四章 驗收執行程序第十一條 對集中采購物資的驗收，不需要出廠前驗收的由各使用單位負責到貨驗收；對需要出廠前驗收的，由采購中心組織使用單位共同驗收。各基層單位自行采購的由各單位自行負責驗收。集中采購的備品配件需要出廠前驗收的由采購中心會同有關基層單位共同驗收；各基層單位自行采購的由本單位自行組織驗收。驗收人員對所驗收產品的質量負責5、。驗收中對合同及技術協議所涉及的內容應逐項檢驗，不合格產品一律不予入庫。第十二條 驗收時屬于機加工性質的備品配件應有相應的圖紙。圖紙應符合國家標準，有完整的技術要求，有設計（測繪）、制圖、校對、審核、批準人的簽字。由于設備改型、變更或零件的結構、尺寸、工藝發生變化，驗收時圖紙應做相應修改。第十三條 集中采購物資的催收催繳由采購中心負責；自行采購物資的催收催繳由基層級單位負責，并向采購中心定期上報交貨集中采購物資的執行情況。第十四條 不論是集團公司集中采購、采購中心集中采購或二級自行采購物資物資部都要及時進行組織驗收，驗收人員由物資部采購員、庫房管理員、填報計劃人員、技術員、專業主管、財務人員、6、綜合辦公室人員等組成，一般重要物資必須由專業主管以上人員進行驗收入庫。第十五條 三級采購網絡的到貨物資一般首先由物資部對應分管專業、物資類別采購員牽頭負責組織相關人員進行驗收，并負責跟蹤，物資管理員配合組織驗收；至經辦人發出通知起驗收一般在48小時內進行，最多不能超過72小時驗收結束；除特殊情況下，在發出通知驗收后最多七個工作日內必須完成。必要且鑒定時間長、短時間內無法判斷或鑒定是否合格的特殊物資，應在驗收單中做出簡要的說明，但在出庫前必須鑒定為合格，否則不準出庫進入生產現場進行直接使用。（一) 采購中心集中采購物資由對應分管專業、物資類別采購員應對交貨人履行到貨接收簽字手續，并于24小時內通7、知物資管理員到貨、接貨，履行交接簽字手續；對于直接交保管員且物資管理員已經接收并簽字的，物資管理員應與12小時內通知采購員，并履行交接簽字手續，不提倡口頭告知，特殊情況下雙方要及時做好到貨時間以及經辦人的記錄；由物資管理員負責通知對應專業主管或技術員進行驗收。（二) 集團公司集中采購和二級自行采購物資由對應分管專業、物資類別采購員并于24小時內通知直接通知對應專業主管或技術員已經到貨進行驗收。第十六條 所有到貨物資除特殊情況外必須由供應商或物流公司送到物資部倉庫指定待驗區進行驗收，任何人不得無故將到貨物資隨意轉到他處進行驗收。第十七條 采購員或物資管理員應在物資到貨后，首先進行初驗，查看裝箱是8、否完好，數量是否相符；初驗合格后，交貨人及時持到貨清單到物資倉庫與物資管理員當面清點貨物辦理交貨手續，并提供物資采購計劃，以便物資管理員填寫收貨單，收貨單上有交接貨物雙方的簽字和交接日期；收貨單一式兩份，供應商、物流公司或其它交貨人持原件一份，物資管理員持復印件一份；必要時采購員或庫房管理員要會同供應商當面開箱進行初驗。第十八條 初驗合格，物資管理員核對裝箱單后，由經辦人按規定程序與時間通知相關部門專業人員安排驗收，驗收合格，簽字辦理入庫手續后（驗收單附后），由物資管理員進行最終入庫上架進行四號定位。第十九條 在物資管理信息系統中由物資管理員提交驗收單，驗收單說明一欄中要按照紙質驗收單內容簡明9、扼要的填寫驗收人、驗收時間以及驗收概要和摘要；驗收單由對應采購員進行審核通過，無以上相關內容不予審核通過；并由對應采購員辦理網上入庫單，入庫單提交后再由物資管理員于12小時內進行網上記賬入庫。第二十條 入庫驗收（一) 消耗材料、備品備件實行分級分類驗收制度。1. 消耗材料：由經辦人（交貨人）初驗簽字后，交物資管理員驗收合格后辦理入庫；密封填墊料，由經辦人（交貨人）初驗簽字后，交物資管理員驗收合格后，通知班組技術員驗收，驗收合格后由物資管理員辦理入庫。2. 輪換性備品、事故性備品配件：經辦人（交貨人）驗收后簽字,交物資管理員初驗后簽字并放置在待驗區，通知點檢員或專業主管驗收合格后由物資管理員辦理10、入庫。3. 定額外物資，經辦人驗收簽字后,交物資管理員驗收,物資管理員驗收合格后簽字,通知專業主管安排驗收合格后由物資管理員辦理入庫。4. 劇毒品、危險品驗收，由物資管理員、經辦人、使用部門專業人員進行驗收，安健環部實施監督，并出具驗收報告后由物資管理員辦理入庫。（二) 驗收要求1. 中低壓閥門（6.4MPa及以下），外觀檢查，核對設計規格、型號符合計劃要求，外觀檢查表面質量符合要求，每批抽10%做1.25倍工作壓力試驗，不合格再抽20%試壓，如仍不合格，逐個試壓檢查。2. 高壓閥門（6.4MPa以上）除設備技術文件有特殊規定者外，應全部解體檢查，并進行表面無損探傷外觀檢查。3. 安全閥除設備11、技術文件有特殊規定外，一般均應由技術部門解體檢查；各部的材質、加工精度和粗糙度、配合間隙應符合圖紙規定；重錘重量或彈簧特性、可調行程等應和安全閥整定壓力相適應；密封面應結合良好，嚴密不漏；彈簧質量應符合技術要求，特殊情況下需要整定后方可使用。4. 閥門檢查完畢后，將內部積水排盡，閥桿密封面涂防銹油，閥門關閉，出入口封閉，作出特殊標志分類存放。5. 一般機械設備，廠家不允許解體檢查和檢修的設備，應由廠家提供相應的保證文件。6. 主要轉機軸承由物資供應部組織到有資質單位檢驗，出具檢驗報告；一般軸承驗收，均應打開包裝，外觀試動、表面觀察檢查，并進行間隙壓鉛絲檢查，間隙應符合“國標”規定，合格證、質量12、證明書齊全。7. 密封填料，盤根、密封圈、墊料要檢查廠家提供的有關技術資料，明確使用條件，檢查合格證；并做外觀檢查，復查規格尺寸，對于重要密封圈須作破壞性檢查。8. 緊固件，對合金緊固件需有廠家質量證明書和合格證，材質鑒定單，并需金屬監督室復檢材質、硬度。9. 設備配件，需按照制造廠家有關質量制度和技術要求規定進行復查、外觀檢查；對于重要設備的主要構件還需有廠家提供的質量保證書、材質鑒定單，并由金屬試驗室進行復檢。10. 保溫材料，核對證件，各項指標達到火力發電廠耐火材料技術條件與檢驗方法規定，檢驗合格后入庫。11. 電氣設備，按照預防性試驗規程進行試驗，試驗后驗收，不具備試驗條件的，進行外觀13、檢查驗收。12. 壓力表、電接點溫度計、壓力式溫度計、熱電偶、熱電阻、壓力開關、顯示儀表、變送器等儀器儀表，由經辦人將表、計送到試驗室填寫校驗需求單，進行入庫前的校驗。校驗后合格（或不合格）的表計貼上相應的證據。13. 凡無生產廠家、合格證、產品說明書（技術規范或標簽）的不進行校驗及入庫驗收。14. 執行機構由熱工班進行通電檢驗。15. 對送修的所有熱工和電氣表計、設備、配件由經辦人送到所屬班組，由班組負責在使用部位上進行現場試驗，正常后按程序入庫。16. 通用三材驗收時，必須有9項技術監督的光譜分析，根據光譜分析的結果進行驗收入庫。合金鋼材料、壓力容器、特種焊條、鋼球由金屬試驗室進行檢驗,高14、壓合金鋼管材，由金屬試驗室核對技術證件，用直尺、測厚儀，放大境對表面質量檢查，并對材質進行復檢。17. 酸、堿、聯氨、氨水、磷酸鹽、煤、燃油、潤滑油、絕緣油及水處理化學大宗藥品、化學藥劑、化學試劑、阻垢劑等由化學試驗室人員化驗并出具檢驗報告，絮凝劑、樹脂由物資供應部外出送檢，需求部門主管進行驗收。18. 工器具，須核對證件，生產廠家，使用說明書，并可根據適用范圍，進行試用。19. 除一般性消耗材料外，所有物資驗收，均應填寫物資檢驗報告單參加驗收人員應簽名，物資供應部經辦人應存檔。20. 物資驗收隨貨帶裝箱單，出廠技術資料及技術制度和使用說明書，合格證、質量保證書、原件由辦公室檔案管理員收存，使15、用部門需要自行復印。21. 物資到貨驗收，由經辦人通知相關驗收人員組織驗收貨物，必須在發出通知后最多三個工作日內完成，驗收合格后辦理入庫手續，驗收不合格的物資通知經辦人及時處理或退貨。第五章 檢查與考核第二十一條 工作檢查（一) 各部門每年年底前應對本部門貫徹執行物資驗收入庫管理制度的情況進行一次年度自查，其檢查結果應作為物資驗收管理工作持續改進的依據。（二) 檢查內容主要包括：是否執行驗收程序及程序中是否存在的問題，在驗收入庫過程中有無推委扯皮現象，對物資到貨后有無不及時辦理入庫手續者等。第二十二條 工作考核（一) 對物資管理員、采購員、經辦人和物資使用部門驗收人員，因不負責任拖延驗收，造成16、物資不能及時入庫或不合格物資不能及時退貨，影響生產者，將按考核。（二) 驗收過程中，無視質量要求，玩忽職守，造成經濟損失，影響生產者，按考核。 （三) 對在推動備品備件管理工作中有創新，成績突出，得到肯定的部門和個人，將視其工作成效給予適當嘉獎。（四) 驗收人員到達驗收現場時，物資還未開箱或前面一級的驗收還未實施，可有權拒絕驗收，物資供應部可另行約定驗收時間，由此引發的時間延誤由物資供應部相關組織驗收人員承擔，并按考核。第六章 附則第二十三條 本制度根據試行情況每年應全面修訂一次。物資供應部負責人負責本細則執行過程的存在問題和改進建議的收集工作，并對存在問題及改進建議進行分析總結提出改進方案。第二十四條 修訂完善本制度的信息來源主要有：（一) 制度負責人、執行人對物資驗收入庫管理的分析。（二) 員工提出的改進建議。（三) 負責人/執行人檢查結論。（四) 神華電力有限責任公司物資采購中心相關制度的出臺更新。附件：設備材料驗收單附錄1: 設備材料驗收單 年 月 日設備材料名稱供貨單位驗收時間驗收部門意見驗收紀要：