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1、煤業(yè)公司營業(yè)室銷售管理制度及崗位職權(quán)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為進(jìn)一步完善公司銷售管理體系，加強(qiáng)營業(yè)室計(jì)量發(fā)貨、煤場管理、現(xiàn)金結(jié)算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的監(jiān)管力度，維護(hù)公司及廣大股東利益，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本管理制度。一、公司內(nèi)不同煤種的銷售價(jià)格由供銷部銷售處根據(jù)市場行情確定,屬合同煤進(jìn)行招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果制定。已確定的銷售價(jià)格或調(diào)整后的價(jià)格需到票據(jù)中心備案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。二、營業(yè)室機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理職能機(jī)構(gòu)設(shè)置：營業(yè)室行政管理工作歸財(cái)務(wù)部，業(yè)務(wù)管理工作歸票據(jù)中心。營業(yè)室下設(shè)三個(gè)組：分別2、為營業(yè)組、看場組、鏟車組。管理職能：負(fù)責(zé)煤場管理、發(fā)貨裝載、銷售計(jì)量、票據(jù)管理及現(xiàn)金銷售結(jié)算工作。1、營業(yè)組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品過磅計(jì)量及統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)金零售結(jié)算、各類票據(jù)的填制繳銷工作。2、看場組：負(fù)責(zé)塊炭、混炭、煤的分選、分類存放管理并組織鏟車裝運(yùn)工作。3、鏟車組：負(fù)責(zé)裝載機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)，在看場員的指揮下，按裝貨通知單要求進(jìn)行裝載，按規(guī)程操作，確保裝煤車的正常運(yùn)行。三、營業(yè)室崗位設(shè)置及崗位職權(quán)（一）營業(yè)室負(fù)責(zé)人崗位職權(quán)職責(zé)：1、對營業(yè)室煤場管理，發(fā)貨裝載，銷售計(jì)量、票據(jù)管理及現(xiàn)金銷售結(jié)算業(yè)務(wù)全面負(fù)責(zé)。2、對營業(yè)室所屬員工的工作失職、瀆職、玩忽職守、違規(guī)違紀(jì)負(fù)責(zé)。3、對鏟車組的安全管理、維修管理、使用管理負(fù)3、責(zé)。4、對質(zhì)檢取樣、化驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)、可靠負(fù)責(zé)。5、負(fù)責(zé)營業(yè)室月度、年度工作任務(wù)計(jì)劃的完成。6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7、負(fù)責(zé)營業(yè)室所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、對營業(yè)室所屬員工有任免建議權(quán)。2、對所屬員工工作有指揮權(quán)，監(jiān)督權(quán)，考核權(quán)。3、對營業(yè)室各項(xiàng)規(guī)章制度有修改建議權(quán)。（二）票據(jù)管理員崗位職權(quán)職責(zé)：1、領(lǐng)、交、匯總各種票據(jù)，包括準(zhǔn)銷票、基金票、普通發(fā)票、五統(tǒng)辦發(fā)運(yùn)票等，嚴(yán)格履行交接簽字手續(xù)。2、負(fù)責(zé)對用戶的所有票據(jù)，進(jìn)行認(rèn)真核對，并做詳細(xì)匯總。3、負(fù)責(zé)煤炭可持續(xù)發(fā)展基金票的核對工作。4、負(fù)責(zé)前一天發(fā)煤的品種、數(shù)量與各種票據(jù)的4、匯總核對工作。5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金零售普通發(fā)票的開具工作。6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、有權(quán)要求各用戶提供單位名稱、稅務(wù)代碼等有關(guān)信息。2、發(fā)現(xiàn)發(fā)貨品種、數(shù)量、金額有誤，有權(quán)責(zé)令糾正并及時(shí)匯報(bào)。3、有越級上報(bào)權(quán)。（三）過磅員崗位職權(quán)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的過磅計(jì)量工作，定時(shí)檢驗(yàn)地磅的稱量精度。2、負(fù)責(zé)裝貨通知單的開具工作，注明用戶信息、購貨品種及數(shù)量。3、負(fù)責(zé)合同客戶車輛派車證的查驗(yàn)及治超工作。4、負(fù)責(zé)對過磅產(chǎn)品的品種進(jìn)行進(jìn)一步的鑒定。5、負(fù)責(zé)煤炭可持續(xù)發(fā)展基金票、縣內(nèi)民用煤準(zhǔn)銷票的開具工作。6、負(fù)責(zé)5、公司購進(jìn)鋼材等物資材料的復(fù)磅工作。7、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。8、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。9、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、對無單位派車證的車輛有權(quán)拒絕開具裝貨通知單。2、對拉載貨物與裝貨單注明品種不符的車輛有拒絕過磅的權(quán)利。3、有越級上報(bào)權(quán)。（四）開票員、收款員崗位職權(quán)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)合同用戶的準(zhǔn)銷票開具工作。2、負(fù)責(zé)當(dāng)日收取現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤和交庫工作。3、在開票過程中，過磅單必須與開票數(shù)對口，開票額與收取額相符。4、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán):1、有權(quán)要求各6、用戶提供單位名稱、稅務(wù)代碼等有關(guān)信息。2、有權(quán)拒收假幣并扣繳。3、有越級上報(bào)權(quán)。（五）現(xiàn)金管理員崗位職權(quán)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)當(dāng)日交款收據(jù)的收繳審核。2、負(fù)責(zé)當(dāng)日收取現(xiàn)金的核對、登記賬簿工作。3、負(fù)責(zé)每月與票據(jù)管理員、財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納的對賬工作。4、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、有對現(xiàn)金銷售票據(jù)、金額的核對糾正權(quán)。2、有越級上報(bào)權(quán)。(六)看場員崗位職權(quán)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)原煤、塊炭、混炭分選和裝車工作；2、安排裝煤時(shí)有條不紊，堅(jiān)持“一塊二混三裝煤”的操作程序；3、公平合理組織安排提貨車輛，以免場地內(nèi)車輛擁擠造成安7、全事故。4、保證分選場地清楚、指定地點(diǎn)堆放，保持煤場整潔。5、當(dāng)日下班時(shí)，持當(dāng)班現(xiàn)金零售及合同塊、混裝貨單與營業(yè)室進(jìn)行核對。6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、在未接到裝貨通知單時(shí)，有拒絕裝貨的權(quán)利。2、有權(quán)要求鏟車司機(jī)在裝完煤后，清理煤場，做到場地整潔，為下一輪的工作打好基礎(chǔ)。3、有權(quán)要求各裝貨車輛聽從指揮，逐一安排裝貨。4、有越級上報(bào)權(quán)。（七）鏟車司機(jī)崗位職權(quán)職責(zé):1、負(fù)責(zé)載裝機(jī)的日常維修、維護(hù)，保證裝載機(jī)的正常運(yùn)行。2、在看場員的指揮下，負(fù)責(zé)按用戶所持裝貨通知單簽注的種類進(jìn)行裝貨。3、裝載時(shí)，8、必須做到塊、混煤的嚴(yán)格區(qū)別裝載，不得出現(xiàn)混裝現(xiàn)象。4、聽從調(diào)派，負(fù)責(zé)完成臨時(shí)安排的吊裝任務(wù)。5、裝完貨后及時(shí)清理煤場，做到場地整潔6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、有權(quán)要求用戶車輛停放定位，以便于快速有效的裝貨。2、有權(quán)要求裝載地點(diǎn)分選清楚，保證及時(shí)裝貨。3、有越級上報(bào)權(quán)。四、行為規(guī)范及職業(yè)素質(zhì)1、營業(yè)室各崗位人員日常行為規(guī)范以公司相關(guān)規(guī)定、制度為準(zhǔn)。2、具備良好的思想道德，業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分認(rèn)識本職崗位的重要性和特殊性，同時(shí)在工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。3、自覺遵守公司有關(guān)營業(yè)室的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)守崗位，模范執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律。4、不折不扣維護(hù)公司合法權(quán)益，堅(jiān)持原則9、，不徇私情，嚴(yán)禁擅自做主，各行其是。5、相互尊重，相互配合，相互支持，融洽關(guān)系，并積極配合公司有關(guān)處室的工作。6、大公無私，堅(jiān)持原則，恪盡職守，嚴(yán)于律己。7、著裝整潔，舉止得體，態(tài)度溫和，禮貌待人，爭做文明標(biāo)兵。五、值班考勤制度1、營業(yè)室主任在行政辦簽到考勤，按后勤人員考勤制度執(zhí)行。2、過磅員、看場員、開票收款員、票據(jù)管理員簽到考勤地點(diǎn)為營業(yè)室，實(shí)行三班倒工作制，作息時(shí)間為：夏令時(shí)：一班07:3012:30; 二班12:3020:00;三班20:0007:30；冬令時(shí)：一班07:3012:30; 二班12:3018:30;三班18:3007:30。3、看場員簽到考勤地點(diǎn)為營業(yè)室，實(shí)行二班倒工作10、制，作息時(shí)間為：一班08:0020:00; 二班20:0008:00;4、鏟車司機(jī)簽到考勤地點(diǎn)為營業(yè)室，實(shí)行三班倒工作制，作息時(shí)間為: 一班08:0016:00; 二班16:0000:00;三班00:0008:00；六、銷售規(guī)定及業(yè)務(wù)流程公司原煤銷售業(yè)務(wù)歸供銷部銷售處統(tǒng)一管理，審簽后的銷售通知單送交營業(yè)室后，營業(yè)室開始辦理銷售業(yè)務(wù)，具體規(guī)定及業(yè)務(wù)流程如下：（一）合同銷售1、營業(yè)室接到發(fā)貨通知單，票據(jù)管理員負(fù)責(zé)及時(shí)登記臺帳以便備查。2、過磅員查驗(yàn)客戶車輛派車證，核對無誤后稱量回皮并登記治超信息，開具裝貨通知單，注明用戶名稱、裝貨品種。對無單位派車證的車輛不得出具通知單。3、看場員接到通知單后按品11、種、數(shù)量組織裝車。4、鏟車司機(jī)、裝貨人員按看場員的要求有序裝貨。5、過磅員對裝貨車輛的單據(jù)、煤種查驗(yàn)后，過磅稱量并治超；如是出省煤，要開具基金票，并將手工過磅單，電腦打印過磅單留存。6、開票員收取車輛派車證，開具發(fā)運(yùn)單，并把派車證附打印結(jié)算單及手工結(jié)算單留存，同時(shí)收款員收取手工用戶聯(lián)，開具準(zhǔn)銷票。7、收款員確認(rèn)各項(xiàng)票據(jù)無誤后放行。（二）現(xiàn)金零售1、現(xiàn)金零售時(shí)間為上午8點(diǎn)到12點(diǎn)，下午14點(diǎn)到18點(diǎn)。2、過磅員對客戶車輛（二軸以下）過磅回皮，開具現(xiàn)金裝貨通知單，注明塊、混、煤品種。3、看場員接到經(jīng)過磅員簽注的裝貨通知單后，根據(jù)客戶要求煤種及規(guī)格，注明裝載方式，簽字確認(rèn)后將煤場聯(lián)留存，作為銷售核對12、依據(jù)和裝車費(fèi)結(jié)算憑證，并組織裝車。如客戶需變更購貨品種，需返回磅房變更裝貨通知單，方可裝貨。看場員不得隨意更改。4、鏟車司機(jī)、裝貨人員接到經(jīng)看場員簽字確認(rèn)的通知單后，遵守“一塊二混三裝煤”的操作規(guī)程，按照車輛排隊(duì)有序裝貨。5、過磅員對裝貨后的車輛查驗(yàn)單據(jù)、煤種，然后過磅稱重，在通知單上注明數(shù)量、單價(jià)及金額，開具縣內(nèi)民用煤準(zhǔn)銷票，并將手工過磅單，電腦打印過磅單留存。6、收款員收取手工結(jié)算聯(lián)，按注明品種、單價(jià)及數(shù)量收取貨款，開票員收取結(jié)算聯(lián)，開具收據(jù)，同時(shí)票據(jù)管理員根據(jù)收款收據(jù)開具發(fā)票。7、收款員確認(rèn)各項(xiàng)票據(jù)、款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤后將發(fā)票交給客戶，放行車輛。8、當(dāng)日現(xiàn)金零售在當(dāng)日規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)賬，由收款員到13、財(cái)務(wù)處上繳貨款并辦理相關(guān)手續(xù)。（三）銷售業(yè)務(wù)流程圖及票據(jù)傳遞流程圖（見附表13）六、考核管理辦法1、違反公司日常行為規(guī)范及勞動(dòng)紀(jì)律，按月度責(zé)任制相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，當(dāng)月連續(xù)違反二次加倍扣分，并予以警告處分；違反三次以上扣除當(dāng)月考核工資。2、出現(xiàn)營私舞弊，損害公司合法利益的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除月度、年度責(zé)任制參與考核之外，將視情節(jié)輕重予以警告、罰款等處罰，性質(zhì)惡劣的將移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。七、其它規(guī)定1、客戶辦理完過磅結(jié)算手續(xù)后，公司門衛(wèi)要收取相應(yīng)單據(jù)，準(zhǔn)確核對車號、司機(jī)、貨物，確認(rèn)無誤后方可放行，并填報(bào)當(dāng)日銷售車次、數(shù)量。2、核對營業(yè)室發(fā)貨量、發(fā)貨單價(jià)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)查明原因，對客觀因素造成的要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，若是主觀人為造成的要提出處理意見報(bào)總經(jīng)理追究相關(guān)人員責(zé)任。3、財(cái)務(wù)及營業(yè)室臺帳手續(xù)領(lǐng)繳數(shù)據(jù)必須一致，財(cái)務(wù)部定期檢查。4、鏟車司機(jī)執(zhí)行制度，看場員負(fù)責(zé)監(jiān)督交接班登記，及時(shí)換牌。5、營業(yè)室報(bào)表種類、時(shí)間及填報(bào)單位按公司內(nèi)部報(bào)表規(guī)定執(zhí)行。八、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。九、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，其它未盡事宜另行補(bǔ)充。