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1、汽車公司供應(yīng)商保證能力審查管理制度附評(píng)定報(bào)告編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1、目的為保障供貨，質(zhì)量穩(wěn)定，促進(jìn)供應(yīng)商持續(xù)改善，特制定本制度，對(duì)供應(yīng)商的審查頻率、內(nèi)容、相關(guān)部門(mén)權(quán)責(zé)予以界定。2、適用范圍本制度適用于公司所有供應(yīng)商的定期審查及相關(guān)活動(dòng)。3、職責(zé)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部：供貨能力及供貨周期的審查和維護(hù)；組織考察、幫扶，匯總考察結(jié)果。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品質(zhì)量特性的審查和維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商工藝管理能力及產(chǎn)品工藝質(zhì)量的審查和維護(hù)（必要時(shí)技術(shù)工藝部參與）。技術(shù)中心：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、技術(shù)先進(jìn)性、成熟性、可靠性2、及產(chǎn)品的技術(shù)性能的審查和維護(hù)。4、供應(yīng)商分類根據(jù)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量保障能力，結(jié)合公司發(fā)展需要，一般分為戰(zhàn)略供應(yīng)商、重要供應(yīng)商和一般供應(yīng)商。零部件按等級(jí)分類為關(guān)鍵零部件、重要零部件、一般零部件。5、保障能力審查內(nèi)容及頻率5.1每次審查前，采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部根據(jù)供應(yīng)商分類確定審查項(xiàng)目，標(biāo)準(zhǔn)如下表：戰(zhàn)略供應(yīng)商重要供應(yīng)商一般供應(yīng)商關(guān)鍵零件重要零件一般零件關(guān)鍵零件重要零件一般零件重要零件一般零件技術(shù)研發(fā)必須必須不需必須必須不需不需不需質(zhì)量保證必須必須必須必須必須必須必須必須工藝管理必須必須必須必須必須必須必須必須供貨能力必須必須必須必須必須必須必須必須5.2各部門(mén)審核內(nèi)容值如下： 審核項(xiàng)目評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)3、技術(shù)研發(fā)（共100分）技術(shù)保障能力流程、人員、硬件、產(chǎn)品認(rèn)知22標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)體系、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效性、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化人員10設(shè)計(jì)輸入輸入評(píng)審、知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析8設(shè)計(jì)輸出輸出內(nèi)容及記錄20試驗(yàn)驗(yàn)證運(yùn)作記錄15設(shè)計(jì)變更程序及記錄4所供物資結(jié)構(gòu)合理性及與設(shè)計(jì)輸入的符合性21工藝管理（共100分）工藝管理通用要求組織人員架構(gòu)、流程、硬件40制造過(guò)程管理工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和執(zhí)行情況、記錄27人員、物資、設(shè)備管理現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)劃分，運(yùn)作效果和記錄33質(zhì)量保證（共100分）管理職責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)、方針目標(biāo)、管理職責(zé)、體系管理13文件管理文件控制5資源管理人力資源、設(shè)備工裝、生產(chǎn)設(shè)施8設(shè)計(jì)質(zhì)量管理設(shè)計(jì)管理、技術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)輸出、4、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、試量產(chǎn)鑒定、設(shè)計(jì)更改20采購(gòu)質(zhì)量管理采購(gòu)制度、供方考察、供方評(píng)定、采購(gòu)控制10制造質(zhì)量管理工藝管理、物資控制、工序質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯、現(xiàn)場(chǎng)管理14計(jì)量管理計(jì)量檢定、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、建檔記錄4質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)與產(chǎn)品審查15糾正、預(yù)防控制質(zhì)量信息、不合格控制、糾正預(yù)防8為顧客服務(wù)售后服務(wù)與顧客溝通3供貨能力（共100分）訂單和預(yù)測(cè)管理組織架構(gòu)、流程、資源33供應(yīng)和物流管理管理制度和記錄22生產(chǎn)計(jì)劃和管理生產(chǎn)計(jì)劃管理體系和記錄29配合和服務(wù)零庫(kù)存服務(wù)和快速反應(yīng)165.3審查頻率及時(shí)機(jī)定期審查:戰(zhàn)略供應(yīng)商、供應(yīng)關(guān)鍵零部件的重要供應(yīng)商每年進(jìn)行一次全面能力審查（綜合審查，含各部門(mén)5、的各項(xiàng)審核內(nèi)容），審查時(shí)間一般安排在69月期間，10月前完成定期審查和判定;其它按零部件和供貨情況而定。 不定期審查時(shí)機(jī):出現(xiàn)質(zhì)量或供貨危機(jī)、重大質(zhì)量事故、定期審查不合格、整改項(xiàng)目不達(dá)標(biāo)時(shí)，及時(shí)進(jìn)行審查和驗(yàn)證，審查應(yīng)主要集中在和發(fā)生的問(wèn)題直接相關(guān)的部分（單項(xiàng)審查），可結(jié)合實(shí)物抽查驗(yàn)證。6、保障能力審查流程及結(jié)構(gòu)判定6.1審查流程 采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部負(fù)責(zé)劃分供應(yīng)商的等級(jí),并且決定該供應(yīng)商適用的審核內(nèi)容。與技術(shù)中心、質(zhì)量部協(xié)同安排審查計(jì)劃。 在供應(yīng)商審查之前,如有需要,應(yīng)將審查的問(wèn)題清單交給供應(yīng)商作自我評(píng)估。目的是讓供應(yīng)商做好審查的準(zhǔn)備,理解審查的要求,尋求事先的幫助和指導(dǎo)。 必要時(shí),為了便于審查的進(jìn)行,6、供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)的資料,如工藝流程圖,品質(zhì)計(jì)劃,規(guī)格書(shū)等。 當(dāng)供應(yīng)商完成了自我評(píng)估,并且已準(zhǔn)備好，審查的問(wèn)題清單(自我評(píng)估結(jié)果)將傳回給采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部。 審查時(shí)，雙方參與人員應(yīng)按條款審查，做好審查記錄；審查結(jié)束安排總結(jié)會(huì)議，陳述發(fā)現(xiàn)的不符項(xiàng)，制定改進(jìn)期限。6.1.6審查結(jié)束時(shí)，所有判定報(bào)告由采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部匯總，判定（綜合）結(jié)果。6.2結(jié)果判定標(biāo)準(zhǔn)6.2.1供應(yīng)商系統(tǒng)審查的結(jié)果有三種, 即合格, 有條件接受, 不合格。 單項(xiàng)審查由審查部門(mén)按相應(yīng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)判定。6.2.3綜合審查根據(jù)供應(yīng)商級(jí)別、各評(píng)定項(xiàng)目在評(píng)定中對(duì)應(yīng)的權(quán)重，按如下公式計(jì)算綜合得分：評(píng)定綜合得分=技術(shù)符合性單項(xiàng)得分對(duì)應(yīng)權(quán)重 + 工藝符合性單項(xiàng)7、得分對(duì)應(yīng)權(quán)重 + 質(zhì)量保證符合性單項(xiàng)得分性對(duì)應(yīng)權(quán)重 + 供貨能力符合性單項(xiàng)得分對(duì)應(yīng)權(quán)重。不同供應(yīng)商級(jí)別對(duì)應(yīng)權(quán)重見(jiàn)下表:戰(zhàn)略供應(yīng)商重要供應(yīng)商一般供應(yīng)商技術(shù)研發(fā)30%25%0質(zhì)量保證35%40%65%工藝管理15%15%15%供貨能力20%20%20%6.2.4評(píng)定得分及結(jié)果應(yīng)用（單項(xiàng)審查為單項(xiàng)得分，綜合審查為綜合得分）:合 格：得分80分；有條件接受：60分得分80分； 不 合 格：得分60分；一旦供應(yīng)商通過(guò)了審查(達(dá)到”合格”),本次審查及相關(guān)活動(dòng)即完成；如果審查的結(jié)果為有條件認(rèn)可或者為不合格,供應(yīng)商必須在審查完成后十個(gè)工作日內(nèi)提供那些分?jǐn)?shù)低于接收標(biāo)準(zhǔn)部分的改善行動(dòng)計(jì)劃。供應(yīng)商完成所有的改善行8、動(dòng)之后,采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部應(yīng)安排跟蹤審查。如果供應(yīng)商改善審查不合格或連續(xù)兩次審查不合格，該供應(yīng)商不能成為合格供應(yīng)商使用。對(duì)于戰(zhàn)略和重要供應(yīng)商,需安排其高層開(kāi)會(huì)檢討,期間可以考慮降級(jí)或減少供貨比例。對(duì)于一般供應(yīng)商,則要考慮減少供貨比例或取消供貨資格。6.3審查記錄文件（見(jiàn)附表）6.3.1技術(shù)符合性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)6.3.2供應(yīng)商技術(shù)符合性評(píng)定報(bào)告6.3.3工藝符合性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)6.3.4供應(yīng)商工藝符合性評(píng)定報(bào)告6.3.5供應(yīng)商質(zhì)量管理評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)6.3.6供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)定報(bào)告6.3.7供應(yīng)商供貨能力符合性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)6.3.8供應(yīng)商供貨能力符合性評(píng)定報(bào)告6.3.9供應(yīng)商審查綜合報(bào)告6.3.1供應(yīng)商技術(shù)符合性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)9、審項(xiàng) 目序 號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格技術(shù)保障能力/221.1是否建立了設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序：包括：方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)評(píng)審、樣機(jī)試制、樣機(jī)試驗(yàn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、小批試制、用戶試用、產(chǎn)品鑒定、設(shè)計(jì)更改等內(nèi)容。31.81.2是否有獨(dú)立的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)部門(mén)31.81.3是否有足夠的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員31.81.4產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員水平(資質(zhì)、行業(yè)經(jīng)歷)42.41.5是否認(rèn)知所供零部件在我司產(chǎn)品中的功能作用21.21.6對(duì)本公司技術(shù)要求和更改的反應(yīng)速度21.21.7所用設(shè)計(jì)軟件與我司的設(shè)計(jì)軟件是否兼容21.21.8是否明晰所供零部件可能產(chǎn)生的故障及應(yīng)對(duì)方案31.8標(biāo)準(zhǔn)化/102.1企業(yè)應(yīng)建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系10、，有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系表31.82.2所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn)行有效10.62.3應(yīng)有嚴(yán)于現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求或能滿足顧客需要的內(nèi)控設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)21.22.4設(shè)計(jì)圖及工藝文件經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范21.22.5是否有標(biāo)準(zhǔn)化人員及其職責(zé)21.2設(shè)計(jì)輸入/82.1與設(shè)計(jì)有關(guān)的法律法規(guī)的收集、認(rèn)知與執(zhí)行21.22.2有無(wú)設(shè)計(jì)輸入(設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、定單)評(píng)審記錄及報(bào)告31.82.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)有無(wú)相應(yīng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析報(bào)告31.8設(shè)計(jì)輸出/203.1設(shè)計(jì)輸出是否歸檔并能隨時(shí)查證21.23.2設(shè)計(jì)輸出與設(shè)計(jì)輸入的符合性驗(yàn)證報(bào)告31.83.3有無(wú)設(shè)計(jì)評(píng)審、改進(jìn)報(bào)告31.83.4有關(guān)設(shè)計(jì)輸出圖樣及相關(guān)技術(shù)文件在發(fā)放前應(yīng)有校對(duì)、審核、工11、藝、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)等審簽31.83.5關(guān)鍵點(diǎn)：關(guān)鍵參數(shù)是否界定31.83.6有無(wú)失效模式分析及分析報(bào)告31.83.7有無(wú)成本分析、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)析、合格率分析等報(bào)告31.8試驗(yàn)驗(yàn)證/155.1有無(wú)試驗(yàn)驗(yàn)證方案31.85.2驗(yàn)證方案是否合理31.85.3驗(yàn)證項(xiàng)目是否完整（包括性能、可靠性、功能等）31.85.4有無(wú)各驗(yàn)證項(xiàng)目的驗(yàn)證記錄及驗(yàn)證報(bào)告31.85.5有無(wú)第三方驗(yàn)證報(bào)告31.8設(shè)計(jì)變更/47.1有無(wú)設(shè)計(jì)變更管理程序10.67.2設(shè)計(jì)變更有無(wú)通知單10.67.3設(shè)計(jì)更改響應(yīng)記錄10.67.4設(shè)計(jì)更改確認(rèn)記錄10.6所供物資/219.1所供物資結(jié)構(gòu)是否合理21.29.2所供物資可靠性、耐久性能否滿足我司12、相關(guān)產(chǎn)品要求42.49.3所供物資是否具有可擴(kuò)展性21.29.4所供物資性能是否符合輸入要求31.89.5所供物資材質(zhì)是否符合輸入要求21.29.6所供物資接口尺寸是否符合輸入要求21.29.7所供物資是否能夠與原有相關(guān)物資兼容21.29.8所供物資是否能夠符合我司標(biāo)通化要求42.4注帶項(xiàng)為否決項(xiàng)。6.3.2 供應(yīng)商技術(shù)符合性評(píng)定報(bào)告 編號(hào)：供應(yīng)商名稱供應(yīng)物資種類供應(yīng)商地址聯(lián)系電話供應(yīng)商參與人員與職位供應(yīng)物資等級(jí)關(guān)鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應(yīng)商類別戰(zhàn)略供應(yīng)商 重要供應(yīng)商 一般供應(yīng)商 考查類型 供應(yīng)商單項(xiàng)考查 供應(yīng)商定期審查 其它供應(yīng)商技術(shù)符合性考查得分評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審主要內(nèi)容總分實(shí)得分技13、術(shù)保障能力流程、人員、硬件、產(chǎn)品認(rèn)知22標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)體系、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效性、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化人員10設(shè)計(jì)輸入輸入評(píng)審、知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析8設(shè)計(jì)輸出輸出內(nèi)容及記錄20試驗(yàn)驗(yàn)證運(yùn)作記錄15設(shè)計(jì)變更程序及記錄4所供物資結(jié)構(gòu)合理性及與設(shè)計(jì)輸入的符合性21匯總得分100供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)：供應(yīng)商需改善方面：考查人員簽名/日期：技術(shù)中心主任意見(jiàn)：技術(shù)中心主任簽名/日期：6.3.3工藝符合性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)審項(xiàng)目序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格工藝管理1.1*供應(yīng)商是否建立工藝管理制度？53通用要求1.2*供應(yīng)商有無(wú)專業(yè)工藝管理人員？配備是否能滿足產(chǎn)品要求？53/401.3*關(guān)鍵控制點(diǎn)有無(wú)界定到流程圖中？制造和檢驗(yàn)設(shè)備是14、否符合我司工藝要求？531.4供應(yīng)商能否提供產(chǎn)品的工藝流程圖？對(duì)應(yīng)工藝管理流程圖，每一工序是否已建立工作指引？31.81.5工藝文件有無(wú)界定設(shè)備、工裝夾具、檢具使用及參數(shù)規(guī)定？文件和記錄要求？失效應(yīng)對(duì)措施？31.81.6供應(yīng)商有無(wú)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑、空間、設(shè)備、支援系統(tǒng)）進(jìn)行評(píng)估，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)能滿足客戶要求？31.81.7供應(yīng)商能否保證現(xiàn)場(chǎng)員工安全和作業(yè)場(chǎng)所的清潔？31.81.8每一工序是否有清晰的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？31.81.9關(guān)鍵工序量產(chǎn)前是否被驗(yàn)證批準(zhǔn)？31.81.10工藝更改有無(wú)經(jīng)過(guò)客戶批準(zhǔn)？31.8制造過(guò)程管理/272.1工藝規(guī)程、工序卡片、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否現(xiàn)場(chǎng)可得？31.82.2現(xiàn)場(chǎng)工藝15、文件是否為受控文件？31.82.3員工有無(wú)按工作指引操作？31.82.4作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)首件批準(zhǔn)樣品和記錄？31.82.5設(shè)備參數(shù)是否按文件設(shè)置？31.82.6設(shè)備、工裝夾具預(yù)防和維護(hù)計(jì)劃是否保持在現(xiàn)場(chǎng)并按要求更新記錄？31.82.7每一工序可否追溯其前工序狀況以及所用的原材料？31.82.8生產(chǎn)合格率有無(wú)監(jiān)控，工藝管理人員有無(wú)參與分析改善？31.82.9設(shè)備、工裝調(diào)整后有無(wú)重新驗(yàn)證樣品？31.8人員物資3.1關(guān)鍵工序作業(yè)人員是否合格上崗？有否培訓(xùn)記錄？31.8設(shè)備管理/333.2作業(yè)人員是否保持現(xiàn)場(chǎng)整潔，工具，物資擺放有序，并時(shí)刻保護(hù)產(chǎn)品？31.83.3作業(yè)人員是否按要求穿戴工作保護(hù)用品？31.16、83.4現(xiàn)場(chǎng)物資是否標(biāo)示清晰？擺放有序，不易損壞？31.83.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)物資是否有作保護(hù)？31.83.6不合格和待退倉(cāng)物資是否劃分區(qū)域并明確標(biāo)示？31.83.7設(shè)備、工裝是否標(biāo)示清楚，校驗(yàn)合格？31.83.8設(shè)備、工裝使用壽命是否被監(jiān)控？31.83.9設(shè)備、工裝易損件有無(wú)備份？31.83.10設(shè)備、工裝保養(yǎng)計(jì)劃和執(zhí)行記錄？31.83.11設(shè)備、工裝是否有專用工具裝運(yùn)？如叉車、吊車。31.8備注帶*項(xiàng)為否決項(xiàng)供應(yīng)商工藝符合性評(píng)定報(bào)告編號(hào)：供應(yīng)商名稱供應(yīng)物資種類供應(yīng)商地址聯(lián)系電話供應(yīng)商參與人員與職稱供應(yīng)物資等級(jí)關(guān)鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應(yīng)商類別戰(zhàn)略供應(yīng)商 重要供應(yīng)商 一般供應(yīng)商 考17、查類型 供應(yīng)商單項(xiàng)考查 供應(yīng)商定期審查 其它：供應(yīng)商工藝符合性考查得分評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審主要內(nèi)容總分實(shí)得分工藝管理通用要求組織人員架構(gòu)、流程、硬件40制程過(guò)程管理工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和執(zhí)行情況、記錄27人員、物資、設(shè)備管理現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)劃分，運(yùn)作效果和記錄33匯總得分100供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)： 供應(yīng)商需改善方面： 考查人簽名/日期：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)： 部門(mén)經(jīng)理簽名/日期：供應(yīng)商質(zhì)量管理評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審項(xiàng) 目序 號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格注帶項(xiàng)為否決項(xiàng)。 供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)定報(bào)告 編號(hào)： 供應(yīng)商名稱供應(yīng)物料名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系電話供應(yīng)商參與人員與職稱供應(yīng)物料等級(jí)關(guān)鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應(yīng)商18、類別戰(zhàn)略供應(yīng)商 重要供應(yīng)商 一般供應(yīng)商 考查類型供應(yīng)商單項(xiàng)考查 供應(yīng)商定期審查 其它：供應(yīng)商質(zhì)量符合性考查得分評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審主要內(nèi)容總分實(shí)得分管理職責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)、方針目標(biāo)、管理職責(zé)、體系管理13文件管理文件控制5資源管理人力資源、設(shè)備工裝、生產(chǎn)設(shè)施8設(shè)計(jì)質(zhì)量管理設(shè)計(jì)管理、技術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、試量產(chǎn)鑒、定設(shè)計(jì)更改20采購(gòu)質(zhì)量管理采購(gòu)制度、供方考察、供方評(píng)定、采購(gòu)控制10制造質(zhì)量管理工藝管理、物料控制、工序質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯、現(xiàn)場(chǎng)管理14計(jì)量管理計(jì)量檢定、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、建檔記錄4質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)與產(chǎn)品審查15糾正、預(yù)防控制質(zhì)量信息、不合格控制、糾正預(yù)防8為顧客服務(wù)售后服務(wù)與19、顧客溝通3匯總得分100供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)：供應(yīng)商需改善方面：考查人簽名/日期：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)：部門(mén)經(jīng)理簽名/日期：供應(yīng)能力符合性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審項(xiàng)目序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格訂單和預(yù)測(cè)管理/331.1*是否有無(wú)專人負(fù)責(zé)訂單和客戶服務(wù)？63.61.2*供應(yīng)商有無(wú)建立合同評(píng)審程序？可否提供記錄？63.61.3當(dāng)與客戶訂單要求有差異時(shí)，是否進(jìn)行有效溝通解決？ 42.41.4生產(chǎn)用的技術(shù)圖紙資料是否受控？有無(wú)相關(guān)管理程序？42.41.5因內(nèi)部或供應(yīng)商原因不能如期交貨時(shí)，是否快速通知客戶？42.41.6供應(yīng)商最小訂貨量是否能夠滿足我司要求？42.41.7供應(yīng)商有無(wú)緊急訂單處理能力？能否提供相關(guān)程序20、和記錄？53供應(yīng)和物流管理/222.1*有無(wú)建立采購(gòu)管理制度？物料供應(yīng)周期是否能滿足我司要求？63.62.2供應(yīng)商是否與其關(guān)鍵零部件廠商有持久可靠的合作計(jì)劃以保障供應(yīng)持續(xù)和穩(wěn)定？42.42.3供應(yīng)商是否有獨(dú)立的運(yùn)輸系統(tǒng)或合約第三方物流服務(wù)？42.42.4供應(yīng)商是否提供網(wǎng)絡(luò)、專用郵箱、電話、傳真等溝通手段？42.42.5供應(yīng)商是否有報(bào)關(guān)和法律部門(mén)保障進(jìn)出口符合規(guī)定？42.4生產(chǎn)計(jì)劃和管理/293.1*供應(yīng)商是否有生產(chǎn)計(jì)劃管理體系？ 63.63.2當(dāng)客戶有緊急訂單時(shí)，是否能優(yōu)先安排生產(chǎn)計(jì)劃？42.43.3*供應(yīng)商現(xiàn)有生產(chǎn)能力能否滿足我司要求？ 63.63.4供應(yīng)商對(duì)準(zhǔn)時(shí)交貨率和準(zhǔn)時(shí)交貨量等是否進(jìn)行21、監(jiān)控？可否提供相關(guān)內(nèi)部和客戶考評(píng)記錄？533.5能否建立適當(dāng)?shù)陌踩珟?kù)存,以保證按時(shí)供貨?42.43.6是否具備縮短供貨周期和提升產(chǎn)能的潛在能力？42.4配合和4.1供應(yīng)商是否能配合我司實(shí)行零庫(kù)存管理？42.4服務(wù)/164.2在供貨過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題能否快速解決，迅速恢復(fù)供貨？42.44.3對(duì)我司相關(guān)部門(mén)提出的整改意見(jiàn)，能否認(rèn)真執(zhí)行，按期整改完畢？42.44.4能否保證售后配件的供應(yīng)？42.4備注帶*項(xiàng)為否決項(xiàng)供應(yīng)商供貨能力符合性評(píng)定報(bào)告編號(hào)：供應(yīng)商名稱供應(yīng)物資種類供應(yīng)商地址聯(lián)系電話供應(yīng)商參與人員與職稱供應(yīng)物料等級(jí)關(guān)鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應(yīng)商類別戰(zhàn)略供應(yīng)商 重要供應(yīng)商 一般供應(yīng)商 22、考查類型供應(yīng)商單項(xiàng)考查 供應(yīng)商定期審查 其它：供應(yīng)商供貨能力符合性考查得分評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審主要內(nèi)容總分實(shí)得分訂單和預(yù)測(cè)管理組織架構(gòu)、流程、資源33 供應(yīng)和物流管理管理制度和記錄22 生產(chǎn)計(jì)劃和管理生產(chǎn)計(jì)劃管理體系和記錄29 配合和服務(wù)零庫(kù)存服務(wù)和快速反應(yīng)16匯總得分100供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)： 供應(yīng)商需改善方面：考查人簽名/日期：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)： 部門(mén)經(jīng)理簽名/日期： 供應(yīng)商保證能力審查綜合報(bào)告 編號(hào)：供應(yīng)商名稱供應(yīng)物資種類供應(yīng)商地址聯(lián)系電話供應(yīng)物料等級(jí)關(guān)鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應(yīng)商類別戰(zhàn)略供應(yīng)商 重要供應(yīng)商 一般供應(yīng)商 考查類型 供應(yīng)商定期審查 其它：供應(yīng)商參與人員及職稱參與人員及職稱供應(yīng)商考查得分考查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定得分權(quán)重實(shí)際評(píng)定加權(quán)得分技術(shù)研發(fā)工藝管理質(zhì)量保證供貨能力供應(yīng)商評(píng)定加權(quán)總分=技術(shù)研發(fā)加權(quán)得分+工藝管理加權(quán)得分+質(zhì)量保證能力加權(quán)得分+供貨能力加權(quán)得分供應(yīng)商評(píng)定結(jié)果： 合格： 有條件接受： 不合格：采購(gòu)?fù)鈪f(xié)部意見(jiàn) 簽字：采購(gòu)部副總審核 簽字：