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1、汽車公司固定資產使用維護管理制度附委外維修申請單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 內容與范圍 1.1 本制度是對固定資產交付后的使用維護及保管等管理的規定。 1.2 本制度適用于有限公司。 2 管理職責 2.1 生產部負責生產類固定資產（機器設備、叉車、專用模具）的管理、維護保養與維修工作。2.2 綜合管理部負責其他類固定資產（車輛、IT設備、房屋建筑物）的管理、維護保養與維修工作，負責公司各部門辦公設備、辦公室的分配與調整工作。2.3 各部門負責本部門固定資產的使用、維護保養與管理工作。3 工作程序 3.1 固2、定資產的使用 3.1.1各單位須登記有關固定資產臺賬，建立固定資產使用、維修保養檔案。3.1.2各單位須對新員工進行設備等固定資產設施的性能和“三好四會”“五項紀律”以及安全操作規程的教育。 3.1.3新員工在確已掌握機器性能和安全操作規程后經考核合格，方可辦理設備操作證。 3.1.4經過相應技術訓練的操作工人，在通過技術知識和使用維護知識考核，并取得設備操作證后，方可獨立使用設備；技術熟練的工人經教育培訓后確有多種技能者，經考核合格后允許操作多種設備。3.1.5特殊工種操作人員，必須取得特種作業人員操作證，持證上崗。具體事項按照公司特種作業人員管理制度執行。3.2 設備等固定資產的維護保養設3、備等固定資產維護必須達到“完好、清潔、潤滑、安全”四項要求。 設備等固定資產的日常維護由操作工負責，必須做到班前對設備各部進行檢查，并按規定加油潤滑，對規定的點檢項目進行檢查，記錄在設備日常點檢卡上，確認正常后，才能使用設備。 設備等固定資產運行中，要嚴格遵守操作維護規程，正確使用設備，注意其運行情況，發現異常要及時處理。 各生產車間及部門要按照TPM的要求，對生產設備等固定資產進行保養維護，并制定相應的管理規定，監督執行。對固定資產保管、養護不當，造成的責任事故，要追究單位領導及個人責任。3.3 固定資產的修理根據固定資產的使用狀況，特別是對于修理時間和費用較大的重大設備等固定資產修理，由其4、固定資產歸口管理部門組織相關部門，對使用單位提出的大修計劃進行綜合評審，編制設備年度大修計劃，經所在公司主管領導批準后，組織實施。 根據固定資產故障信息，由使用單位提出維修申請，相應固定資產歸口管理部門下達維修清單至修理單位，修理完成后，按修理清單規定的要求進行驗收，驗收情況應予記錄。對于需外協修理的固定資產，相應固定資產歸口管理部門首先應對外修單位的資質能力予以審核，然后履行合同簽訂和審批手續，簽訂固定資產維修、保養合同。修理完成后，相應固定資產歸口管理部門及使用部門驗收修理質量，并填寫相應的固定資產維修完工驗收單。3.4 設備固定資產閑置封存、啟用及其處理 設備封存。連續停用3個月以上的設5、備，原地封存，使用單位填寫設備封存（啟用）申請單，報送相應的設備固定資產主管部門與財務部審批和備案。 3.4.2封存設備的處理。封存的設備需切斷電源，按要求保養后掛牌，覆蓋防塵罩。未經相應的設備主管部門批準，任何人不得隨意拆卸零部件，所有附件及專用工具應隨主機清點封存，防銹保管。 3.4.3閑置設備固定資產的處理。封存一年以上或生產上不適用的設備，作為閑置設備處理，相應的設備主管部門要及時填寫閑置固定資產處理申請表，報資產管理部門進行資源調配或對外有償轉讓。 3.4.4封存設備的啟用。封存設備需啟用，使用單位持設備封（啟）申請單到相應的設備固定資產主管部門辦理封存設備啟封手續。3.5 固定資產6、的臺賬管理 新增、調撥、報廢、對外處置固定資產后，固定資產歸口管理部門憑已簽批完備的固定資產開箱驗收單、固定資產驗收單、固定資產調撥通知單、固定資產處置通知單、固定資產報廢申請單，傳遞單據至財務部更新臺賬及做相關賬務處理，保證賬卡一致。綜合管理部負責組織搭建固定資產總臺賬軟件平臺，并對固定資產總臺賬的功能進行整體維護。固定資產歸口管理部門負責建立所管轄固定資產的臺賬，并進行實時維護，定期與財務卡片核對，并進行實物盤點，保證卡物一致。按照財務管理規定，于每年中、末要對固定資產進行清倉盤點，財務部負責監督，要求做到賬卡相符、賬物相符；對實物與臺賬不符的，應查明原因，分清責任，提出分析報告，送交固定7、資產歸口管理部門，經固定資產歸口管理部門核實后，報公司領導審批。 4 相關文件和記錄4.1 相關文件固定資產授權管理規定 特種作業人員管理制度固定資產報廢管理辦法固定資產調撥與對外處置管理制度4.2 相關記錄 閑置固定資產處置申請表設備封存（啟用）申請單5 記錄修改表序號 修改日期 修改條款 修改標記 修改通知單編號 修改人 1 2 3 附加說明：本制度未盡事宜按公司相關文件執行。本制度由生產部負責編制并解釋。本制度自發布之日起執行。固定資產使用維護流程固定資產使用部門設備動力科采購部維修單位財務部公司領導02、提出維修申請委外維修單01、日常設備保養、維護設備日常點檢卡03、提出維修方案委外8、維修單06、維修保養完工驗收是試運行 是試運行04、聯系維修單位否07、費用結算報價單、合同、發票 否05、維修合同否結 束08、轉 賬是審批有限公司閑置固定資產處置申請表申請單位： 編號：資產編號資產名稱型號規格購置日期單價（元）數量金額（元）已使用年限剩余使用年限處置原因使用單位意見資產歸口管理部門意見 汽車有限公司 委外維修（制作）申請單 編號： 修改號：0 保存期：5年 6.3-8設備名稱設備編號申請部門 外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息 設備科意見及經辦人:回廠使用部門簽收 公司領導批準: 汽車有限公司 委外維修（制作）申請單 編號： 修改號：0 保存期：5年 6.3-9、8設備名稱設備編號申請部門 外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息 設備科意見及經辦人:回廠使用部門簽收 公司領導批準: 汽車有限公司 委外維修（制作）申請單 編號： 修改號：0 保存期：5年 6.3-8設備名稱設備編號申請部門 外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息 設備科意見及經辦人:回廠使用部門簽收 公司領導批準:設備啟封申請單資產編號使用單位設備名稱規格型號制造廠名出廠日期預計使用年限 年已使用年限 年原值已提折舊封存日期啟用日期設備現狀：啟封原因： 申請部門負責人：年 月 日生產部意見： 負責人： 年 月 日公司意見： 主管領導：年 月 日注：1. 封存的設備需切斷電源，按要求保養后掛牌，覆蓋防塵罩。未經相應的設備主管部門批準，任何人不得隨意拆卸零部件，所有附件及專用工具應隨主機清點封存，防銹保管。2.本申請單一式三份，一份留申請部門，一份存設備管理部門和封存單一起存入設備技術檔案，一份存財務部門，并從批準之日起開始繼續提取設備折舊費。