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1、煤業公司崗位風險預控及評估考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了貫徹落實上級有關安全預控管理要求，我公司決定在全礦范圍內推行所涉及系統、專業、崗位的安全風險預控管理，超前預測預防和治理隱患災害，保障職工生命安全健康和財產不受損失，結合我公司工作實際，制定本考核辦法。一、成立崗位風險預控管理領導組組 長： 常務副組長： 副 組 長： 成 員：領導小組下設辦公室，閆月心同志兼任辦公室主任，負責各項工作督查。二、崗位風險預控管理目的 突出“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立以危險源辨識和風險評估為基礎，以風2、險預控為核心，以不安全行為管控為重點，以切斷事故發生因果鏈為手段的安全風險預控管理體系，通過制定針對性的管控標準和措施，實現“人、機、環、管”的最佳匹配，進一步推進安全管理由事后處理向超前預防和事前控制轉變，由被動式經驗管理向自主式風險預控管理轉變，實現全礦井安全生產。三、崗位風險預控管理任務 結合公司安全生產實際，就事關崗位安全風險辨識、評估、監控、治理、管理、考核等重點內容，通過建立起“兩卡、一表、一機制”（即:從業人員崗位風險辨識卡、崗位達標風險預控知識提問卡、現場作業安全風險評估表和風險預控責任落實考核獎懲兌現機制），達到崗位風險預控管理“三個百分之百”(即:百分之百職工崗位達標、百分3、之百現場作業風險評估、百分之百管理人員掌握風險點制定預控措施)，提升企業本質安全水平。四、崗位風險預控管理流程崗位風險預控是按照危險源辨識、風險評估、風險管理對象確定、管理標準和管理措施制定、危險源監測、風險預警和控制的順序開展工作的。通過危險源辨識，明確管理對象；通過風險評估，明確管理重點；通過制定管理標準，明確管理依據；通過制定管控措施，落實管理責任；通過危險源監測監控，及時發現捕捉危險源風險變化；通過預警消警機制，保證風險在控可控。 五、崗位風險預控管理內容、形式及責任崗位風險預控管理要以生產系統安全要素管理為基礎，針對煤礦采、掘、機、運、通、地測防治水等生產系統及人員、管理存在的潛在風4、險，依據煤礦安全規程、作業規程、操作規程規定，以及同行業的事故教訓，明確安全管理控制要點，與礦井安全質量標準化及精細化管理的全面融合。 崗位風險預控管理的內容：以生產（崗位）作業工序來劃控制系統單元，用菜單式表格的形式表現存在的風險及應采取的措施。主要內容包括“工藝流程、存在風險、風險級別、操作程序、必備物品、操作標準、控制措施、現場環境、考核標準、綜合評估”等十部分。崗位風險預控管理的形式：作業人員每班對本崗位進行風險辨識與評估，并形成每月崗位安全綜合評價報告；技術員負責每月對業務范圍內的安全風險點進行分析評估寫實。（一）崗位安全風險辨識根據崗位安全風險的操作難易、風險高低等內容進行崗位風險5、評估并劃分為“三個”級別：一級（A）為重大風險，一旦發生事故可能造成人員嚴重傷害或重大財產損失，必須由單位主要負責人組織制定控制措施立即治理。二級（B）為一般風險，即發生事故可能對人身安全構成嚴重威脅或導致較大財產損失，由單位分管領導組織采取措施立即治理。三級（C）為輕微風險，即發生事故不會對人身造成傷害，但有可能造成設備損壞和材料浪費，由現場負責人組織采取措施立即治理。（二）安全風險預控管理責任體系1.崗位責任：崗位對現場風險負有預控自主保安主體責任。要通過參加教育培訓和自主學習，熟練掌握本崗位的風險內容及辨識風險的方法、步驟及手段。上崗作業前必須攜帶“一卡一表”（即：從業人員崗位風險辨識卡6、和現場作業安全風險評估表），并認真按照“一卡一表”逐項核查作業現場及周圍環境，將各種風險及管控方法、治理措施、注意事項等落實到作業過程中，對作業現場隨著動態變化出現的突發性風險、隱患或問題，及時登記在安全風險評估表上，要引起高度警覺，及時采取應對措施，做到事故防控、風險可控、行為在控。2.班組責任：班組對現場風險負有自主過程管控主體責任。要將崗位風險辨識內容融入到“手指口述”安全確認、班組長和重點崗位的崗前承諾、崗中自律、安全誠信等管理機制中；認真對照崗位安全風險辨識卡將班前預知、班中預控、班后預教等責任落實到位。在班組內培育形成“我的轄區我負責、我的安全我負責、我的失誤我買單”的安全責任理念7、；要建立對各崗位風險管控班前巡查確認、班中檢查提醒、班后總結講評情況的考評機制，并與當班崗位工分、個人收入緊密掛鉤，促進員工規范化操作、自覺抵制“三違”行為，形成“自覺+制約”的管理模式。3.區隊干部責任：對區隊轄區風險負有現場自治管控主體責任。要將崗位風險辨識內容有機的結合到“一日一題、一周一案例、一月一考核”等安全教育培訓制度中，使各崗位都能熟練掌握風險內容及管控措施；要將班前巡查確認、班中檢查督促、班后總結講評等責任落實到位；要堅持對作業人員掌握崗位風險辨識內容的情況，進行現場提問考核；要建立對各崗位風險綜合評估和管控措施落實的考核評定機制，與當班工分、月度收入緊密掛鉤。六、強化安全預控8、考核崗位風險預控的考核機制原則上分“三個層面”，即:區隊長考核區隊干部，跟班隊長考核班組、班組考核崗位。實行風險預控考核與工資掛鉤，形成逐級抓落實、抓考核，全員全系統全過程全方位無死角無盲點的風險預控考核體系。 1.考核方法（1）班組對崗位的考核，有班長具體組織實施。必須嚴格按照將安全管理和分析預控的責任逐級分解，落實到每個環節、每個崗位、每個人，切實達到全員自主復習應考和超前安全預控管理的要求。若班組一人次未達標扣本人5分。 （2）包隊跟班隊長考核班組，有1名員工考核不及格的，扣當月班組安全考核總分1分。（3）隊長考核隊干，對不合格者，扣當月干部考核總分5分。2、實施要求（1）各班組必須積極9、貫徹執行風險預控的實施工作，認真組織制定本班組風險預控考核制度，保證每個職工能熟記本崗位所存在的風險、操作程序、規程標準。（2）包班組隊長負責所包班組貫徹實施工作的日常督導檢查考核。（3）技術員負責組織對職工實施貫徹情況的考核工作，考試成績85分為及格，對不及格的暫不安排工作，經培訓學習考核合格后方可上崗操作。（4）隊長負責組織對全隊安全風險預控體系的貫徹實施情況進行每月一次檢查考核。要求職工能熟記會背誦，否則不得上崗。3、考核辦法（1）凡在礦崗位安全風險預控實施月度考核評比中被評為優秀的，本月獎勵10分；被評為最差的一名，處罰5分。（2）凡在公司（局）考核中獲得優秀者，獎勵20分，不及格者扣10、10分。 （3）每月在隊長考核時，一人不及格處罰包隊隊長與班組長各10分。凡被抽考達標者，每人獎勵10分（包括跟班隊長和班長）。（4）對崗位安全風險預控考核落實不到位，包班隊長及班長每次處罰10分。（5）發現職工為進行安全預控管理的，一次對本人及當班班長各處罰5分。（6）對檢查中發現安全預控評估表與實際崗位不相符或能虛作假的，一次處罰5分。（7）發現職工未攜帶安全風險辨識卡和評估表的，一次各處罰10分。（8）發現職工評估不到位、責任人在評估表上代簽字，每次處罰10分。 （9）若發現評估表填寫不規范，每處處罰5分。 （10）若跟班隊長入井未攜帶崗位風險評估表和提問卡的，每次處罰10分；少提問一人11、次的，處罰2分；弄虛作假的，處罰10分。（11）作業人員每班對本崗位進行風險預控評估，并形成每月崗位風險評估報告，對未完成的，處罰責任人10分。 （12）崗位風險預控考試中對考試成績差的處罰5分，優秀的獎勵10分。崗位安全風險預控體系實施的獎懲考核由隊長牽頭組織實施，考核結果每月兌現一次，隨工資一并發放。七、工作要求（一）提高認識，高度重視。各單位、各部門、各級領導要清醒認識建立安全風險預控管理體系是一項系統性、綜合性、長期性的基礎工程，是提高全企業本質安全保障能力的創新舉措。要認真貫徹落實上級和公司關于建立安全風險預控管理體系的具體要求，并結合各自實際，制定具有針對性和可操作性的實施措施和考12、核方案，對“兩卡、一表、一機制”的建立健全及運行做出更加系統、具體、詳細的規定。 （二）強化培訓，廣泛宣傳。保證作業人員能夠熟練掌握風險源的內容是決定崗位風險能否得到及時有效扼制、控制、抑制的關鍵。各單位要充分發揮自身優勢，熟練掌握安全風險預控管理體系的本質要義，創造性地開展安全風險預控管理體系培訓工作，重在提煉、歸納、總結安全風險預控管理體系運行過程中重點環節的培訓上做文章。各基層單位在日常培訓中要將風險辨識的內容有機地融入到班前（后）會、“一日一題”、安全學習日等行之有效的安全教育培訓體系中，形成崗位風險預控培訓的制度化、規范化、常態化，并建立定期考評機制。各級宣傳部門要加大安崗位全風險預13、控管理體系建設的宣傳力度，充分發揮輿論引導作用，開辟經驗類、訪談類等專題（專欄），以點帶面、全面推進，達到人人知曉、全員參與、齊抓共管保安全、筑防線、爭主動、創佳績的氛圍和效果。（三）激勵為主，推動達標。要牢固樹立“所有意外均可避免，所有危險均可控制”的信念，各區隊班組應圍繞風險預控內容，以人的不安全行為管控為重點，結合班組員工實際，從計劃、執行、檢查、行動入手，對操作程序、隱患辨識、控制措施、安全確認、質量標準、行為控制各環節逐項講解，使員工加深理解記憶，不強求死記硬背。對文化水平偏低、理解能力較差的員工，以激勵為主，以提問促學，以描述促記，達到崗位應知應會入腦入心，融匯貫通，夯實基本功。完14、善激勵機制，讓人人參與崗位達標考核，人人掌握風險預控內容，實現班組人人動態達標。（四）突出實用，務求實效。要以創新的思維、科學的態度、務實的精神抓好安全風險預控管理。要本著簡捷、有效、易懂、易記、實在、實用的原則，完善“兩卡、一表、一機制”，抓實風險源的辨識工作，找出與“人、機、環、管”相關的不安全因素，進行科學評估、確定危險等級、制定管理標準、落實管控措施、明確管理責任、嚴抓過程管控到位，真正讓每一名員工熟練掌控本崗位存在或應關注的風險，做到時刻保持高度警惕，自主防范事故風險。各單位、各部門、各級領導都要從礦井設計、建設、生產直到報廢的全過程，將安全風險評估的結果體現在各階段，將辨識確認的危15、險源、風險點做為搞好安全管理的重要內容，嚴格落實自身涉及的危險源管控措施，做到全員、全過程、全方位、各環節不留缺陷，使危險源始終處于受控狀態，逐級抓好監督治理，及時消除事故隱患。要提升“風險等級”和“管控層級”，凡因責任不明確、措施不得力、管控不到位、工作不落實導致風險增大的，對相關責任單位、部門及責任人予以追究處理。班組風險評估考核激勵機制 一、指導思想。班組對現場風險負有過程自主管控主體責任。要將崗位風險辨識的內容融入到“手指口述”安全確認、班組長和重點崗位的崗前安全承諾、崗中自律、安全誠信管理等機制中。要認真對照崗位安全風險辨識卡將班前預知、班中預控、班后總結講評等責任落實到位。在班組內16、培育形成“我的轄區我負責、我的安全我負責、我的失誤我買單”的安全責任理念；現建立對各崗位風險管控班前巡查確認、班中檢查提醒、班后總結講評情況的考核評定機制，并與當班崗位工分、個人收入掛鉤，促進員工規范操作，自覺抵制“三違”行為，形成“自覺+制約”的管理模式。 二、加強組織領導。為加強對班組風險預控考核工作的領導，成立班組風險預控考核領導小組：組 長：各區隊隊長副組長：區隊副隊長成 員：各班班長三、區隊對班組風險預控考核辦法。班組與班組進行對標。在班組性質、人員多少等基本相同的班組中開展風險預控對標考核。班組人員較少的可直接進行個人對標。區隊每月對各班組開展風險預控實施的情況進行考核，根據考核細17、則規定對班組總分實行百分比扣分。月底按逐日扣分百分比累計扣分。以各班組平均分高低排名給予獎勵。第一名獎勵1000元，第二名獎勵500元，第三名不予獎勵和處罰，第四名處罰500元，第五名處罰800元。 四、個人風險預控處罰辦法。為確保礦井安全生產秩序，認真執行個人安全行為規范的要求，對違犯我項目部個體行為規范要求的，視情節輕重給予1001000元罰款，直至吊銷“入井資格證”。1、凡入井人員必須佩帶自救器、安全帽，礦燈和穿工作服、水靴，否則處罰5分，凡班前酗酒者，不得安排入井。2、凡出、入井人員不遵守入井制度者，處罰5分；3、采煤工作面超前、端頭支護數量不夠，每缺一根，處罰5分；4、凡開工前不進行18、四位一體檢查，處罰監督人員和責任人5分；5、隨意閉鎖沿途皮帶急停裝臵，處罰5分;6、隨意開、停沿途設備，處罰5分; 7、盜竊井下電纜、配件、材料，處罰5分;8、井下躺、臥、睡覺，處罰10分;9、對隱患問題未按時間完成任務的責任者，處罰5分條；10、攜帶煙草、明火下井，停工學習； 11、未安規定執行風險預控者，處罰10分。 12、未隨身攜帶崗位安全風險評估表，處罰5分；13、對工作區域的安全風險未進行評估或者發現問題未及時處理者，處罰5分；14、未熟練的掌握崗位安全風險評估卡上的內容者，處罰5分；五、崗位風險預控獎勵辦法1、嚴格執行風險預控者，獎勵10分；2、對工作區域的風險，發現問題并及時處理19、者，獎勵10分； 3、對隱患問題，在規定時間內完成者，獎勵5分；4、按規定填寫崗位風險預控評估表者，每人每次獎勵1分； 5、嚴格執行“三三整理”者，獎勵2分；崗位風險評估考核制度為了進一步加強各崗位工的安全防范意識，嚴格控制在生產過程中可能出現的不安全事項和不確定因素，旨在促使各崗位工種對崗位操作的安全預想和安全辨識能力，以最大限度的控制安全風險操作，為生產提供可靠安全作業前奏與保障，特建立本制度。一、崗位安全風險預控考核內容1、掌握本崗位操作工序；2、上崗隨身攜帶風險辨識卡，熟悉本崗位風險因素，作業前首先進行安全風險辨識與崗位風險評估；3、正確劃分風險等級；4、按操作規程規定工序正確操作；520、按工種和崗位準備必要的生產工具、設施、儀器儀表、記錄等，并按規定佩戴使用防護用品；6、熟悉掌握本崗位操作標準、技術參數、設備性能、原理及狀態；7、掌握本崗位風險預控措施；8、按精細化標準完善作業現場環境；9、按各自崗位風險預控校準嚴格考核；10、每月每個員工對崗位進行綜合評估總結，班長對員工風險預控綜合報告審簽并歸檔。二、崗位安全風險預控要求1、各崗位人員必須嚴格執行崗位安全風險預控。2、各崗位人員必須安規定填寫崗位安全風險預控考核表。3、發現隱患要立即處理。三、崗位安全風險辨識分級根據崗位安全風險的操作難易、風險高低等內容進行崗位風險評估并劃分為“三個”級別：一級（A）為重大風險，一旦發生21、事故可能造成人員嚴重傷害或重大財產損失，必須由單位主要負責人組織制定控制措施立即治理。二級（B）為一般風險，即發生事故可能對人身安全構成嚴重威脅或導致較大財產損失，由單位分管領導組織采取措施立即治理。三級（C）為輕微風險，即發生事故不會對人身造成傷害，但有可能造成設備損壞和材料浪費，由現場負責人組織采取措施立即治理。四、崗位職責崗位對現場風險負有預控自主保安主體責任。要通過參加教育培訓和自主學習，熟練掌握本崗位的風險內容及辨識風險的方法、步驟及手段。上崗作業前必須攜帶“一卡一表”（即：從業人員崗位風險辨識卡和現場作業安全風險評估表），并認真按照“一卡一表”逐項核查作業現場及周圍環境，將各種風險及管控方法、治理措施、注意事項等落實到作業過程中，對作業現場隨著動態變化出現的突發性風險、隱患或問題，及時登記在安全風險評估表上，要引起高度警覺，及時采取應對措施，做到事故防控、風險可控、行為在控。