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1、煤業(yè)公司物資領(lǐng)用程序制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序，降低庫存，以提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。一、適用范圍1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。2、本制度適用于物資計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費(fèi)用結(jié)算。二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位，主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計(jì)劃的申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等；技改、中修項(xiàng)目所需材料申報(bào)。2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費(fèi)用結(jié)算三、物2、資領(lǐng)用程序1、物資材料計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)程序、各車間18日前向設(shè)備科上報(bào)每月材料計(jì)劃。、設(shè)備根據(jù)上報(bào)的材料計(jì)劃，并接合材料庫存情況對(duì)各車間上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行審核。、經(jīng)審核無誤后，輸入NC系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。2、物資領(lǐng)用程序、各車間根據(jù)本車間的物資所需，開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”（以下簡稱通知單），寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位，并經(jīng)車間主任簽字。、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單，審核無誤后給予開具“集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。、領(lǐng)料人持“集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。、庫管材料員將當(dāng)日開取的料單按編號(hào)逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因，當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室，加蓋“作廢”章，并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費(fèi)用。3、物資材料費(fèi)用結(jié)算程序、逐日收集各車間通知單，將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。、根據(jù)NC系統(tǒng)中財(cái)務(wù)劃出的價(jià)格對(duì)各車間物資材料的數(shù)量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)。、根據(jù)每月27日財(cái)務(wù)與計(jì)劃部下發(fā)的物資材料匯總表，對(duì)各車間的月物資消耗進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)各車間的每月物資費(fèi)用進(jìn)行匯總。、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費(fèi)用指標(biāo)，對(duì)各車間進(jìn)行考核。