煤業(yè)有限公司物料管理制度.doc
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2024-09-08
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1、煤業(yè)有限公司物料管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 為規(guī)范我礦物料購(gòu)買與領(lǐng)用行為,節(jié)約成本,杜絕浪費(fèi),特制定本制度。一、辦公用品管理制度:辦公用品申請(qǐng)表使用范圍包括:各類管理表格、復(fù)印紙及打印紙、各類單據(jù)、各類資料、展廳紙杯、飲料、與工作有關(guān)的各類消耗品(如大頭針、曲別針、中性筆芯等)。1、各部門根據(jù)下月辦公需要填寫辦公用品申請(qǐng)表,交部門經(jīng)理簽字后,每月20日(包括20日)之前交至礦長(zhǎng)處,20日之后提交的申請(qǐng)一律累計(jì)至下月;填寫申請(qǐng)表時(shí),應(yīng)避免脫離實(shí)際,申請(qǐng)過(guò)多,造成辦公用品積壓造成浪費(fèi);2、每月20日將簽字確2、認(rèn)完后的辦公用品申請(qǐng)表上交至綜合行政辦公室,由辦公用品采購(gòu)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一采購(gòu);每月20日至25日為辦公用品統(tǒng)一發(fā)放日,由綜合辦公室辦公用品負(fù)責(zé)人通知各部門領(lǐng)取;3、辦公用品應(yīng)指定專人管理,按照鑫瑞煤業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)做好定點(diǎn)放置和健全標(biāo)識(shí),并建立完善的入庫(kù)出庫(kù)登記記錄,以購(gòu)買發(fā)票復(fù)印件作為入庫(kù)的憑證,以礦長(zhǎng)簽字的申請(qǐng)表作為出庫(kù)憑證,憑證應(yīng)按月裝訂成冊(cè),以備后查;辦公用品負(fù)責(zé)人應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符;5、公用辦公用品應(yīng)指定責(zé)任人保管,嚴(yán)禁個(gè)人占用,更不允許將辦公用品帶離公司為個(gè)人所用;6、年底,辦公用品負(fù)責(zé)人應(yīng)清查倉(cāng)庫(kù),對(duì)于已經(jīng)失效變質(zhì)的辦公用品統(tǒng)計(jì)成表,作出處理意見后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、二、勞保用品管理制度:勞保用品的范圍包括:入井人員使用的工作服、絨衣、絨褲、手套、毛巾、燈帶、以及各類工裝等。1、綜合行政辦公室應(yīng)按季度定期采買勞保用品,并指定專人管理勞保用品倉(cāng)庫(kù),建立完善的入庫(kù)出庫(kù)登記記錄,以購(gòu)買發(fā)票復(fù)印件作為入庫(kù)的憑證,以鑫瑞煤業(yè)出庫(kù)單和簽字明細(xì)作為出庫(kù)憑證,憑證應(yīng)按月裝訂成冊(cè),以備后查;因特殊原因臨時(shí)決定購(gòu)買的勞保用品隨時(shí)購(gòu)買;2、每月的1號(hào)為勞保用品發(fā)放日,本著節(jié)約原則,各部門自行統(tǒng)計(jì)真實(shí)需要,以班組為單位統(tǒng)計(jì)后再匯總,每月的最后一天前各部門要將需要領(lǐng)用的數(shù)量上報(bào)給綜合辦公室,附詳細(xì)的領(lǐng)用人名單,并填寫出庫(kù)單,出庫(kù)單需要部門負(fù)責(zé)人簽字;3、各部門領(lǐng)回的勞保用品,建立領(lǐng)4、用簽字記錄,由具體的領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)用,嚴(yán)禁代簽;領(lǐng)用完畢后,各部門在每月5號(hào)前將簽字的領(lǐng)用表跟剩余的勞保用品交回給辦公室,辦公室做退庫(kù)處理;若因特殊情況數(shù)量不夠,則重新申請(qǐng),辦公室給予補(bǔ)充;三、辦公設(shè)備與固定資產(chǎn)的管理制度:1、各部門應(yīng)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)的日常管理,集中統(tǒng)計(jì)本部門區(qū)域內(nèi)的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)種類和數(shù)量,統(tǒng)一上報(bào)辦公室,辦公室制作辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表,年底按照辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表與各部門進(jìn)行盤點(diǎn),缺失的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)由其使用者或范圍內(nèi)的員工共同賠償;日常損壞的各部門應(yīng)及時(shí)報(bào)損維修;日常因客觀原因需撤出的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn),使用部門應(yīng)起草辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)5、退回申請(qǐng)報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可將報(bào)告和辦公設(shè)備或固定資產(chǎn)同時(shí)上交給辦公室,辦公室及時(shí)更新辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表;2、各部門需購(gòu)買辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)時(shí),根據(jù)需要填寫辦公設(shè)備申請(qǐng)表和固定資產(chǎn)申請(qǐng)表,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字確認(rèn)后,交辦公室負(fù)責(zé)人處,辦公室應(yīng)根據(jù)簽署意見組織購(gòu)買;3、辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)購(gòu)回后,辦公室及時(shí)更新辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表,同時(shí),固定資產(chǎn)還需要辦理完善的入庫(kù)手續(xù),辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé),辦完各項(xiàng)手續(xù)后,通知使用部門領(lǐng)取,領(lǐng)取后,使用部門應(yīng)在辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)上使用口取紙貼具部門標(biāo)識(shí),以作區(qū)分;4、各部門如果有長(zhǎng)期不使用的辦公設(shè)備及固定資產(chǎn),應(yīng)統(tǒng)一上交辦公室,由辦公室統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)6、使用;5、辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)在日常使用過(guò)程中,各部門員工應(yīng)愛護(hù)使用,若人為主觀或野蠻使用等原因?qū)е罗k公設(shè)備和固定資產(chǎn)損壞,責(zé)任人需照價(jià)賠償,并接受公司其他處罰。四、設(shè)備管理制度 一、總則 第一條 為加強(qiáng)設(shè)備管理,理順設(shè)備管理程序,杜絕計(jì)劃外采購(gòu),最大限度發(fā)揮設(shè)備效能,延長(zhǎng)使用壽命,更好的服務(wù)于生產(chǎn),特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備(包括生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性)、設(shè)施、工具、儀器儀表類等(構(gòu)成固定資產(chǎn)的兩個(gè)必要條件:?jiǎn)闻_(tái)價(jià)值超過(guò)2000元、使用年限不低于1年)。 二、設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收 第三條 年度維簡(jiǎn)計(jì)劃由機(jī)電科根據(jù)資金數(shù)額及各單位、部門設(shè)備需用情況負(fù)責(zé)編制,報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)集7、團(tuán)公司審批。機(jī)電科根據(jù)集團(tuán)公司批文及各單位需要情況編制月度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交集團(tuán)公司物資供應(yīng)處、機(jī)電處采購(gòu)。 第四條 年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃由機(jī)電科根據(jù)安全費(fèi)用數(shù)額及各專業(yè)提出的需求計(jì)劃負(fù)責(zé)編制,報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)集團(tuán)公司審批。各科室根據(jù)集團(tuán)公司批文將構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表等根據(jù)需用情況編制月度計(jì)劃,報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交機(jī)電科匯總后集中采購(gòu)。 第五條 年度維簡(jiǎn)和安全費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)未列入的其他設(shè)備,禁止提交計(jì)劃和采購(gòu)。因生產(chǎn)需要確需購(gòu)買的,由專業(yè)科室提出書面申請(qǐng)報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,由機(jī)電科匯總與月度計(jì)劃一并交總公司采購(gòu),并在年底調(diào)整計(jì)劃時(shí)追加。 第六條 各生產(chǎn)單位所編制的8、月度計(jì)劃于每月16日前必須報(bào)機(jī)電科,其中所需的設(shè)備必須由機(jī)電科審批,報(bào)材料管理小組,其他配件材料報(bào)材料管理小組并于每月21日前由分管領(lǐng)導(dǎo)組織審查。無(wú)月度計(jì)劃的不予辦理,生產(chǎn)單位急需設(shè)備必須經(jīng)材料小組、機(jī)電科、機(jī)電礦長(zhǎng)或生產(chǎn)礦長(zhǎng)批準(zhǔn),非生產(chǎn)設(shè)備及大型設(shè)備報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。所報(bào)設(shè)備、配件計(jì)劃使用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃表,注明規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)要求、生產(chǎn)廠家及到貨時(shí)間,單位經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字。凡違反上述規(guī)定之一者,罰單位負(fù)責(zé)人100元。 第七條 對(duì)月度計(jì)劃內(nèi)的物資是否構(gòu)成固定資產(chǎn)存有疑問時(shí),應(yīng)向機(jī)電科、財(cái)務(wù)科咨詢使用年限和價(jià)格,無(wú)年度計(jì)劃但構(gòu)成固定資產(chǎn)的不得上報(bào)采購(gòu),特殊情況下需經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。 第八條 設(shè)備選型時(shí)應(yīng)注意通9、用化、標(biāo)準(zhǔn)化,所選設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)鑒定,有生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)合格證、有煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。井下防爆電器設(shè)備還應(yīng)具有防爆合格證。設(shè)備到貨后,通知機(jī)電科、生產(chǎn)科(采掘設(shè)備)、財(cái)務(wù)科、材料小組及使用單位到場(chǎng)驗(yàn)收,并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。隨機(jī)資料交機(jī)電科存檔,缺少部分由機(jī)電礦長(zhǎng)向供應(yīng)商索取。隨機(jī)工具交使用單位,隨機(jī)配件由材料小組保管。 三、設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放 第九條 設(shè)備到貨經(jīng)驗(yàn)收合格后,由使用單位出具領(lǐng)料單經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,到機(jī)電科換取設(shè)備出庫(kù)單,領(lǐng)料單簽字聯(lián)和設(shè)備出庫(kù)單存根聯(lián)一并由機(jī)電科存檔備案。 第十條 設(shè)備出庫(kù)單由機(jī)電科設(shè)備管理員出具,領(lǐng)用單位領(lǐng)用人、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管員共同在設(shè)備出庫(kù)單上簽字10、后,倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)放,不得代簽。 第十一條 設(shè)備管理員應(yīng)詳細(xì)填寫設(shè)備出庫(kù)單,并將設(shè)備及附件、銘牌及時(shí)抄錄存檔。設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格不論是否出庫(kù),均應(yīng)建立設(shè)備檔案,計(jì)入設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)管理,并每月一次到財(cái)務(wù)科核對(duì)固定資產(chǎn)明細(xì),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決。 第十二條 設(shè)備到貨經(jīng)驗(yàn)收不合格或經(jīng)使用達(dá)不到生產(chǎn)需要的設(shè)備由機(jī)電科聯(lián)系億金公司負(fù)責(zé)退回, 四、設(shè)備的使用、管理和調(diào)撥 第十三條 使用單位將設(shè)備領(lǐng)出后,應(yīng)及時(shí)安裝、調(diào)試,所有設(shè)備都必須按照設(shè)備規(guī)程和完好標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用和維護(hù)、保養(yǎng),嚴(yán)禁超負(fù)荷、拼設(shè)備和違章操作,無(wú)操作規(guī)程和完好標(biāo)識(shí)的必須在制定后才能使用,對(duì)強(qiáng)令司機(jī)超負(fù)荷或不合理使用設(shè)備造成設(shè)備損壞或縮短使用壽命的11、,機(jī)電科有權(quán)制止,司機(jī)有權(quán)拒絕操作,并可越級(jí)上告,對(duì)違章操作和違章指揮的,一經(jīng)查實(shí),嚴(yán)肅處理。 第十四條 使用單位要貫徹執(zhí)行設(shè)備使用與維護(hù)相結(jié)合的原則,設(shè)備維護(hù)使用,實(shí)行專責(zé)制。主要設(shè)備應(yīng)實(shí)行包機(jī)制、多班制生產(chǎn)的設(shè)備必須執(zhí)行交接班制度。大型固定設(shè)備均必須有運(yùn)行記錄,無(wú)包機(jī)人或?qū)H司S護(hù)的設(shè)備不準(zhǔn)使用。各類司機(jī)必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)達(dá)到本設(shè)備操作的技術(shù)等級(jí)及應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求,經(jīng)考試合格后持證上崗。使用中的設(shè)備必須保持完好狀態(tài)。安全保護(hù)裝置齊全、動(dòng)作可靠。并定期檢查試驗(yàn),做好記錄,不合格的嚴(yán)禁使用,嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn),防止和杜絕跑、冒、滴、漏。實(shí)行強(qiáng)制的三級(jí)保養(yǎng)制度,每日例行保養(yǎng),每月二級(jí)保養(yǎng),每半年三級(jí)保養(yǎng),保養(yǎng)費(fèi)用12、由使用單位承擔(dān)。建立健全潤(rùn)滑管理制度,堅(jiān)持五定(定人加油、定人換油、定點(diǎn)給油、定質(zhì)選油、定量用油),對(duì)主要設(shè)備實(shí)行點(diǎn)檢制,由機(jī)電科制定點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督使用。所有設(shè)備實(shí)行定期強(qiáng)制檢修。機(jī)電科負(fù)責(zé)制定全礦計(jì)劃,設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)編制設(shè)備的季檢和月檢計(jì)劃,并報(bào)機(jī)電科審批,由機(jī)電科考核。礦井每年不少于15天的停產(chǎn)檢修時(shí)間,其它各類設(shè)備按規(guī)定周期進(jìn)行檢修。對(duì)因維護(hù)、保養(yǎng)不及時(shí),操作失誤造成設(shè)備事故的將依據(jù)鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)處罰條例追究責(zé)任人的責(zé)任。 第十五條 使用單位設(shè)備損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)機(jī)電科和調(diào)度室,由機(jī)電科組織有關(guān)單位對(duì)損壞原因及程度進(jìn)行分析鑒定,必須查清原因和責(zé)任,并采取措施防止同類事故重復(fù)發(fā)生,同時(shí)13、對(duì)事故損失進(jìn)行評(píng)估,拿出處理意見報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第十六條 井下閑置不用的設(shè)備應(yīng)及時(shí)升井(7天),禁止各類開關(guān)、啟動(dòng)器代替接線盒使用,否則對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。 第十七條 機(jī)修廠應(yīng)及時(shí)對(duì)送交損壞的設(shè)備進(jìn)行修復(fù),因技術(shù)原因無(wú)能力修復(fù)的設(shè)備應(yīng)書面申請(qǐng)報(bào)材料小組,經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意后由材料小組會(huì)同有關(guān)部門招標(biāo)確定維修廠家進(jìn)行修理。對(duì)因修理不及時(shí)影響生產(chǎn)的將追究相關(guān)部門的責(zé)任。 第十八條 機(jī)修廠要建立健全主要設(shè)備維修及外委設(shè)備修理臺(tái)賬并每月報(bào)送機(jī)電科備查,對(duì)修復(fù)的設(shè)備機(jī)電科組織有關(guān)部門驗(yàn)收。 第十九條 各單位調(diào)撥使用礦機(jī)修廠修復(fù)后的設(shè)備,應(yīng)到材料小組辦理設(shè)備調(diào)撥單,機(jī)修廠依據(jù)調(diào)撥單發(fā)放,否則追究機(jī)修廠責(zé)任。設(shè)備14、調(diào)撥應(yīng)本著有舊不用新、先井下后井上的原則進(jìn)行調(diào)撥。 五、設(shè)備的基礎(chǔ)管理 第二十條 為加強(qiáng)設(shè)備的基礎(chǔ)管理,機(jī)電科應(yīng)配備專職設(shè)備管理員一名。 第二十一條 設(shè)備基礎(chǔ)管理的要求是數(shù)量清、狀態(tài)明、屬性準(zhǔn),帳卡物一致。 各種設(shè)備分類逐臺(tái)編號(hào)、登帳、建卡,機(jī)電科建立設(shè)備總臺(tái)帳,工區(qū)負(fù)責(zé)管理的設(shè)備也要建立相應(yīng)的臺(tái)賬。設(shè)備臺(tái)帳每月月底與機(jī)電科臺(tái)帳核對(duì)一次。 第二十二條 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作,健全原始記錄,以保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,并按時(shí)向集團(tuán)公司有關(guān)部門報(bào)送月、季、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 六、獎(jiǎng) 懲 第二十三條 機(jī)電科應(yīng)定期對(duì)設(shè)備管理工作進(jìn)行檢查、考核,組織評(píng)比競(jìng)賽,對(duì)設(shè)備管理工作成效顯著的隊(duì),年底評(píng)出設(shè)備管理先進(jìn)單位給予獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)在年度設(shè)備管理工作中做出優(yōu)異成績(jī)的先進(jìn)個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十四條 對(duì)違章指揮、違章操作、玩忽職守造成設(shè)備損壞事故或經(jīng)濟(jì)損失;失職造成管理混亂,設(shè)備嚴(yán)重失修影響正常生產(chǎn);無(wú)計(jì)劃盲目購(gòu)置造成設(shè)備積壓的相關(guān)責(zé)任者,依據(jù)鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲條例給予相應(yīng)處罰。
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