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1、汽車涂料有限公司督查督辦管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 版本號：A 發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、營銷內(nèi)勤、研發(fā)部、調(diào)色部、品管部、PMC部、生產(chǎn)部、采購部、財(cái)務(wù)部、行政人事部分發(fā)部門: 受控編號： 補(bǔ)發(fā)狀態(tài)： 非補(bǔ)發(fā) 補(bǔ)發(fā) 補(bǔ)發(fā)編號：受控狀態(tài)： 受控 作廢 作廢留存發(fā)布日期： 生效日期： XX汽車涂料有限公司文件編號：DXC-WD-XX生效日期：督查督辦管理制度版號： A 修訂號：0頁碼：1/5制定&修訂履歷序號版本號修訂號具體制定&修訂情況制定/修訂原因制定/修訂頁碼及內(nèi)容制定/修訂人制定/修訂日期審核2、人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期生效日期作廢日期制定/修訂原因制定/修訂頁碼及內(nèi)容制定/修訂人制定/修訂日期審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期生效日期作廢日期制定/修訂原因制定/修訂頁碼及內(nèi)容制定/修訂人制定/修訂日期審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期生效日期作廢日期制定/修訂原因制定/修訂頁碼及內(nèi)容制定/修訂人制定/修訂日期審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期生效日期作廢日期XX汽車涂料有限公司文件編號：DXC-WD-XX生效日期：督查督辦管理制度版號： A 修訂號：0頁碼：2/51 目的為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、職責(zé)、制度以及各項(xiàng)決策、工作措施的貫徹落實(shí)，推動公司的健康發(fā)展，同時(shí)進(jìn)一步提高各部門（單位）工作效率，逐步3、實(shí)現(xiàn)工作的制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。2 督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容2.1 公司全局性工作部署和公司領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹落實(shí)情況；2.2 公司工作目標(biāo)、會議的精神和決定的貫徹落實(shí)情況；2.3 各部門工作計(jì)劃中列明的事項(xiàng)；2.4 公司合同書、協(xié)議書中需要督查、督辦的事項(xiàng)；2.5 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項(xiàng)；2.6 其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。3 組織領(lǐng)導(dǎo)3.1 建立以總經(jīng)理督辦為主、其它職能部門為輔的督查督辦工作體系，公司指定專人負(fù)責(zé)公司督查督辦工作。總經(jīng)理督辦或行政人事部安排相關(guān)職能部門通過督查督辦通知單下達(dá)督查督辦指令。3.2 各部門跟督察督辦指令執(zhí)4、行各項(xiàng)工作。3.3 各部門可直接向公司總經(jīng)理或董事長反映督查督辦工作問題，監(jiān)督總經(jīng)理督辦工作進(jìn)度和質(zhì)量。4 工作程序督查督辦工作包括：督查立項(xiàng)與任務(wù)分解、領(lǐng)導(dǎo)批示、承辦、延期、催辦、反饋、審核、退辦、歸檔等程序。（原則上督查督辦過程均應(yīng)以書面文件簽字確認(rèn)，督辦事項(xiàng)簡單、環(huán)節(jié)少、設(shè)計(jì)面窄的，總經(jīng)理督辦可以督查督辦工作表形式進(jìn)行通知、匯報(bào)，不比形成責(zé)任部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的書面確認(rèn)，在例會中進(jìn)行專項(xiàng)匯報(bào)、現(xiàn)場確認(rèn)即可。）4.1 督查事項(xiàng)立項(xiàng)督查立項(xiàng)由總經(jīng)理督辦統(tǒng)一管理，督查事項(xiàng)立項(xiàng)的主要范圍與督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容基本一致，具體見2.1-2.6。4.2 公司領(lǐng)導(dǎo)批示 總經(jīng)理督辦對需要列入督查督辦的5、事項(xiàng)，在督查督辦通知單中列明督查事項(xiàng)的內(nèi)容、完成期限、工作要求、立項(xiàng)部門等，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)承辦部門實(shí)施。 若相關(guān)意見、計(jì)劃、方案、會議記錄紀(jì)要等文件已通過公司正常程序?qū)彾?，總?jīng)理督辦直接將需要督查督辦事項(xiàng)列入督查督辦中。4.3 承辦相關(guān)承辦部門接受督查任務(wù)后，應(yīng)按照要求迅速組織實(shí)施，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完結(jié)，同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書面形式向總經(jīng)理督辦反饋。簡單督查督辦事項(xiàng)，在征得總經(jīng)理同意后，可以口頭形式或其他資料形式將辦理結(jié)果在時(shí)限前反饋到總經(jīng)理督辦處，并在督查督辦工作中簽字確認(rèn)。督查督辦事項(xiàng)反饋要實(shí)事求是，結(jié)論準(zhǔn)確、完整，對需要整改的問題，須提出具體的整改措施。 督查事項(xiàng)形成的文件、資料必須6、齊全。 接受督查督辦事項(xiàng)的部門承辦完成時(shí)限為督查督辦通知單或公司領(lǐng)導(dǎo)批示中指定的時(shí)間。對在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能如期辦結(jié)的事項(xiàng)，承辦部門要及時(shí)報(bào)告原因和進(jìn)展情況。對非本部門職責(zé)范圍的承辦任務(wù)，必須在48個(gè)工作小時(shí)內(nèi)（自接到督查督辦通知單XX汽車涂料有限公司文件編號：DXC-WD-XX生效日期：督查督辦管理制度版號： A 修訂號：0頁碼：3/5之日起算，節(jié)假日順延）及時(shí)報(bào)告并由行政人事部進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.4 調(diào)整 對情況特殊需要延長辦理時(shí)間的督查事項(xiàng)，承辦部門必須在規(guī)定的事項(xiàng)完成期限屆滿前，及時(shí)填制督辦任務(wù)變更申請表提出延期申請，并獲得批準(zhǔn)，否則視為超期。 督辦任務(wù)變更申請表應(yīng)寫明申請延期的原因和預(yù)計(jì)完成時(shí)7、間，并報(bào)告工作進(jìn)展情況，報(bào)行政人事部初初審后，根據(jù)具體情況批復(fù)申請人或轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 對承辦部門報(bào)送的督辦任務(wù)變更申請表，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政人事部應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)（自接到延期申請之日起算，節(jié)假日順延）審核批復(fù)申請人，在批復(fù)申請人時(shí)，應(yīng)明確具體完成時(shí)間或調(diào)整內(nèi)容。4.5 督辦催辦督辦事項(xiàng)由總經(jīng)理督辦按照職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求進(jìn)行。督辦事項(xiàng)僅限于重要事項(xiàng)或特殊需求的事項(xiàng)。總經(jīng)理督辦應(yīng)根據(jù)辦理時(shí)限要求，采取電話催辦、現(xiàn)場督辦、會議督辦、上門催辦等方式進(jìn)行督查，及時(shí)了解進(jìn)展情況，檢查督辦事項(xiàng)的完成情況，對未按期完成的督查事項(xiàng)進(jìn)行催辦，督促承辦部門及時(shí)辦理。對影響全局的重大事項(xiàng)，集中力量督查、督辦；對緊急8、事項(xiàng)，及時(shí)督查、跟蹤督辦；對全年性的工作，可分階段督查、督辦。為及時(shí)了解督查事項(xiàng)的運(yùn)行情況和辦理情況，總經(jīng)理督辦可通過督查督辦事項(xiàng)催辦單或直接到承辦單位催辦等形式，適時(shí)加以催辦查辦。 責(zé)任部門對承辦事項(xiàng)，辦理落實(shí)確有困難需要協(xié)調(diào)的，由行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，確需報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的事項(xiàng)報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)，以促成問題盡快解決。4.6 反饋 承辦部門要及時(shí)、準(zhǔn)確的向總經(jīng)理督辦反饋承辦事項(xiàng)的辦理情況和辦理結(jié)果，總經(jīng)理督辦需將承辦部門的反饋情況整理匯總，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 承辦事項(xiàng)辦結(jié)后，承辦部門要整理辦結(jié)報(bào)告，報(bào)送行政人事部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審結(jié)，有具體時(shí)限要求的，按規(guī)定時(shí)限反饋。4.7 審核對承辦部門報(bào)送的辦結(jié)報(bào)9、告按下列程序進(jìn)行審核：一是由行政人事部進(jìn)行初審，行政人事部根據(jù)具體情況和權(quán)限，對承辦部門報(bào)送的辦理結(jié)果做出退辦、辦結(jié)存檔或報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核等處理；二是分管領(lǐng)導(dǎo)對行政人事部轉(zhuǎn)報(bào)的辦理結(jié)果應(yīng)簽署審核意見，對完成合格的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)交行政人事部整理存檔；對完成不合格的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退辦，交行政人事部退回承辦部門重新辦理；三是對退辦的事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政人事部應(yīng)寫明退辦的原因和退辦完成的期限；四是對承辦部門的辦理結(jié)果，分管領(lǐng)導(dǎo)或行政人事部應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)（自接到辦結(jié)報(bào)告之日起算，節(jié)假日順延）審核并簽署意見。4.8 歸檔督辦檢查事項(xiàng)辦結(jié)后，行政人事部應(yīng)將查辦過程中領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文10、件等材料組成案卷歸檔，以備查詢。4.9 督查督辦工作要求4.9.1 督查督辦工作要緊緊圍繞公司中心工作，突出重點(diǎn)，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機(jī)制，確保政令暢通，使公司各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí)。督查督辦工作應(yīng)本著實(shí)事求是的原則和一絲不茍的精神，深入調(diào)查研究，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解和反饋有關(guān)情況。XX汽車涂料有限公司文件編號：DXC-WD-XX生效日期：督查督辦管理制度版號： A 修訂號：0頁碼：4/54.9.2凡列入督查督辦的事項(xiàng)，都應(yīng)當(dāng)有明確的督辦結(jié)論；凡未按時(shí)并保質(zhì)完成的工作，應(yīng)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)以便做出決策。督辦檢查是一種領(lǐng)導(dǎo)職能，各部門要高度重視，認(rèn)真對待，并堅(jiān)持三條基本11、原則：一是一切督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)都要報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)批示；二是及時(shí)請示、定期匯報(bào)，主動爭取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的重視和支持；三是辦結(jié)報(bào)告須經(jīng)承辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字方能報(bào)出。4.9.3 所有督辦檢查事項(xiàng)都要及時(shí)辦理，按時(shí)完成，不得相互推諉和拖拉延誤。督查督辦過程中，督辦人員要加強(qiáng)與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系。對涉及多個(gè)部門的事項(xiàng)，部門之間有意見分歧不能解決時(shí)，應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作。4.9.3.1 對督辦檢查事項(xiàng)的辦理，凡明確規(guī)定報(bào)告時(shí)限的，要按要求的內(nèi)容和時(shí)限及時(shí)報(bào)告；.2 對領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實(shí)的事項(xiàng)，未規(guī)定時(shí)限的一般應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)；.3 對有特殊要求的事項(xiàng)，要特事特辦，及時(shí)報(bào)告辦理結(jié)果；.4 情況特殊需12、要延長辦理時(shí)間的，承辦部門要及時(shí)向總經(jīng)理督辦和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)原因和辦理進(jìn)展情況，并及時(shí)填制督辦任務(wù)變更申請表。4.9.4 凡立項(xiàng)督查的事項(xiàng)，都必須“交必辦、辦必果、果必報(bào)”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。4.9.5辦結(jié)的承辦事項(xiàng)，承辦部門應(yīng)及時(shí)反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報(bào)告。報(bào)告必須事實(shí)清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對不符合要求的，將予以退回。4.9.6 各項(xiàng)目/部門對交辦督察事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批示要視同正式文件處理，隨收隨辦，急事急辦，做到不誤事、不誤時(shí)。4.9.7根據(jù)督查事項(xiàng)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做到不誤傳、不丟失、不泄密。對需要保密的事宜，在辦理過程中，應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違反13、規(guī)定者按保密制度的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定處理。4.10 督查督辦事項(xiàng)考核辦法4.10.1 督查督辦工作主要以各承辦部門領(lǐng)導(dǎo)為主，必要時(shí)會考核主要執(zhí)行人員。工作標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到工作要求，視為未完成，且需要限時(shí)整改到位，否則加倍考核。4.10.2 對于未能按期完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的重點(diǎn)工作，每項(xiàng)考核處罰標(biāo)準(zhǔn)：主責(zé)任人第一次延期罰款20元，以后次數(shù)延期加倍罰款，如第二次40元，第三次80元，一個(gè)自然月為統(tǒng)計(jì)周期；次責(zé)任人第一次延期罰款10元，以后次數(shù)延期加倍罰款，如第二次20元，第三次40元，一個(gè)自然月為統(tǒng)計(jì)周期。4.10.3 對非重點(diǎn)工作，考核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)6.2條減半。4.10.4 本制度所產(chǎn)生的罰款專款專用。行政人事部根據(jù)各部門承辦事項(xiàng)數(shù)量（工作量大?。┘巴瓿汕闆r，按年度進(jìn)行綜合評比排名，對排名較好的責(zé)任人給予獎勵。評比排名按評優(yōu)系數(shù)大小進(jìn)行。評優(yōu)系數(shù)=本部門承辦項(xiàng)目數(shù)量占項(xiàng)目總量比例X本部門承辦事項(xiàng)完成率（本部門承辦事項(xiàng)完成率=周期內(nèi)實(shí)際完成督查督辦事項(xiàng)數(shù)量/周期內(nèi)計(jì)劃完成督查督辦事項(xiàng)數(shù)量*100%）。5 引用/相關(guān)文件 序號文件名稱序號文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序XX汽車涂料有限公司文件編號：DXC-WD-XX生效日期：督查督辦管理制度版號： A 修訂號：0頁碼：5/56 輸出記錄 序號記錄名稱記錄編號備注1督辦任務(wù)變更申請表2督查督辦工作催辦單3督查督辦通知單4工作完成情況統(tǒng)計(jì)表7 附則 無