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1、汽車貿(mào)易公司車輛放行管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 汽車貿(mào)易有限公司為了更好規(guī)范服務(wù)站車進出放行手續(xù)，完善管理，現(xiàn)對服務(wù)站車輛放行規(guī)定如下：一、 保險事故車放行：1、保險事故維修未能系統(tǒng)結(jié)算的車輛,由保險業(yè)務(wù)員打印預(yù)結(jié)算單，遞交售后服務(wù)經(jīng)理簽字，與此同時，填寫手寫版放行條，陪同客戶到財務(wù)部結(jié)算室，由出納收款崗審核預(yù)結(jié)算單金額與系統(tǒng)對應(yīng)單的金額是否一致，無誤后，按預(yù)結(jié)算單金額收取押金，同時，在放行條上簽字蓋章，交回保險業(yè)務(wù)員（如服務(wù)經(jīng)理外出，保險業(yè)務(wù)員需致電服務(wù)經(jīng)理確認同時服務(wù)經(jīng)理向財務(wù)確認，在單上寫明電話通2、知服務(wù)經(jīng)理方可放行，財務(wù)部方可蓋章放行，事后24小時內(nèi)由保險業(yè)務(wù)員到保安處拿放行條給服務(wù)經(jīng)理補簽），預(yù)結(jié)算單由出納收款崗單號順序排列控管并歸檔。2、定損車輛放行/外出事故現(xiàn)場勘察車輛放行：由保險業(yè)務(wù)員手寫放行條，注明車輛定損及未收款（該車外出找現(xiàn)場），交由售后服務(wù)經(jīng)理簽字。保安確認后放行。（服務(wù)經(jīng)理外出，保險業(yè)務(wù)員需致電服務(wù)經(jīng)理確認同時服務(wù)經(jīng)理向保安確認，在單上寫明電話通知服務(wù)經(jīng)理方可放行事后24小時內(nèi)由保險業(yè)務(wù)員到保安處拿放行條給服務(wù)經(jīng)理補簽）二、 現(xiàn)金結(jié)算類車輛放行：由服務(wù)顧問手持維修委托書及報價單陪同客戶到財務(wù)結(jié)算室，由出納收款崗審核委托書+報價單金額是否與系統(tǒng)單據(jù)金額一致，無誤后，財務(wù)3、人員按單收取相應(yīng)款項后，予以結(jié)算，并打印電腦版放行條蓋章放行（財務(wù)人員外出或下班的情況下,由服務(wù)顧問手寫放行條并帶客戶到代理收款員處結(jié)算,收款人簽字,保安給予放行）。三、 三包索賠車輛放行：1、 當天8:30-16:00由前臺服務(wù)顧問打印預(yù)結(jié)算單后經(jīng)索賠員或服務(wù)經(jīng)理簽字確認后，引領(lǐng)客戶至財務(wù)打印正式結(jié)算單并請客戶確認同進打印電腦版放行條蓋章放行。（如三包索賠或服務(wù)經(jīng)理外出，服務(wù)顧問需致電服務(wù)經(jīng)理確認同時服務(wù)經(jīng)理向財務(wù)確認，在單上寫明電話通知服務(wù)經(jīng)理方可放行，財務(wù)部方可蓋章放行，事后24小時內(nèi)由前臺服務(wù)顧問到保安處拿放行條給服務(wù)經(jīng)理補簽）2、 下午16：00后三包索賠車放行：由前臺服務(wù)顧問打印預(yù)4、結(jié)算后經(jīng)索賠員或服務(wù)經(jīng)理簽字確認后，同時手寫放行條由索賠員或服務(wù)經(jīng)理簽字確認，并由財務(wù)部簽字蓋章放行。次日12：00前財務(wù)根據(jù)已經(jīng)索賠員或服務(wù)經(jīng)理簽字的預(yù)結(jié)算單，進行系統(tǒng)正式結(jié)算。（如三包索賠或服務(wù)經(jīng)理外出，服務(wù)顧問需致電三包索賠員或服務(wù)經(jīng)理確認同時服務(wù)經(jīng)理向財務(wù)確認，在單上寫明電話通知三包索賠員或服務(wù)經(jīng)理方可放行，財務(wù)部方可蓋章放行，事后24小時內(nèi)由前臺服務(wù)顧問到保安處拿放行條給三包索賠員或服務(wù)經(jīng)理補簽。） 四、 進場未作維修空結(jié)算車輛放行：1）由前臺服務(wù)顧問把零結(jié)算的維修委托書經(jīng)服務(wù)經(jīng)理簽字后（如服務(wù)經(jīng)理外出，需服務(wù)顧問電話通知服務(wù)經(jīng)理向財務(wù)確認）由財務(wù)人員在維修系統(tǒng)結(jié)算并打印電腦版放行條5、蓋章放行。2）財務(wù)人員不在的情況下，由服務(wù)顧問手寫放行條并經(jīng)服務(wù)經(jīng)理簽字確認后，保安給予放行。服務(wù)顧問于次日10點鐘前需按上述第1項手續(xù)辦理，持電腦版放行條至保安部。五、 月結(jié)掛帳車輛業(yè)務(wù)單位將經(jīng)公司權(quán)限部門簽核確認的月結(jié)協(xié)議交一份復(fù)印件至財務(wù)出納處備案，在發(fā)生業(yè)務(wù)時，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)單位填寫手工放行條，放行條上注明月結(jié)客戶，交由出納根據(jù)月結(jié)協(xié)議的條款，給予簽字蓋章放行,當累積維修欠款大于保證金金額時，需由售后副總簽字確認（如售后副總外出，需前臺服務(wù)顧問致電售后副總同意并向財務(wù)部確認后，由服務(wù)顧問在24小時內(nèi)找相關(guān)領(lǐng)導辦理補簽手續(xù)交回保安處），出納收款崗方可簽字放行。六、 上門收款維修車輛放行：由前6、臺服務(wù)顧問（或送車人員）填寫放行條并簽名擔保，（放行條上需注明收款金額）經(jīng)售后服務(wù)經(jīng)理簽字后財務(wù)人員方可蓋章放行，由服務(wù)顧問跟進款項的收回，并交財務(wù)部完成結(jié)算單，同時打印電腦版放行條并回服務(wù)顧問，由服務(wù)顧問持電腦版放行條于保安處換回該車手寫放行條。七、 外售配件：1、現(xiàn)金類：由配件人員打印外售單、填寫放行條并簽字，到財務(wù)交款后，財務(wù)簽字蓋章放行。2、掛帳類：由配件人員填寫放行條并簽字，經(jīng)配件經(jīng)理簽字確認后，財務(wù)部蓋章放行。掛帳回單由配件人員跟進。3、借件：外部人員至公司借件，需由配件經(jīng)辦人員書寫放行條并附明借件清單，配件主管簽字確認后蓋放行4、維修車輛換胎、校油泵車行放行：須由配件部開具放行條7、，由配件部開具放行條，經(jīng)部門主管/經(jīng)理簽字確認后，保安確認放行。八、銷售部車輛放行：1、首次放行：由銷售顧問手持購車合同及填寫手寫版放行條陪同客戶到財務(wù)結(jié)算室進行結(jié)算，出納收款崗收款完畢后，在放行條上簽字蓋章，客戶當天提車的，出納將放行條上的日期填寫好，交給銷售顧問。客戶當天不提車的情況下，由出納保管好放行條，待客戶需要提車時，銷售顧問找回出納收款人員，由出納收款人員在放行條上填好需放行當天的日期，交給銷售顧問,銷售顧問歡送客戶,并將放行條交保安放行!2、二次（再次）加裝精品：由銷售顧問手寫放行條，蓋整車倉管章并由服務(wù)顧問簽字確認無其他維修項目后，到財務(wù)結(jié)算室，由出納收款崗在放行條上注明該車應(yīng)8、收款和已收款金額以及收款日期，證明該車的交款情況，交回銷售顧問，再由銷售總監(jiān)（總監(jiān)不在可授權(quán)銷售經(jīng)理）簽字確認方可放行；3、辦牌/分場提車由銷售部手寫放行條，交由銷售經(jīng)理（展廳經(jīng)理、市場經(jīng)理）簽字確認后，蓋整車倉庫章放行（因南城無整車倉庫，暫不用蓋倉庫章）九、 維修車輛試車進出公司（由公司指定人員試車）：需到保安處登記試車路線及車牌號并簽名，保安檢查隨車物品后方可放行。試車回程保安需認真登記回程時間，一般試車時間為15分鐘左右，值班保安簽名確認。試車登記本于每周末統(tǒng)一交行政部存查，如有發(fā)現(xiàn)以試車名義替客戶送車等情況，保安部及時上報（ 需備注送車），由其部門負責人查實并處理，行政部每周對試車表格9、進行分析，如有超出上述規(guī)定則交由部門負責人處理及將處理報告上報行政部。一十、 供應(yīng)商車輛放行: 1、 由相應(yīng)部門開具放行條并附明放行物品清單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認放行（如保險公司回收舊件，需由保險業(yè)務(wù)員書寫放行條附清舊件清單，由服務(wù)經(jīng)理簽字放行）。2、 供應(yīng)商車輛一般情況不準進入生產(chǎn)車間3、 垃圾、廢品等變賣放行：由行政相關(guān)負責人員開具放行條，經(jīng)部門簽名蓋章（部門業(yè)務(wù)章），并注明原因。交由財務(wù)收款簽名蓋章確認后放行。十一、內(nèi)部人員車輛放行內(nèi)部員工車輛進入時由保安人員進行登記，并發(fā)放停車卡，出去時收回停車卡并與登記編號、車牌、姓名核對無誤后登記出廠時間（保安人員憑卡放行）。十二、以上涉及的售后結(jié)算10、單,出納收款崗必須附有有效簽字的原始單據(jù)（維修委托書及報價單），一對一粘貼好交會計，并保證原始單據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)一致，由財務(wù)連號控管，對抽查發(fā)現(xiàn)不一致的情況，差額部分由出納收款崗補回差額，收款金額大于維修原始單據(jù)金額的，給予50元/單的罰款十三、以上權(quán)限人員不在公司，由權(quán)限人員上級領(lǐng)導簽屬列為正常放行處理。十四、上一環(huán)節(jié)未按制度辦理手續(xù)的，下環(huán)節(jié)工作人員有權(quán)拒絕簽字，由此造成的損失及不良影響由未按規(guī)定辦理手續(xù)的部門及人員承擔。臨時手寫放行條，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員需在24小時內(nèi)補正式放行條，如業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員拒補正式放行條或由此造成的損失由未按規(guī)定辦理手續(xù)的相關(guān)人員及部門承擔。十五、以上放行制度秉承服務(wù)客戶的理念，業(yè)務(wù)人員需提前辦理好放行條并交由保安室。未提交放行條至保安室則由保安人員主動向客戶敬禮問好后收取放行條放行。十六、如放行條不完善，但客戶已在保安室門口，在一分鐘內(nèi)保安人員必須聯(lián)系部門主管或業(yè)務(wù)人員部門經(jīng)理，如未及時上報導致客戶抱怨或投訴者，對保安人員處罰100元。另放行條規(guī)定填的項目不完善的，由保安人員上報行政部，并由行政部對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、部門經(jīng)理、部門負責人各罰款100元處理！十七、保安隊長/領(lǐng)班次日10：00前提交放行條至行政部檢查。十八、本制度與以往放行制度有沖突以本制度為準