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1、電器集團企業商品入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度名稱：商品入庫管理規定文件編號：XX售后物流0061.目的：為規范庫房商品入庫操作，特制定本規定。2.范圍2.1適用范圍：XX電器有限公司各分部物流部2.2發布范圍：XX電器總部各中心、各部門；各分部物流部3.名詞解釋：無4. 職責：4.1分部物流部負責分部商品入庫管理。5.做業內容5.1庫房無終端入庫作業標準操作流程：預約送貨通知：與廠家建立溝通機制，批量商品到貨前應及時通知庫房，庫管員依據到貨通知做好準備工作，如：貨位安排、裝卸人員調度。接單、審單2、：送貨單位必須持有“商品訂貨單”和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫手續。總庫管（或指定專人）接單后，首先查詢系統中的“商品訂貨單”并按商品訂貨單審核送貨單。總庫管按商品訂貨單制“驗貨通知單”（兩聯），打印“驗貨通知單”并轉交送貨單位到庫房送貨。 入庫驗收：倉庫庫管員憑“商品訂貨單”進行實貨驗收；驗收主要內容包括：單貨核對（品名、型號、數量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內部質量檢查（抽檢率10/%）。注：收貨數量不得大于訂貨數量。抽檢開箱商品處理辦法：用廠商提供的膠帶重新封箱。統一制作XX電器商品檢驗單（見附件）并加蓋“檢驗合格章”。抽檢開箱商品優先用于出樣。分類搬運按商品品名、型號分類搬運到指3、定貨位；按堆碼極限要求進行碼垛。生效日期：XX年4月1日頁次：1/3附件數：0 制度名稱：商品入庫管理規定文件編號：XX售后物流006單據處理庫管員在“驗貨通知單”和“送貨單”回執聯上填寫實收數并簽字確認，“驗貨通知單”一聯由供應商送貨人員交還配送中心總庫管，一聯留存并與入庫單倉庫聯捏對。設立并登記跺卡。帳務處理。供應商將簽字后的“驗貨通知單”交配送中心總庫管，總庫管審核后，按實收數量制作“商品入庫單”，并在廠商“送貨單” 回執聯上蓋章，匯總單據并交至財務。分部配送財務財務人員依據供應商“送貨單”和“驗貨通知單”進行審核入帳，并打印三聯“商品入庫單”，一聯財務留存與“送貨單”隨貨聯捏對，一聯供4、應商、一聯轉庫房留存。注：財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調價5.2庫房有終端入庫作業標準操作規程：預約送貨通知同接單、審單：送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到配送中心財務辦公室辦理入庫手續；分部配送中心財務人員依據“商品訂貨單”單號在系統中調出原訂貨單，與送貨單核對后，制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商品送貨單”上。庫管員按照“商品送貨單”上的“商品入庫單”單號調出“商品入庫單”并開始商品入庫作業。入庫驗收同抽檢開箱商品處理同生效日期：XX年4月1日頁次：2/3附件數：0 制度名稱：商品入庫管理規定文件編號：XX售后物流006分類搬運同單據處理。驗收通過后，庫5、管員完成系統入庫在“送貨單”上簽字。設立并登記跺卡。帳務處理：供應商送貨人員持“送貨單”到財務室，財務人員依據供應商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調出原單號進行審核入帳，并打印三聯“商品入庫單”，一聯財務留存，一聯供應商，一聯倉庫留存；同時在廠商“送貨單” 回執聯上蓋章。注：財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調價6.注意事項：無7.附件7.1商品入庫流程(無終端)7.2商品入庫流程(有終端)生效日期：XX年4月1日頁次：3/3附件數：0 附件7.1 XX電器商品入庫流程（庫房無終端）供應商送貨人員 配送中心總庫管 倉庫保管員 財務人員 送貨單商品訂貨單查詢系統中的“商品訂貨單”制“驗貨通知單“打印“驗貨通知單“兩聯驗貨通知單驗貨（收貨數量不得大于訂貨數量）在“驗貨通知單“和供應商送貨單填寫實收數并簽字確認，留存驗貨通知單倉庫聯用以入庫單倉庫聯捏對匯總單據審核記帳打印審核后的“商品入庫單“三聯商品入庫單（供應商聯）附件7.2 XX電器商品入庫流程（庫房有終端） 供應商送貨人員 倉庫保管員 財務人員 通過未通過商品訂貨單送貨單制作商品入庫單前期財務制單實貨驗收系統入庫審核入帳打印商品入庫單，三聯商品入庫單財務聯商品入庫單供應商聯