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1、汽車企業整車出入庫及結算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度編號制度名稱整車出入庫及結算管理制度適用范圍銷售部、財務部執行時間XX年*月*日作用保持整車的完整性和最佳狀態，規范車輛購銷結算行為；關鍵控制點業務：1、 資源前置計劃的審核及請款單據審核；2、 整車采購、入庫、調撥/移庫、出庫審核；財務：1、 整車采購關注現款車與監控車不同的付款方式，特別要關注監控車的庫齡及監控車轉現款車的處理；2、 整車銷售關注車輛出庫，以及賒銷車輛的審批3、 車輛合格證管理。整車出入庫及結算管理制度銷售部根據部門目標和業務需2、求采購車輛，銷售車輛和對車輛的日常維護。財務部負責車輛采購所需資金的審核與調配以及結算、發票管理、賬務處理；庫管員負責日常維護和出入庫。 流程目錄：整車采購流程整車采購入庫流程車輛移庫/調撥入出庫管理流程車輛銷售出庫流程一 整車采購管理及結算 二說明：1. 前置計劃：銷售經理根據銷售現狀、4S資源庫存情況、廠家季度銷售指標及商務政策要求，不定期制定前置計劃，上報銷售副總審批并下達采購指令；2. 零采申請：銷售顧問已經實現銷售，庫存里沒有的資源，需要臨時申報采購訂單的。由銷售顧問填寫采購申請單，報銷售經理審核并下達采購指令。3. 信息員在收到采購指令后，依據資源前置計劃表或者采購申請單在廠家系統3、中提報訂單。4. 信息發布：訂單評審成功后，由銷售文員定期發布訂單申報情況。5. 采購計劃知會財務：財務在收到采購計劃后，安排好資金需求；6. 信息員付款：依據訂單申報周期，信息員按時申請付款。7. 財務經理審核：審核業務請款需求，是否符合公司付款政策，并決定付款方式；8. 出納付款：對于審批完整的請款需求，完成付款；二 整車入庫管理及結算三1、整車采購入庫流程說明：1. 新車到達時庫管員應按XX商用車新車驗收單內容要求驗收，確定車況的完整性和附件齊全后方可辦理入庫；2. 在驗收過程中對不符合XX商用車新車驗收單要求的整車由銷售經理判定責任和處理辦法；3. 新車入庫后，4S系統打印車輛采購入庫4、單、XX商用車有限公司商品車運輸驗收單交財務備案；4. 銷售文員在系統入庫后將4S入庫單據、運輸驗收單及合格證交到財務；5. 銷售文員在系統入庫后將入庫單據提交財務賬務處理；6. 監控車要到期之前，銷售部計劃員依據付款周期，填制付款申請單交銷售部經理、銷售副總、財務經理、總經理審批，財務部根據審批后的申請單合理安排籌措資金；3、 車輛移庫/調撥入出庫管理流程 說明：1. 各展場/分公司之間整車移庫/調撥需填寫移庫出庫單/調撥出庫單，經審批后方可執行；1) 移庫：不發生賬務往來的商品調動；2) 調撥：發生賬務往來的商品調動；2. 整車庫管必須見到有銷售經理和財務經理簽字的移庫出庫單/調撥出庫單方5、能交付車鑰匙，并在出庫單上簽字確認后底聯交付財務備案。（出庫都是一個程序，調撥申請單-財務簽字蓋章-庫管簽字放行。調撥出庫要對方的確認單需對方銷售經理的簽字和財務的蓋章）； 3. 保安必須見到有整車庫管、銷售經理和財務經理的簽字的移庫出庫單/調撥出庫單才能放行；4. 調撥出庫結算：出納收款；銷售文員應收開票申請；財務開票并賬務處理；5. 調撥入庫結算：銷售文員請款，銷售經理、副總審核，財務經理審核后，出納付款，銷售文員收票提交財務賬務處理。三整車日常維護管理說明：各展場商品車日常維護管理工作由庫管員負責；展場沒有配備庫管員崗位的，由銷售顧問負責；銷售經理負責檢核。整車日常維護管理工作主要包含以6、下內容：1 展場車輛擺放整齊，車輛外觀良好；2 展場整車車況良好（水電油充足，GPS正常工作）；出現產品質量問題的，及時報修處理；3 隨車附件、工具、備胎，鑰匙的保管；4 庫管員每月19日-22日會同財務做庫存車輛掃描盤點，盤點結束相關人員（銷售部庫管、財務會計）審核確認； 5 服務部提出整車配件拆件申請的，在保證不影響正常銷售的前提下，由需求部門填寫并提報整車拆件申請單，經銷售經理審批-庫管登記后方可實施，維修部負責在約定期限內對拆件車輛進行恢復并由庫管員驗收。附件：整車拆件管理考核流程四整車出庫管理及結算 1. 銷售出庫： 1) 銷售顧問按合同要求做好各項業委工作，及時安排上牌。2) 車輛7、按合同條款改裝及上牌后，銷售顧問通知客戶提車并做好車輛出庫前準備（洗車，噴字，隨車資料準備）。3) 交車前，銷售顧問必須先按規定做好新車整備，在CRM系統中做GPS出庫再拆卸設備。4) 交車過程中要按要求做售時培訓并交車后錄入CRM系統（掃描當天完成）。5) 銷售顧問完成全部交車手續后，對車輛掃描出庫，客戶結清余款；檢查完畢無誤后，通知文員打印出庫單，交財務蓋章后，車輛憑出庫單出庫。6) 監控車銷售出庫后，在收到廠家合格證之后轉交客戶。2. 車輛移庫/調撥出庫：參見整車移庫/調撥入出庫管理流程3. 貸款銷售車輛：1) 客戶提交相關資料，消貸部通過家訪、擔保、公司內部消貸審批流程后，報東財融資平8、臺審批，東財審批通過后，銷售顧問與客戶訂立銷售合同；2) 銷售顧問開具消貸車輛結算單；3) 收銀員根據結算單收取車款（不低于總車款的30%、貸款代理費、押金、續保金、GPS費、保險代理費等相關費用），余下結算流程與庫存車結算流程一致；4) 消貸部負責消貸客戶月供款的催收工作，當月未交納的，由公司代墊后向客戶催收月供款；4. 整車臨時出門：商品車因改裝（車廂，尾板，其他改裝）、移車、上牌驗車、檢測等需臨時出門的情況，由銷售顧問填寫出門條，在系統中打印移庫出庫單，經銷售經理簽字同意后，保安方可放行，整車回場后由庫管驗車并在系統中辦理移庫入庫手續。五整車結算單據傳遞及周報制度1. 出納應將收到現金及時繳存銀行； 【金額超過*W及時存銀行】2. 出納每天早上9點將上一工作日收到的車輛銷售日報表、銀行回單等交會計做核算處理；3. 對于銀行承兌匯票執行XX公司銀行承兌匯票的收票標準及查驗票據要素（詳見XX收票標準書）；4. 財務部每周出具應收賬款明細表報整車銷售部及總經理，并敦促銷售部及時清欠，加速資金周轉