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1、汽車公司固定資產授權審批制度附處置申請表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的和范圍1.1 為確保固定資產的安全與完整、提高固定資產的利用效率，特制定本制度。1.2 本制度規定了固定資產授權審批方式、程序和相關措施，規定審批人權限、責任以及經辦人的職責范圍和工作要求等內容。1.3 本制度所指的固定資產包括使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具、專用模具以及其它與生產經營有關的設備，且單位價值在2000元以上的非貨幣性資產，不含生產用工具、辦公桌椅。 1.4 本辦法適用于有限公司。2 職責2.1 生產2、制造部為生產設備類固定資產(機器設備、叉車、專用模具)的歸口管理部門，負責生產設備類固定資產授權審批權限的適時調整。綜合管理部為其他類固定資產（車輛、房屋建筑物、IT設備）的歸口管理部門，負責其他類固定資產授權審批權限的適時調整。3 工作流程3.1 固定資產投資預算審核審批3.1.1 各部門根據產能平衡計劃，結合實際需求，于每年10月30日前報下一年度固定資產需求計劃，報相應的固定資產歸口管理部門。固定資產歸口管理部門組織采購部、財務部、工藝技術部及需求單位等相關部門對固定資產項目進行評審，提出固定資產需求評審意見。3.1.3固定資產歸口管理部門匯總整理公司固定資產需求年度計劃，按程序報公司領3、導批準。3.1.4 各部門按照公司年度固定資產投資預算購置固定資產，并將固定資產投資嚴格控制在預算之內。3.2 固定資產購置申請審批 固定資產需求部門填寫固定資產需求申請單，明確需求固定資產的規格型號、參數等要求。固定資產歸口管理部門組織采購部、財務部、工藝技術部及需求部門等相關部門對固定資產項目進行評審，提出固定資產需求評審意見。固定資產歸口管理部門負責限額內的非特種設備的固定資產立項，經公司分管領導審核，總經理批準后，填寫固定資產項目實施單提交給采購部門實施。限額外和特種設備等固定資產的立項，須報股份公司審核通過后填寫固定資產項目實施單，提交采購部門實施。采購部會同生產制造部、工藝技術部、4、財務部等相關部門進行招議標，經公司領導審批后，進行相關合同及技術協議的簽訂，實施采購。 3.3 固定資產維修申請審批 使用部門負責固定資產的日常維修保養工作，提交固定資產維修申請單。固定資產歸口管理部門須判斷維修的必要性及是否屬三包期，提出維修保養方案報告，經分管領導批準后實施。 綜合管理部負責管理車輛、房屋建筑物、IT類設備的維修工作。生產制造部負責機器設備、叉車、專用模具的維修工作。3.4 固定資產報廢、對外處置申請批準3.4.1固定資產使用部門提出固定資產報廢或閑置申請，填寫固定資產報廢申請單或閑置固定資產處置申請單。 固定資產歸口管理部門負責審核申報報廢或閑置的資產內容，申請資產調劑、5、報廢、或對外處置。3.4.3財務部負責提供申報資產的臺賬信息，負責申報資產的原值、凈值、折舊年限等數據的準確性。固定資產歸口管理部門組織綜合管理部、財務部等相關部門進行招議標，辦理處置手續。4 相關程序、文件和記錄4.1 相關文件 固定資產使用維護管理制度 固定資產報廢管理制度 固定資產調撥與對外處置管理制度4.2 記錄 產能平衡計劃固定資產需求年度計劃 固定資產需求評審意見固定資產項目實施單 固定資產維修申請單 閑置固定資產處置申請表 固定資產調撥通知單 固定資產報廢申請單 5 記錄修改表序號修改日期 修改條款 修改標記 修改通知單編號 修改人 附加說明： 本制度未盡事宜按公司相關文件執行。6、本制度由生產管理部負責編制并解釋。本制度自發布之日起執行。固定資產投資預算申請審批流程圖：根據產能平衡計劃提出需求固定資產需求計劃固定資產使用部門：組織采購部、工藝技術部、財務部及需求單位對固定資產項目進行評審匯總、整理固定資產年度需求計劃固定資產需求評審意見固定資產歸口管理部門：審 批公司領導：固定資產購置申請審批流程圖：需求部門固定資產歸口管理部門公司領導采購部財務部開 始01、根據產能平衡，提出固定資產需求計劃固定資產需求計劃報股份公司審核批準后固定資產需求評審意見02、匯總、評審 不同意03、非特種設備立項固定資產項目實施單03、限額外和特種設備立項固定資產項目實施單不同意審 批 同意7、 同意 不同意審 批 同意招議標需工藝技術部、采購部、財務部、生產管理部等相關部門共同確認04、會同相關部門招標議標06、實施采購05、進行相關合同、技術協議洽談固定資產使用維護流程：固定資產使用部門設備動力科采購部維修單位財務部公司領導委外維修單01、提出維修申請開 始是否屬三包期否維修的必要性是04、提出維修方案委外維修單07、維修保養完工驗收是試運行 是試運行02、聯系供應商是05、聯系維修單位否08、費用結算報價單、合同、發票 03、維修更換正常使用確認單否06、維修合同否結 束09、轉 賬是審批固定資產報廢流程圖：固定資產使用部門固定資產歸口管理部門公司領導財務部固定資產報廢申請單08、1、提交固定資產報廢申請開 始 不同意02、組織相關單位進行評審，鑒定人員簽署意見固定資產報廢申請單 同意 04、固定資產對外處置流程結 束結束不同意 審批 同意 不同意審 批審批固定資產臺賬信息03、提供資產原值，凈值、折舊年限等相關信息，并給出擬定處置價格固定資產對外處置流程圖固定資產使用部門固定資產歸口管理部門工藝技術部財務部公司領導綜合管理部固定資產對外處置轉讓通知單08、做銷賬處閑置固定資產對外處置申請單01、提出資產處置申請開 始固定資產對外處置轉讓通知單08、做銷賬處銷貨清單06、監督提貨閑置固定資產處置通知單04、辦理處置手續閑置固定資產對外處置申請單02、發布資產處置信息閑置9、固定性資產對外處置審批表03、閑置固定資產評審閑置固定資產對外處置審批表05、購方全額付款后，方可拆卸，更新臺賬閑置固定資產對外處置審批表03、閑置固定資產評估，確定轉讓價格審批出門證07、開具出門證，放行有限公司固定資產需求報告申請部門申請時間經辦人名 稱型 號規 格擬購單價擬購數量備注 購置理由部門負責人意見技術部門意見資產管理部門意見主管領導審批意見總經理審批意見有限公司閑置固定資產處置申請表申請單位： 編號：資產編號資產名稱型號規格購置日期單價（元）數量金額（元）已使用年限剩余使用年限處置原因使用單位意見資產歸口管理部門意見 汽車有限公司 委外維修（制作）申請單 編號： 修改號：0 保10、存期：5年 QJ（設）6.3-8設備名稱設備編號申請部門 外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息 設備科意見及經辦人:回廠使用部門簽收 公司領導批準: 汽車有限公司 委外維修（制作）申請單 編號： 修改號：0 保存期：5年 QJ（設）6.3-8設備名稱設備編號申請部門 外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息 設備科意見及經辦人:回廠使用部門簽收 公司領導批準: 汽車有限公司 委外維修（制作）申請單 編號： 修改號：0 保存期：5年 QJ（設）6.3-8設備名稱設備編號申請部門 外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息 設備科意見及經辦人:回廠使用部門簽收 公司領導批準:固11、定資產項目實施單年 月 日 編號：固定資產名稱規格型號單位數量備注申請部門部門領導公司領導采購部有限公司固定資產調撥通知單通知單編號調動時間調出部門調入時間固定資產名稱固定資產編號型號生產廠家數量現狀已使用時間余可用時間金額備注轉移原因調出部門領導意見調入部門領導意見調出部門所屬資產歸口管理部門意見調入部門所屬資產歸口管理部門意見財務部意見主管領導意見固定資產（設備）報廢申請單年 月 日 MC-JC-CW-06-A 單位：元設 備 編 號規定使用年限設 備 名 稱已 使 用年限型 號 規 格總 值制 造 廠 名已 計提 折舊制 造 年 月凈 值使 用 部 門回 收 殘 值申 請 報 廢 理 由鑒定意見使用車間意 見設備部門意 見財務部門意 見公司審核單位意見上級主管