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1、汽車制造企業(yè)IT病毒防治、資料備份管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一.總則為引進(jìn)現(xiàn)代化計(jì)算機(jī)工具，推動(dòng)現(xiàn)代化管理，以創(chuàng)造及鞏固集團(tuán)好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，使集團(tuán)IT管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。二.管理原則和體制2.1集團(tuán)按集中與分散相結(jié)合原則，設(shè)立機(jī)房，各部門配備計(jì)算機(jī)。2.2計(jì)算機(jī)系統(tǒng)本著一次總體規(guī)劃、分步建設(shè)方式實(shí)施。2.3計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)綜合考慮成本、費(fèi)用、效率、效果、先進(jìn)性適用性，選擇最優(yōu)技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案。三.相關(guān)人員職責(zé)3.1集團(tuán)信息中心是集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)2、系統(tǒng)的遠(yuǎn)景規(guī)劃和決策。3.2系統(tǒng)管理人員是集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)建設(shè)的主要執(zhí)行者，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的設(shè)備保障、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、及時(shí)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份以及信息系統(tǒng)規(guī)劃、計(jì)劃、方案的起草工作；同時(shí)，負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)和各工作站系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件的安裝、調(diào)試和維護(hù)工作。3.4系統(tǒng)管理人員及各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)常性指導(dǎo)一線操作人員崗前培訓(xùn)和不定期的專門培訓(xùn)。3.5各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位內(nèi)一線操作人員的作業(yè)情況，回饋集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)的BUG、修改建議。四.IT設(shè)備管理設(shè)備管理包含設(shè)備申請(qǐng)、選型、采購(gòu)、領(lǐng)取，保管及歸還。4.1集團(tuán)各部門因工作需要申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備，需填寫。在申請(qǐng)表備注中詳細(xì)標(biāo)明用途和要求，表單填寫完3、畢必須經(jīng)過部門經(jīng)理，集團(tuán)信息中心，總經(jīng)理審批后方能列入集團(tuán)采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)。4.2信息中心在收到部門申請(qǐng)后，需針對(duì)設(shè)備具體用途，認(rèn)真審核檢查申請(qǐng)?jiān)O(shè)備選型、配置是否合理、正確，并提出相關(guān)的建議。4.3申請(qǐng)表審批完畢，由信息中心保存，統(tǒng)一匯總。于每個(gè)月月底提交給采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。如申請(qǐng)?jiān)O(shè)備屬于緊急需求的，可酌情予以優(yōu)先辦理采購(gòu)。4.4設(shè)備采購(gòu)?fù)戤叄尚畔⒅行膸ьI(lǐng)申請(qǐng)人到倉(cāng)庫領(lǐng)取設(shè)備，同時(shí)登記設(shè)備相關(guān)信息。4.5員工領(lǐng)取辦公用IT設(shè)備后，設(shè)備交由領(lǐng)取人保管，領(lǐng)用人有責(zé)任保護(hù)設(shè)備安全。如在使用過程中造成設(shè)備人為損壞或遺失，需按價(jià)賠償。集團(tuán)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備由信息中心負(fù)責(zé)保管。4.6 IT設(shè)備歸還給集團(tuán)時(shí)，需經(jīng)過4、網(wǎng)絡(luò)管理員檢查設(shè)備是否正常，確認(rèn)無故障或損壞后歸還入庫。5.1軟件管理（1）所有辦公用計(jì)算機(jī)只允許安裝集團(tuán)指定軟件。（2）未經(jīng)許可，員工不能私自安裝與工作無關(guān)的軟件和硬件設(shè)備,否則由此引起的故障由自己負(fù)責(zé)。5.2帳號(hào)管理（1）集團(tuán)通過域管理內(nèi)部計(jì)算機(jī)。每個(gè)員工都有相應(yīng)的域帳號(hào)和密碼，員工有責(zé)任保管好自己的密碼，防止泄露。（2）系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限、用戶密碼使用情況，適時(shí)更換、更新用戶賬號(hào)或密碼。（3）新員工入職由人事部通知信息中心，建立賬戶，分配相應(yīng)組的權(quán)限，電子郵件地址，以及一些其他系統(tǒng)或項(xiàng)目存取的賬戶。（4）員工離職時(shí)，需經(jīng)過信息中心確認(rèn)。停用帳戶，電子郵件和一些其他系5、統(tǒng)或項(xiàng)目存取的賬戶。六服務(wù)器和客戶機(jī)管理6.1服務(wù)器和客戶機(jī)主機(jī)必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動(dòng)方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。6.2集團(tuán)服務(wù)器由專人負(fù)責(zé)，任何其他的人不得私自操作。如確實(shí)因工作需要需對(duì)服務(wù)器進(jìn)行操作，必須有信息中心人員在現(xiàn)場(chǎng)，做相應(yīng)的操作記錄。6.4非集團(tuán)指定網(wǎng)絡(luò)管理人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)服務(wù)器和客戶機(jī)進(jìn)行硬件維護(hù)、拆卸等操作。6.5各部門對(duì)客戶機(jī)和相關(guān)設(shè)備主機(jī)參數(shù)及配件進(jìn)行調(diào)整或更換，應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，并由集團(tuán)信息中心批準(zhǔn)，必須填寫申請(qǐng)單，管理人員應(yīng)填寫工作日志記錄相關(guān)情況。七計(jì)算機(jī)維護(hù)7.1集團(tuán)確立專職或兼職工程師負(fù)責(zé)計(jì)6、算機(jī)系統(tǒng)的維護(hù)。7.2計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)，使用者作簡(jiǎn)易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報(bào)告部門經(jīng)理。7.3計(jì)算機(jī)維修維護(hù)過程中，首先確保對(duì)集團(tuán)信息進(jìn)行拷貝，并不遺失。7.4計(jì)算機(jī)軟硬件更換需經(jīng)部門經(jīng)理同意，如涉及金額較大的維修，應(yīng)報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.5UPS只作停電保護(hù)之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴(yán)禁將UPS作正常電源使用。7.6對(duì)重大計(jì)算機(jī)軟件、硬功夫件損失事故，集團(tuán)列入專案調(diào)查處理。7.7外請(qǐng)人員對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行維修時(shí)，集團(tuán)應(yīng)有人自始至終地陪同。7.8凡因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的計(jì)算機(jī)維護(hù)費(fèi)用和損失，酌情由使用者賠償。八.計(jì)算機(jī)保密依據(jù)集團(tuán)保密管理辦法，集團(tuán)計(jì)算機(jī)管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度,計(jì)算7、機(jī)保密8.1不同密級(jí)文件存放于不同計(jì)算機(jī)中；8.2設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)的密碼；8.3設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)文件的密碼或口令；8.4設(shè)置進(jìn)入入計(jì)算機(jī)文件的權(quán)限表；8.5對(duì)計(jì)算機(jī)文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。（1）為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。（2）特殊申報(bào)批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)計(jì)算機(jī)保密資料。（3）計(jì)算機(jī)操作員對(duì)保密信息嚴(yán)加看管，不得遺失、私自傳播。(4)屏蔽USB接口、靜止安裝使用其他非集團(tuán)指定通訊軟件防止資料外泄與網(wǎng)絡(luò)咋騙。九.計(jì)算機(jī)病毒的防治9.1計(jì)算機(jī)必須安裝集團(tuán)指定殺毒產(chǎn)品。9.2未經(jīng)許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。9.3凡需引入使用的軟件，均須首先查殺病毒防止傳染8、。9.4計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒，由信息中心及時(shí)隔離并作殺毒處理。9.5建立雙備份制度，對(duì)重要資料除在計(jì)算機(jī)貯存外，還應(yīng)刻錄在光盤上，以防遭病毒破壞而遺失。9.6及時(shí)關(guān)注計(jì)算機(jī)界病毒防治情況和提示，根據(jù)要求調(diào)節(jié)計(jì)算機(jī)參數(shù)，避免計(jì)算機(jī)病毒侵襲，并在服務(wù)器更新相關(guān)病毒的專殺工具。十.資料備份工作制度10.1系統(tǒng)備份（1）服務(wù)器備份采用雙硬盤鏡像方式備份。（2）客戶機(jī)系統(tǒng)采用文件夾重定向到服務(wù)器來實(shí)現(xiàn)備份。10.2數(shù)據(jù)備份備份規(guī)則：凡是集團(tuán)重要的資料、數(shù)據(jù)庫和文檔都應(yīng)該采取備份機(jī)制，防止數(shù)據(jù)丟失。所有備份光盤由信息中心與行政統(tǒng)一保管，并負(fù)責(zé)查詢，提取，登記工作。（1）集團(tuán)數(shù)據(jù)備份采用服務(wù)器備份和光盤刻錄備份、9、云備份方式。（2）項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)備份采用光盤刻錄備份方式。（3）公共數(shù)據(jù)備份采用服務(wù)器備份。（4）個(gè)人數(shù)據(jù)備份采用域文件夾重定向策略向服務(wù)器自動(dòng)提交備份。10.3備份計(jì)劃（1）集團(tuán)數(shù)據(jù)備份采取每月或每季度方式備份。（2）項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)備份，在項(xiàng)目結(jié)束后所有相關(guān)項(xiàng)目資料都統(tǒng)一備份，由集團(tuán)保管。（3）公共數(shù)據(jù)備份采用反刪除方式，由信息中心在服務(wù)器上備份。（4）個(gè)人數(shù)據(jù)備份由個(gè)人進(jìn)行備份十一.處罰制度11.1部門經(jīng)理未能安排、監(jiān)督一線操作人員工作，或者一線操作人員沒有按照指定流程及時(shí)有效完成系統(tǒng)操作的，信息中心有權(quán)向集團(tuán)提出申訴，一線操作人員將接受相應(yīng)處罰，同時(shí)，單位主管必須承擔(dān)連帶處罰責(zé)任。11.2指定操作人員和非操作人員利用集團(tuán)計(jì)算機(jī)進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進(jìn)行軟硬件的安裝、拆卸和移動(dòng)，系統(tǒng)管理人員將報(bào)告集團(tuán)處理。11.3指定操作人員和非操作人員以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成集團(tuán)系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設(shè)備損壞或丟失的，信息中心將報(bào)告集團(tuán)處理；如果觸犯法律的，將由集團(tuán)報(bào)請(qǐng)相關(guān)執(zhí)法單位處理。11.4相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰細(xì)則由集團(tuán)人事部門制定執(zhí)行。十一.附則本制度由信息信息解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。