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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度煤炭運銷公司儲裝運、銷售與結算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 儲裝運管理規章制度煤炭運銷公司煤炭運銷公司儲裝運管理制度1、煤炭銷售與結算管理制度2、煤炭質量管理制度3、煤炭價格制定辦法4、煤炭發放管理規定5、煤場管理制度6、磅房管理制度7、停車場煤場平車運煤車輛及煤場衛生管理制度8、外來平車人員管理制度煤炭銷售與結算管理制度為規范煤炭銷售與結算行為，堵塞漏洞，確保生產成果的安全和經濟效益的實現，特制定本管理制度。一、煤炭銷售價格(一)制訂煤炭銷售價格(含各品種)的原則是，以2、質計價并根據煤炭銷售市場的變化適時調整。(二)煤炭銷售價格的制定及階段性調整，按以下程序進行：煤炭運銷公司綜合分析煤炭銷售市場的變化趨勢，結合本公司煤炭銷售的實際情況，經會同其部門市場調研后，提出本公司煤炭銷售價格的升降意見提報公司領導，然后上報集團公司批準執行，價格升降時間、幅度應及時通報財務科。(三)遇特殊情況，如照顧地方關系等(指少量的)，一般需憑單位介紹信，沒有介紹信的由本公司相關部門或單位寫出報告，由公司領導在介紹信或報告上簽批照顧價。二、煤炭購銷合同(一)除零散戶及現款購煤戶以外，其它銷售原則上應與用戶簽訂購銷合同。(二)運銷科在與用戶簽訂合同之前，應對用戶特別是新用戶的信譽狀況、3、資信情況進行調查了解，避免形成拖欠或發生欺詐行為。(三)統一使用當地工商企業通用的產品購銷合同。合同條款及雙方相關內容要填列齊全。運銷科認為需要辦理公證的，應當在當地公證機關辦理公證。(四)購銷合同簽訂后，需報送分管公司處長、公司總經理審閱同意并加蓋公司經濟合同專用章或煤炭運銷公司章后生效。三、煤炭發運(一)銷售煤炭所用發票、增值稅發票、一般發票、內部收據一律由財務科統一購買、印制并發放。財務科、運銷科有關人員必須嚴格遵守中華人民共和國票據法。(二)運銷科售煤開票、收款員由兩人擔任，不得兼職。原則上，用戶先付款，后開票發煤。以下兩種情況可先發煤后開票：1、用戶已預付煤款；2、購銷合同有約定，但4、不得跨月,月未末發足,應將已發出部分先開發票。(三)司磅員、監磅員二人必須同時在崗。(四)空車拉煤前應逐一過磅，杜絕弄虛作假。(五)嚴禁裝車過程中以塊煤充末煤，以優煤當次煤等徇私舞弊行為，一經發現，從嚴處理。(六)過磅員在過磅發煤的同時，開據由微機打印的一式四聯出門證。第一聯磅房留存，第二聯由磅房蓋章后由客戶交人保部門衛。運銷科統計員于次日檢查磅房發煤記錄，磅房出門證留存聯數量與門衛放行證數量是否一致。四、煤款結算(一)除按合同條款分期付款的以外，其它地銷煤炭銷售一律收現款，不得賒銷。收到的現金，連同發票記賬聯應于當天下午5點以前在保衛人員護送下送交財務科。嚴禁拖期送存、私存或挪用；收到轉賬支5、票時，如是新用戶須在送存銀行收妥后，方可發煤或結算。(二)外運煤一律按購銷合同的結算約定辦理，一般采用銀行匯票結算。收到銀行承兌匯票(承兌期不超過三個月)后，票面金額在萬元以上的必須通過開戶行進行查詢，待收到銀行出具的書面審驗證明確認無誤后，方可發煤或結算。一般情況下不接收商業承兌匯票.(三)運銷科如發現用戶結算不按合同約定兌現或出現其他非正常跡象，應及時與用戶協商交涉，必要時，停止發煤。五、庫存盤點(一)庫存煤炭一月一盤點，盤點時間截止到每月的29日。特殊情況下盤點次數酌情而定。(二)盤點由運銷科、財務科、調度室、企管審計科、技術科參加。由調度室組織。(三)煤炭產、銷、存要賬實相符。如盤點時6、發現漲虧噸現象，要及時向公司領導匯報，并分析查找原因，據情在當月解決。(四)每月最后一天將本月的分品種的產銷存情況報財務科，并確保銷量、收入與財務科賬面數字核對相符。六、其它(一)本公司鍋爐房及食堂所用煤炭均屬生產用煤，領用時，運銷科必須準確計量，并于月未出具自用煤分配表，財務科據以按會計制度規定進行賬務處理。(二)與用戶商定以煤抵賬的，必須在煤炭發足時為對方開據發票(跨月而未發足時也應將已發部分開票)，發煤價值一般不得高于可供抵賬價值。監控任務以財務科為主，財務科、企管審計科配合。煤炭質量管理制度為認真抓好煤炭質量，適應煤炭市場需求，增強公司煤炭產品的市場競爭力，打造“煤”品牌，實現產銷平衡7、，經公司研究，特制定本意見。一、指導思想以市場為導向，以提高經濟效益為中心，以落實管理責任制為手段，立足于從源頭抓煤炭質量。通過合理配采、篩選，確保商品煤質量，開拓和占領市場，實現優質優價，產銷平衡，提高公司的經濟效益。二、主要措施（一）明確分工，落實責任煤炭質量管理是一項綜合性管理工作，各級管理人員、煤炭生產區隊（科），要從思想上高度重視，抓好提高煤質工作措施的落實，明確分工，落實責任。總工程師既是煤炭管理工作的第一責任人，又是井下煤炭合理配采的第一責任人，統籌煤炭質量管理工作的安排和指揮；生產副總經理，是井下采掘現場指導的第一責任人，監督檢查井下煤炭管理措施落實情況；各采掘區隊的區隊長，是8、本單位落實煤質管理具體措施的第一責任人；煤炭運銷公司經理是煤炭驗收、揀選、入倉、裝車、銷售環節的煤質管理第一責任人；煤炭運銷公司煤質工程師，是井下煤層煤樣分析、毛煤質量分析，制定商品煤煤質管理措施，各種煤樣的采樣、化驗、抽檢等煤質管理的第一責任人。（二）xx，分口把關回采煤質量管理：1、正常情況下，采煤工作面應根據煤層賦存厚度變化情況，在規定范圍內適當調整采高，保證做到不割頂，不割底。2、采煤工作面遇斷層、底鼓、壓梁等構造時，必須由生產副總經理組織技術、調度、安監、區隊參加，根據現場實際情況確定割頂、割底范圍及順延過渡段范圍，盡量做到少割巖石。3、加強頂板管理，采煤工作面每向前推進1個循環要及9、時移架，支架接頂嚴密，支撐有力，護幫板支撐到位，防止面前冒落或架間漏矸。遇斷層構造等頂板破碎時，必須停機帶壓移架或帶壓超前移架，防止頂板冒落，影響煤質。4、加強冷卻、防塵水管理，杜絕跑漏水。工作面采煤機、刮板輸送機、轉載機要做到開機送水，停機停水，嚴禁溜子皮帶拉水炭。通防科對皮帶的防塵噴霧要制作遮擋蓋設施，防止防塵水無限量的進入原煤中。5、嚴禁非煤雜質摻入煤炭，在各采掘工作面及井口設立垃圾桶，將棉紗、包裝袋及食品袋等放入垃圾桶，集中回收廢物料。各區隊要加強對木柵欄、舊皮帶、舊風筒等非煤物料的管理，防止非煤物料摻入煤炭中。6、工作面遇斷層影響煤質時，采煤隊首先要制定采煤方案，通過調控產量，調整班10、次等措施，確保毛煤質量達到5300千卡/千克。采煤隊配采仍無法達到質量要求，要及時向公司分管生產的領導和部門匯報，制定措施，確定配采方案，通過調控產量、調整工作面等措施，確保煤炭質量穩定。7、采煤工作面作業規程必須有保證煤炭質量的措施，煤炭運銷公司技術人員必須參與采煤工作面作業規程的審查，并留資料存檔。掘進煤質量管理：1、半煤巖公司車運輸的掘進工作面，必須實行分打分裝，嚴禁煤、矸混裝。沒扒裝完不能進行噴漿，以免噴漿料混入煤中影響煤炭質量，2、加強冷卻水，防塵水管理，杜絕跑漏水。必須經生產技術科同意，確定現場水架位置，正常排水，嚴禁溜子、皮帶拉水炭。3、掘進工作面作業規程必須有保證煤炭質量的措施11、，煤炭運銷公司技術人員必須參與掘進工作面作業規程的審查，并留資料存檔。煤炭的儲、裝、運質量管理：1、根據市場需求，分品種入倉，嚴禁發生混合入倉現象。2、加強煤場管理，不同品種分堆存放，以質定價銷售。3、對所銷售的商品煤要求每車一取樣，每批一化驗，確保產品信譽。4、對工程沫煤做到每天取樣化驗，按發熱量高低分等級存放，分別銷售。三、考核與獎罰：每月25日前，公司召開有關人員參加的月度煤質分析會，煤炭運銷公司匯報各單位當月煤質綜合情況，并對各單位進行考核。（一）對采煤區隊的考核實行熱量計價獎勵，超水降價處罰。1、毛煤質量驗收標準，根據綜采工作面煤質情況、產量及對公司綜合煤質的影響程度確定發熱量指標，12、作為考核依據。獎勵基準為低位發熱量指標5300千卡/千克。全水分指標不超過9%。2、煤炭運銷公司井下采樣工為專職煤質檢察員，對采煤工作面進行采樣、化驗，每五日一個考核單元，將五日內的發熱量和全水分加權平均，發熱量每提高100千卡/千克獎0.1元/噸。全水分每超1%罰0.1元/噸。3、當發熱量指標低于5300千卡/千克，現場確實存在客觀因素時，經研究認為區隊煤質為合格時不予獎勵。（二）對掘進區隊的考核1、掘進工作面為全煤時，執行采煤區隊考核標準2、對半煤巖掘進工作面暫不考核。（三）對煤炭運銷公司的考核1、出現一次不同煤種混合入倉，對經理、副經理、責任人分別罰款100元、80元和200元。2、采制13、化人員要嚴格按規定采樣、制樣、化驗，確保化驗結果與實際相符，發現弄虛作假，每次對責任人、分管領導分別罰款100元、50元。煤炭價格制定辦法一、煤炭銷售人員積極進行煤炭市場價格調研，力求煤質銷售公平合理，實行“優質優價、低質低價”的銷售原則，在末煤的銷售方面力求做到以質計價。二、在煤炭價格制定上，由集團公司咸陽辦事處與煤炭運銷公司通過調研市場分析、共同研究，每月底制定煤炭最低限價，報請總經理批示后執行。三、煤炭銷售人員必須認真貫徹執行集團公司、公司關于煤炭銷售有關規定和政策，必須做到統一價格、統一簽訂合同、統一結算、統一售后服務。四、有關人員應嚴格做好公司的銷售策略、銷售價格等的保密工作，維護公14、司的利益，堅決杜絕人情煤和亂批條子現象。五、銷售人員應嚴格遵守公司的各種規章制度，文明、規范辦公，堅決杜絕以權謀私的現象發生。煤炭發放管理制度一、采取從停車場門衛空車磅房商品煤裝車重車過磅一張提煤單、五方連鎖發放一票制度。二、運銷公司經理根據各用戶的計劃量，每天下午制定出各用戶次日的發煤車數。三、煤場管理員根據各用戶排定好的計劃量，分單位、品種填寫好提煤單，并對各拉煤車輛進行檢查所裝煤種是否與提煤單相符，并在提煤單上簽字。四、用戶提煤人領取提煤單，在提煤單上提煤人一欄上簽字后方可到停車場發放到拉煤車輛。提煤車輛領到提煤單后，到停車場辦公室開好停車費，停車場管理人員按煤種分車道放車。五、空車磅房15、司磅員要認真核對提煤單單位、車號、監控車輛無誤后，方可稱量車皮。并認真在提煤單上填寫好車皮重量。六、各裝煤人員要檢查好提煤單后方可進行裝煤。七、重車磅房司磅員要認真核實提煤單單位、車號、煤種無誤后稱重，并認真填寫發煤證、提煤證，打印出門證交于汽車司機。每天下班前將所發出的各種煤量統計好，制出發煤日報表次日早晨7點前交于統計員。八、統計員根據每個用戶發煤量，計算出煤款余額，制定現金余額表。每天8點前交于經理，通過網絡呈交公司領導，并對出門證與發煤日報表進行核對。九、煤場工作人員、停車場管理人員、門衛保安隊員要嚴格按照公司規章制度和領導的要求辦理手續、放行車輛。要廉潔自律、熱情服務，不準刁難他人；16、不準以權謀私，搞權錢交易，否則，一經查實，予以重罰，堅決辭退。十、車輛進入煤場、停車場后要聽從管理人員的調度和指揮，各運煤客戶和司機不準營私舞弊、尋釁滋事、惹事生非。對不服從管理，故意擾亂煤場裝載秩序、停車場停車秩序和車輛排隊秩序者，運銷科停辦其買煤手續，取消其來我公司運煤資格。煤場管理制度為加強煤場管理，確保煤炭銷售工作的順利進行，經煤炭運銷公司研究決定，根據煤場的實際情況，制定以下管理制度。一、煤場管理人員要加強工作責任心，對所有進入煤場的運煤車輛要進行嚴格管理，及時做好運煤車輛運行與停放的指揮、調度工作，以確保煤場不會因個別司機亂停亂放而導致車輛的擁擠堵塞，影響正常的銷售程序。所有出公司17、的運煤車輛必須加蓋篷布，煤場管理人員要予以監督和檢查，以保證煤場環境衛生的整潔。對因管理不到位而出現的車輛亂停亂放而導致煤場的擁擠堵塞或運煤車輛出公司前未加蓋篷布等問題，每發現一次對當班煤場管理人員罰款50元。二、鏟車司機要嚴格按照有關操作規程駕駛、保養車輛，并及時對車輛進行清洗、維護，確保車輛在不工作時要保持清潔，在工作中一定要精力集中，如因身體不適，精神恍惚，要及時匯報組長，更換司機以確保安全生產。因責任心不強，車輛不能及時保養、維修而造成鏟車嚴重損壞或工作中精力不集中碰傷他人碰壞運煤車輛或煤場公共設施的，視情節嚴重，予以100元2000元的罰款。三、放倉工要熟練業務技能，放倉前要認真檢查18、裝車單所示單位、煤種，嚴格按裝車單所示煤種裝車，并要保持煤倉下環境衛生的整潔，如發現不按煤種裝車或煤倉下的落地煤不能及時清理。視情節嚴重，每次罰款50元1000元。四、煤場所有工作人員要加強政治學習，要做到廉潔自律，熱情服務，不準以權謀私，不準收受和索要運煤客戶和司機的現金和禮品，否則一經查實，給以重罰，嚴重者堅決予以辭退。五、嚴格執行請銷假制度，做到有事提前請假，不遲到、不早退、不脫崗，自覺遵守各項規章制度，對無故曠工、遲到、早退、脫崗的每次罰款20元，對無故曠工除每次罰款20元外并扣除當月獎金，對長期無故曠工15天以上的，堅決予以辭退。磅房管理制度一、磅房人員要班班檢查磅面四周有無摩擦現象19、，認真檢查儀表、微機、打印機等稱量機器，核對儀表和微機數據反應是否一致，發現問題及時解決。二、上磅的車輛要認真檢查，按規定確保車上無人，磅面無雜物，無異常，所裝煤種與發煤證相符。三、過重車車的司磅員要掌握發煤計劃，按照發煤證上的數據不得超發，如實填寫發煤記錄。負責讓用戶在發煤證上簽字，負責票尾的及時清理工作。四、過空車的司磅員要按組里安排，搞好車輛調度，落實發煤計劃，確認發煤用戶、煤種、車輛。五、司磅員每天過量車，過空車，必須在每天日報上簽字，司磅員少于兩人不得過磅。六、司磅員要時時檢查兩邊磅面和車輛上磅是否符合規定。七、磅房組長負責掌握發煤證數據累積和發煤證與報表的核對工作，做好發煤證的保管20、工作，負責對電子衡的校驗工作。八、司磅員要配合統計員搞好數字統計工作。停車場煤場平車運煤車輛及煤場衛生管理制度為加強停車場、煤場平車和車輛管理，維護管理秩序，確保道路暢通，保護環境衛生，避免車輛擁擠占道、亂停亂放、亂收費現象的發生，根據煤業公司與物流公司、村委會合同要求，特制定停車場、煤場平車、運煤車輛和煤場衛生管理制度：一、運煤車輛必須進入停車場排隊停放，各運煤客戶或者司機持提煤單辦好手續后，停車場管理人員方可指揮車輛依次進入運煤車道。所有拉煤車輛嚴禁在交道口和312國道上停放，更不準直接進入運煤車道。二、停車場和交道口管理員要加強責任心，對車輛嚴格管理，維護好停車和行車秩序，對在交道口和國21、道上亂停亂放的車輛要及時制止、驅逐，指揮引導其進入停車場停放。因管理不嚴、制止不力，發生車輛在國道上或交道口亂停亂放現象，運銷科對物流公司按每車次100元予以處罰。三、車輛進入煤場、停車場后要聽從管理人員的調度和指揮，各運煤客戶和司機不準營私舞弊、尋釁滋事、惹事生非。對不服從管理，故意擾亂煤場裝載秩序、停車場停車秩序和車輛排隊秩序者，運銷科停辦其買煤手續，取消其來我公司運煤資格。四、煤場工作人員、平車人員、停車場管理人員、門衛保安隊員要嚴格按照公司規章制度和領導的要求辦理手續、放行車輛。要廉潔自律、熱情服務，不準刁難他人；不準以權謀私，不準權錢交易；不準收受他人贈送的禮品禮金，更不準向各運煤客22、戶和司機索要現金物品。否則，一經查實，予以重罰，堅決辭退。五、為防止他人冒充停車場、煤場工作人員、平車人員，影響正常工作秩序，也便于廣大運煤客戶或司機對停車場、煤場工作人員、平車人員的監督，停車場、煤場工作人員、平車人員要統一服裝或掛牌上崗。六、加強衛生管理，保證交道口、排水溝暢通，保持交道口至中門國道路面整潔。交道口不準堆放物料，不準亂搭亂建房屋設施等。要按照劃分的衛生責任區搞好衛生：東門內的衛生由門衛（門內10米）和運銷科（門衛責任區以南）負責；中門內外10米內的衛生由門衛負責，門衛責任區以南至煤場衛生由運銷科負責；東門以外運煤空車道及車道兩側、停車場、交道口東側（30米）至中門道路衛生由23、物流公司負責；車隊對休息場所10米內衛生區域負責。衛生必須每天清理，散落在中門至東交道口路面上的煤渣要及時清掃干凈。否則，造成環境污染，每次對物流公司罰款100元。七、維護好路面衛生。運煤車輛必須自備篷布，載車過磅之前要蓋好篷布。煤場管理人員要嚴格管理，嚴格督察，對裝載后不蓋篷布者予以卸載或不予過磅。因監管不嚴，車輛不蓋篷布過磅外出，每車次對煤場管理人員罰款50元。八、公司、車隊向煤業公司一次性各交納抵押金30000元，年底在責任范圍內嚴格落實公司有關規定無重大問題如數退還并給于一定的獎勵。如因管理不善造成地方公路管理部門或發生糾紛對煤業公司的罰款，由煤業從其交納抵押金中同額扣除。九、為使公司24、及時了解服務質量動態和用戶意見、建議，規范經營秩序，促進停車場、煤場服務工作的改善，進一步調動社會各方力量對經營者的經營行為進行監督，決定從各運煤客戶或司機中聘任政治素質好、作風正派、義務承擔對停車場、煤場經營場所進行社會監督責任的志愿人員2名。對業績突出的社會監督員給予表彰和獎勵。也希望有志之士對亂收費、車輛違規等行為給予監督或舉報。舉報電話：外來平車人員管理制度為了搞好公司的治安秩序，維護企業的聲譽，煤場平車做到有組織、有管理、有秩序，特制定以下管理制度。一、所有平車人員必須經公司同意并有組織、有領導方可進行平車工作，平車前必須經車主同意然后平車，價格要合理，堅決杜絕強行平車現象，若發現一次罰款五十元，并取消其平車資格。二、平車人員要聽從煤場管理人員的安排，保證有秩序平車，平車價格由煤場管理人員和車主洽淡，平車費由煤炭運銷公司會計收取后，每天按每人平車數量發放，避免外來人員未經公司允許平車，否則不支付平車費。三、平車人員要嚴格遵守公司的有關管理規定和治安條例，要愛護公司設施，不準亂拿、亂放，否則按公司的有關處罰規定進行處罰。四、平車人員要保證自身安全和他人的安全，待車停穩后方可上車平車，不允許裝車時平車，否則一切后果由自己負責，與公司無關。- 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