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1、燃具集團企業供應商定期審查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX燃具股份有限公司企業標準Q/HDG 0906-XX供應商定期審查管理制度1目的為保障供貨，促進供應商持續改善，特制定本制度，對審查頻率、內容、相關部門權責予以界定。2. 適用范圍本制度適用于XXXX燃具股份有限公司供應商定期審查及相關活動, 若與客戶之要求出現矛盾時, 與客戶研究雙方可接受的可行方法. 3. 術語與定義審查：為獲得符合要求的證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足要求的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程.4. 職 責4.12、 品質部：負責質量保證能力及產品質量特性的審查和維護。4.2 技術部門(產品開發部、技術中心、海外技術部門或對外協作部)：負責對供應商技術開發能力、技術先進性、成熟性、可靠性及產品的技術性能的審查和維護。4.3 工藝管理部：負責對供應商工藝管理能力及產品工藝質量的審查和維護。4.4 供應部：供貨能力及供貨周期的審查和維護。4.5 供應商管理科：負責對供應商的分級；組織考查、幫扶,匯總考查結果。 5. 程序內容5.1 供應商分類供應商管理科首先按照供應商分類管理制度規定將待審查的供應商分類。一般分為戰略供應商、重要供應商和一般供應商；零件按等級分類為關鍵零部件、重要零部件和-般零部件。5.2 審3、查內容 審查標準與合格供應商評定程序中所列相同，沿用統一的評定標準表。 審查內容還包括其它開展的整改措施和糾正行動的復查,關鍵和重要零部件還可取實物驗證.5.2.3每次審查前，供應商管理科根據供應商分類確定審查項目，如下表： 供應商分類戰略供應商重要供應商一般供應商審查項目關鍵零件重要零件一般零件關鍵零件重要零件一般零件重要零件一般零件技術研發必須必須 不需必須必須 不需不需不需工藝管理必須必須必須必須必須必須必須必須質量保證能力必須必須必須必須必須必須必須必須供貨能力/交貨期必須必須必須必須必須必須必須必須5.2.4各部門審核內容值如下：考查項目評審項目評審主要內容分數技術研發（共100分）4、技術保障能力流程、人員、硬件、產品認知22標準化標準體系、標準時效性、內控標準、標準化人員10設計輸入輸入評審、知識產權分析8設計輸出輸出內容及記錄20試驗驗證運作記錄15設計變更程序及記錄4所供物料結構合理性及與設計輸入的符合性21工藝管理（共100分）工藝管理通用要求組織人員架構、流程、硬件40制造過程管理工藝文件、作業指導書和執行情況、記錄27人員、物料、設備管理現場管理職責劃分，運作效果和記錄33質量保證能力（共100分）管理職責組織領導、方針目標、管理職責、體系管理13文件管理文件控制5資源管理人力資源、設備工裝、生產設施8設計質量管理設計管理、技術設計、設計輸出、設計驗證、試量產鑒5、定、設計更改20采購質量管理采購制度、供方考察、供方評定、采購控制10制造質量管理工藝管理、物料控制、工序質量、產品標識追溯、現場管理14計量管理計量檢定、狀態標識、建檔記錄4質量檢驗和試驗進貨檢驗、出廠檢驗、試驗與產品審查15糾正、預防控制質量信息、不合格控制、糾正預防8為顧客服務售后服務與顧客溝通3考查項目評審項目評審主要內容分數供貨能力/訂單和預測管理組織架構、流程、資源33交貨期供應和物流管理管理制度和記錄22（共100分）生產計劃和管理生產計劃管理體系和記錄29配合和服務零庫存服務和快速反應165.3 審查時機和頻率定期審查:戰略供應商、提供的關鍵零部件的重要供應商每年一次;其它按零6、部件和供貨情況而定。 不定期審查時機:業績考核為C;重大質量事故;定期審查不合格;整改項目不達標.及時進行審查和驗證，審查應主要集中在和發生的問題直接相關的部分，可結合實物抽查.5.4 審查流程5.4.1 供應商管理科負責劃分供應商的等級, 并且決定該供應商適用的審核內容.與品質部體系認證管理科協同安排審查計劃。5.4.2 在正式的供應商審查之前, 如有需要, 應將審查的問題清單交給供應商作自我評估. 目的是讓供應商做好審查的準備, 理解審查的要求, 尋求事先的幫助和指導。5.4.3 必要時, 為了便于審查的進行, 供應商應提供相關的資料, 如工藝流程圖, 品質計劃, 規格書等。5.4.4 當7、供應商完成了自我評估, 并且已準備好, 審查的問題清單(自我評估結果)將傳回給供應商管理科。 5.4.5 審查時，首先是首次會議，介紹雙方參與人員和審查內容，之后正式按條款審查，審查結束安排總結會議，陳述發現的不符項，宣布結果。5.5 結果判定標準5.5.1 供應商系統審查的結果有三種, 即合格, 有條件接受, 不合格. 根據供應商級別、各評定項目在評定中對應的權重，按如下公式計算綜合得分：評定綜合得分=技術符合性單項得分對應權重 + 工藝符合性單項得分對應權重 + 質量保證符合性單項得分性對應權重 + 供貨能力及周期符合性單項得分對應權重。不同供應商級別對應權重見下表: 供應商分類戰略供應商8、重要供應商一般供應商審查項目關鍵零件重要零件一般零件關鍵零件重要零件一般零件重要零件一般零件技術研發30%25%/30%25%/不需不需工藝管理15%15%15%15%15%15%15%15%質量保證能力35%40%65%35%40%65%65%65%供貨能力/ 交貨期20%20%20%20%20%20%20%20%5.5.2評定得分及結果應用:合 格：綜合得分80分；有條件接受：60分綜合得分80分； 不 合 格：綜合得分60分；一旦供應商通過了審查(達到”合格”),本次審查及相關活動即完成；如果審查的結果為有條件認可或者為不合格, 供應商必須在審查完成兩周內提供那些分數低于接收標準部分的改9、善行動計劃.供應商完成所有的改善行動之后, 供應商管理科應安排跟蹤審查,可由體系科或其他單個部門在一個月內執行；如果供應商改善審查不合格或連續兩次審查不合格，該供應商不能成為合格供應商使用.對于戰略和重要供應商,需安排其高層開會檢討,需要時XX組織幫扶小組協助其整改,期間可以考慮降級或減量使用.對于一般供應商,則要考慮減量使用或取消供貨資格.6.引用文件合格供應商評定程序供應商分類管理制度供應商業績考核制度7.記錄文件7.1技術符合性評定標準7.2供應商技術符合性評定報告7.3工藝符合性評定標準7.4供應商工藝符合性評定報告7.5供應商質量管理評審標準7.6供應商質量保證能力評定報告7.7供應10、商供貨能力及周期符合性評定標準7.8供應商供貨能力及周期符合性評定報告7.9供應商審查綜合報告7.1供應商技術符合性評定標準評審項 目序 號評審內容評審結果合格一般不合格嚴重不合格技術保障能力/221.1是否建立了設計與開發控制程序：包括：方案設計、技術設計、技術評審、樣機試制、樣機試驗、設計驗證、小批試制、用戶試用、產品鑒定、設計更改等內容。31.81.2是否有獨立的設計與開發部門31.81.3是否有足夠的產品開發人員31.81.4產品開發人員水平(資質、行業經歷)42.41.5是否認知所供零部件在我司產品中的功能作用21.21.6對本公司技術要求和更改的反應速度21.21.7所用設計軟件與11、我司的設計軟件是否兼容21.21.8是否明晰所供零部件可能產生的故障及應對方案31.8標準化/102.1企業應建立技術標準體系，有技術標準體系表31.82.2所執行標準應現行有效10.62.3應有嚴于現行國家和行業標準要求或能滿足顧客需要的內控設計標準21.22.4設計圖及工藝文件經標準化審查，符合標準規范21.22.5是否有標準化人員及其職責21.2設計輸入/82.1與設計有關的法律法規的收集、認知與執行21.22.2有無設計輸入(設計任務書、定單)評審記錄及報告31.82.3設計開發有無相應知識產權分析報告31.8設計輸出/203.1設計輸出是否歸檔并能隨時查證21.23.2設計輸出與設計12、輸入的符合性驗證報告31.83.3有無設計評審、改進報告31.83.4有關設計輸出圖樣及相關技術文件在發放前應有校對、審核、工藝、標準化、批準等審簽31.83.5關鍵點：關鍵參數是否界定31.83.6有無失效模式分析及分析報告31.83.7有無成本分析、風險風析、合格率分析等報告31.8試驗驗證/155.1有無試驗驗證方案31.85.2驗證方案是否合理31.85.3驗證項目是否完整（包括性能、可靠性、功能等）31.85.4有無各驗證項目的驗證記錄及驗證報告31.85.5有無第三方驗證報告31.8設計變更/47.1有無設計變更管理程序10.67.2設計變更有無通知單10.67.3設計更改響應記錄13、10.67.4設計更改確認記錄10.6所供物料/219.1所供物料結構是否合理21.29.2所供物料可靠性、耐久性能否滿足我司相關產品要求42.49.3所供物料是否具有可擴展性21.29.4所供物料性能是否符合輸入要求31.89.5所供物料材質是否符合輸入要求21.29.6所供物料接口尺寸是否符合輸入要求21.29.7所供物料是否能夠與原有相關物料兼容21.29.8所供物料是否能夠符合我司標通化要求42.4注1、所評定產品或零部件無表列項按合格評定。2、總分80分為合格，帶項為否決項。7.2 供應商技術符合性評定報告 XXXX燃具股份有限公司供應商技術符合性評定報告供應商名稱供應物料名稱供應商14、地址聯系電話供應商參與人員與職位供應物料等級關鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應商類別戰略供應商 重要供應商 一般供應商 考查類型 新增供應商實地考查 供應商定期審查 其它供應商技術符合性考查得分評審項目評審主要內容總分實得分技術保障能力流程、人員、硬件、產品認知22標準化標準體系、標準時效性、內控標準、標準化人員10設計輸入輸入評審、知識產權分析8設計輸出輸出內容及記錄20試驗驗證運作記錄15設計變更程序及記錄4所供物料結構合理性及與設計輸入的符合性21匯總得分100供應商優勢：供應商需改善方面：考查人員簽名/日期：部門經理意見：部門經理簽名/日期：7.3工藝符合性評定標準：評審項目序號15、評審內容評審結果合格一般不合格嚴重不合格工藝管理1.1*供應商是否建立工藝管理制度？53通用要求1.2*供應商有無專業工藝管理人員？配備是否能滿足XX產品要求？53/401.3*關鍵控制點有無界定到流程圖中？制造和檢驗設備是否符合XX工藝要求？531.4供應商能否提供產品的工藝流程圖？對應工藝管理流程圖，每一工序是否已建立工作指引？31.81.5工藝文件有無界定設備、工裝夾具、檢具使用及參數規定？文件和記錄要求？失效應對措施？31.81.6供應商有無對基礎設施（包括建筑、空間、設備、支援系統）進行評估，以保證產品生產能滿足客戶要求？31.81.7供應商能否保證現場員工安全和作業場所的清潔？3116、.81.8每一工序是否有清晰的驗收標準？31.81.9關鍵工序量產前是否被驗證批準？31.81.10工藝更改有無經過客戶批準？31.8制造過程管理/272.1工藝規程、工序卡片、作業指導書是否現場可得？31.82.2現場工藝文件是否為受控文件？31.82.3員工有無按工作指引操作？31.82.4作業現場有無首件批準樣品和記錄？31.82.5設備參數是否按文件設置？31.82.6設備、工裝夾具預防和維護計劃是否保持在現場并按要求更新記錄？31.82.7每一工序可否追溯其前工序狀況以及所用的原材料？31.82.8生產合格率有無監控，工藝管理人員有無參與分析改善？31.82.9設備、工裝調整后有無重17、新驗證樣品？31.8人員物料3.1關鍵工序作業人員是否合格上崗？有否培訓記錄？31.8設備管理/333.2作業人員是否保持現場整潔，工具，物料擺放有序，并時刻保護產品？31.83.3作業人員是否按要求穿戴工作保護用品？31.83.4現場物料是否標示清晰？擺放有序，不易損壞？31.83.5生產現場周轉物料是否有作保護？31.83.6不合格和待退倉物料是否劃分區域并明確標示？31.83.7設備、工裝是否標示清楚，校驗合格？31.83.8設備、工裝使用壽命是否被監控？31.83.9設備、工裝易損件有無備份？31.83.10設備、工裝保養計劃和執行記錄？31.83.11設備、工裝是否有專用工具裝運？如18、叉車、吊車。31.8備注帶*項為否決項7.4XXXX燃具股份有限公司供應商工藝符合性評定報告編號：供應商名稱供應物料名稱供應商地址聯系電話供應商參與人員與職稱供應物料等級關鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應商類別戰略供應商 重要供應商 一般供應商 考查類型 新增供應商實地考查 供應商定期審查 其它：供應商工藝符合性考查得分評審項目評審主要內容總分實得分工藝管理通用要求組織人員架構、流程、硬件40 制程過程管理工藝文件、作業指導書和執行情況、記錄27 人員、物料、設備管理現場管理職責劃分，運作效果和記錄33 匯總得分100供應商優勢： 供應商需改善方面： 考查人簽名/日期： 部門經理意見： 19、部門經理簽名/日期： 7.6XXXX燃具股份有限公司供應商質量保證能力評定報告編號：供應商名稱供應物料名稱供應商地址聯系電話供應商參與人員與職稱供應物料等級關鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應商類別戰略供應商 重要供應商 一般供應商 考查類型 新增供應商實地考查 供應商定期審查 其它：供應商品質符合性考查得分評審項目評審主要內容總分實得分管理職責組織領導、方針目標、管理職責、體系管理13 文件管理文件控制5 資源管理人力資源、設備工裝、生產設施8 設計質量管理設計管理、技術設計、設計輸出、設計驗證、試量產鑒、定設計更改20 采購質量管理采購制度、供方考察、供方評定、采購控制10 制造質量管20、理工藝管理、物料控制、工序質量、產品標識追溯、現場管理14計量管理計量檢定、狀態標識、建檔記錄4質量檢驗和試驗進貨檢驗、出廠檢驗、試驗與產品審查15糾正、預防控制質量信息、不合格控制、糾正預防8為顧客服務售后服務與顧客溝通3匯總得分100供應商優勢： 供應商需改善方面： 考查人簽名/日期： 部門經理意見： 部門經理簽名/日期： 7.7 供應能力與交貨期符合性評定標準評審項目序號評審內容評審結果合格一般不合格嚴重不合格訂單和預測管理/331.1*是否有無專人負責訂單和客戶服務？63.61.2*供應商有無建立合同評審程序？可否提供記錄？63.61.3當與客戶訂單要求有差異時，是否進行有效溝通解決？21、 42.41.4生產用的技術圖紙資料是否受控？有無相關管理程序？42.41.5因內部或供應商原因不能如期交貨時，是否快速通知客戶？42.41.6供應商最小訂貨量是否能夠滿足XX要求？42.41.7供應商有無緊急訂單處理能力？能否提供相關程序和記錄？53供應和物流管理/222.1*有無建立采購管理制度？物料供應周期是否能滿足XX要求？63.62.2供應商是否與其關鍵零部件廠商有持久可靠的合作計劃以保障供應持續和穩定？42.42.3供應商是否有獨立的運輸系統或合約第三方物流服務？42.42.4供應商是否提供網絡、專用郵箱、電話、傳真等溝通手段？42.42.5供應商是否有報關和法律部門保障進出口符合22、規定？42.4生產計劃和管理/293.1*供應商是否有生產計劃管理體系？ 63.63.2當客戶有緊急訂單時，是否能優先安排生產計劃？42.43.3*供應商現有生產能力能否滿足XX要求？ 63.63.4供應商對準時交貨率和準時交貨量等是否進行監控？可否提供相關內部和客戶考評記錄？533.5能否建立適當的安全庫存,以保證按時供貨?42.43.6是否具備縮短供貨周期和提升產能的潛在能力？42.4配合和4.1供應商是否能配合XX實行零庫存管理？42.4服務/164.2在供貨過程中出現質量問題能否快速解決，迅速恢復供貨？42.44.3對XX相關部門提出的整改意見，能否認真執行，按期整改完畢？42.44.23、4能否保證售后配件的供應？42.4備注帶*項為否決項7.8XXXX燃具股份有限公司供應商供貨能力及周期符合性評定報告編號：供應商名稱供應物料名稱供應商地址聯系電話供應商參與人員與職稱供應物料等級關鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應商類別戰略供應商 重要供應商 一般供應商 考查類型 新增供應商實地考查 供應商定期審查 其它：供應商供貨能力及周期符合性考查得分評審項目評審主要內容總分實得分訂單和預測管理組織架構、流程、資源33 供應和物流管理管理制度和記錄22 生產計劃和管理生產計劃管理體系和記錄29 配合和服務零庫存服務和快速反應16匯總得分100供應商優勢： 供應商需改善方面： 考查人簽名24、/日期： 部門經理意見： 部門經理簽名/日期： 7.9XXXX燃具股份有限公司 供應商審查綜合報告 編號：供應商名稱供應物料名稱供應商地址聯系電話供應物料等級關鍵零部件 重要零部件 一般零部件 供應商類別戰略供應商 重要供應商 一般供應商 考查類型 新增供應商實地考查 供應商定期審查 其它：供應商參與人員及職稱XX參與人員及職稱供應商考查得分考查項目現場評定得分權重實際評定加權得分技術研發 工藝管理 質量保證能力 供貨能力/交貨期 供應商評定加權總分=技術研發加權得分+工藝管理加權得分+質量保證能力加權得分+供貨能力/交貨期加權得分供應商評定結果： 合格： 有條件接受： 不合格：供應商管理科意見：考查人簽名/日期： 審批意見欄： 簽名/日期：