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1、物管公司物資申購及調撥借用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章總則3第二章人員職責3第三章物資的分類及定義4第四章物資的申購7第五章庫房物資管理10第六章物資的調撥、借用、退料12第七章物資的維修13第八章物資的報廢14第九章罰則15第十章附則15第十一章相關表格16第一章 總則第一條 為了提高公司的經營管理水平，節約成本費用，加強物資管控力度及后勤保障服務工作，確保物資得到合理的管理和核算，特制定本管理程序。第二條 術語與解釋：適用于公司使用、儲存的各類材料、工具、用具、設備、辦公設備、辦公用品等2、所有物資的管理。第三條 公司的各種物資主要是作為維持物業管理運作及公司管理需要，不允許員工利用公司的物資及設備資源進行私人用途。第四條 所有物資采購、發放及其使用由行政部統一歸口管理，各使用部門負責人負責監督與控制。第五條 使用人領用后的物資實行“誰使用、誰負責”的原則，使用人對所領用的物資進行使用期間的管理。第六條 本規定適用于物管公司所有采購物資的配置、使用及相關的管理工作。第七條 行政部負責規范公司本部及各管理處物資的分類編號、驗收、入庫、保管、調撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項。第二章 人員職責第八條 各職能部門、管理處負責人職責1、 負責審核本部門材料物資請購計劃消耗的必要性、消耗3、數量及需用時間。2、 負責本部門物資的統籌控制。第九條 行政部后勤主管職責1、 負責各職能部門、管理處報送的計劃物資請購表的審核流程。2、 負責編制當月物資計劃預算表并按流程審批。3、 負責編制計劃與采購對比表、進出庫存報表及季度舊物資庫存表。4、 負責OA急購物資材料及專項物資材料的采購催辦。5、 協同物資采購人員確定各管理處指定采購點，并對定點采購的物資質量、價格清單、供貨時間進行 核定。6、 初審物資采購價格和質量。7、 負責公司物資管理，平衡物資的調配。8、 負責監督、檢查各管理處物資管理情況，并編制季度執行情況匯總。9、 負責每月底根據本月購買物資情況（分管理處及單項工程）編制物資購4、入統計表。10、負責編制本管理處物資計劃，當月物資收、發、庫存表報財務。11、負責每月向中標供貨商提供物資需求計劃。12、負責中標供貨商報帳申請。第十條 管理處物資管理人員職責1、 負責編制本管理處物資計劃。當月物資收、發、庫存表報財務。2、 負責管理處物資管理，監管物資使用情況。3、 負責本管理處庫房物資的入庫、發放及管理。4、 負責管理處指定采購點的銜接，并按物資計劃要求安排定點采購。核定定點采購的物資質量、價格。5、 負責本管理處物資購入和使用的控制，負責對發出物品使用情況的抽查和記錄。6、 負責建立本管理處物資臺賬及每月庫存物資的盤點。7、 負責編制急需物資材料及專項物資材料的請購表。5、第十一條 物資采購員職責1、 負責物資采購及控制所采購物資的時間、價格、質量。2、 負責與公司后勤主管對各管理處指定采購點的選定，并對定點采購的物資質量、價格清單、供貨時間進行核定。3、 負責采購物資的報銷。第十二條 行政部經理職責負責公司物資管理和運作的整體調控，宏觀組織對供應商的考查，組織落實各管理處定點采購商家及合作方式，提出合理化管理方案。審核公司當月計劃及專項請購物資消耗的必要性、數量及需用時間。重點審核辦公用品類、辦公設施設備類物資的合理消耗。第十三條 工程部經理職責負責審核單項工程和物資計劃中工程材料類、工具類及工程設施設備類物資消耗的必用性和合理性。第十四條 財務部職責 1、 6、財務管理部會計負責物資的攤銷、核算工作。2、 財務管理部負責人負責物資核算工作的監督。3、 會同行政部擬定物資的存貨管理制度及流程，協助物資管理部門合理和安全的保管資產。4、 對物資存貨的購買、變動、報廢、出售進行審核。5、 審核公司各部門的盤點報告，提出適當的資產管理。第十四條 副總經理、總經理職責1、 副總經理:負責復核各部門、各管理處當月物資計劃、專項物資計劃、單項工程物資計劃。2、 總經理：負責審批各部門、各管理處當月物資計劃、專項物資計劃、單項工程物資計劃。第三章 物資的分類及定義第十五條 物資的分類物資分為7大類：辦公用品類、保潔綠化用品類、工程材料類、工具類、設施設備類、服裝類、7、其他類及經營性物資（具體明細見附表）。第十六條 物資分類的定義：1、辦公用品類：辦公用品是指公司各部門日常辦公所需的消耗性材料。2、保潔綠化用品類：按照物管公司經營特色，將所有保潔及綠化環境所需的物品、器具、洗劑藥物等物資歸于此類。3、工程材料類：本制度涉及的工程材料主要指物業管理中用于工程施工及維護的各種材料。4、工具類:是指公司用于工程、維修、安裝過程中使用的所有工作器具。5、設施設備類：本制度所納入物資管理范疇的設備是指用于物業公司管理經營、辦公、工程施工、維修、安裝而購買使用的各類設施設備。6、服裝類：本類服裝主要指物管公司經營管理所需要的工作人員定制服裝。7、其他類：指物管公司運營所8、需，且不在以上分類中的物品。第四章 物資的申購第十七條 物資計劃管理。1、 對常用物資的月庫存量遵照按量備貨，按需采購的管理原則，盡量降低庫存量，降低資金占用量，防止物資積壓、閑置、損壞。2、 各職能部門、管理處必須在每月25日之前將下月計劃物資請購表報送公司行政部后勤主管處，按流程審核，經行政部經理審核完成后，由公司行政部后勤主管匯總形成物資計劃預算表，并按流程進行審批。（見計劃物資請購審批流程圖）：后勤主管行政部經理物資管理人員制表計劃物資請購表需求物資計劃預算表行政部經理副總經理總經理審批部門（管理處）負責人工程部經理匯總3、 在填報計劃物資請購表時，各職能部門（管理處）應根據下月工作任9、務情況及參考前期物資消耗水平,按材料物資分類和緩急程度，有預見性地、認真準確地制定出下月經營所需的物資材料用量，確保計劃用量符合經營和工程維護需要。4、 計劃物資請購表中涉及物資質地、型號、尺寸等請購物資的具體屬性時，應在計劃物資請購表中詳細注明，服裝類物資（按公司定編人數）每人二套（冬夏裝各二套）的原則，并在個人臺帳中核對領用記錄后填報。5、 公司后勤主管及管理處物資管理人員應在計劃物資請購表審批流程完成后的第二個工作日內查詢計劃物資請購表的批準情況（知曉有變動的物資材料數量或暫緩、暫不購的物資）。6、 各職能部門、管理處如因工作計劃調整或突發狀況需急購物資，應填寫急需物資請購表進行審批。審10、批流程圖： 部門（管理處）負責人審核總經理審批急需物資請購表需求副總經理審核7、 各職能部門、管理處如因交房、社區活動、公司活動等需購買專項物資的，應填寫專項物資請購表進行審批。審批流程圖：需求后勤主管制表部門（管理處）負責人審核工程部經理審核行政部經理審核副總經理審核總經理審批專項物資請購表第十八條 物資的采購1、 行政部采購人員采購物資時，應根據當月批準后的物資計劃預算表，按物資規格型號及質量、時間要求，全面了解市場，貨比三家以上，擇優確定供應商。2、 各管理處物資的采購：由各管理處遵循定點采購的原則在公司指定的采購點直接采購，并索取相應的發票及供貨清單；部分采購點不能提供的物資(包括部分11、行政部指定物資)和設備類物資由行政部采購人員統一采購。3、 指定采購點的確定：本著管理處就近的原則，可由管理處或行政部采購人員建議，由行政部采購人員了解比較物資價格后，推薦一至二家供應商，經后勤主管、行政部經理審定后，將推薦供應商資料、物品報價及長期合作協議報副總經理、總經理批準后確定。采購點指定后，行政部采購人員要每月對采購點的物資質量、供貨效率等進行檢查監督，保證供應質量，建立主次要供應商信譽檔案。4、 各管理處如遇突擊搶修工程，庫存無所需的物資時，如單批所需急購物資總價值在200元內的，可經管理處經理同意，立即安排采購，單批急購的物資總價值在200元以上的，須先通過電話經總經理同意后采購12、，當月急購物資總量不得超過計劃物資的10%。每月25日前統一報送當月急需物資請購表，經審批后交公司后勤主管處備案。5、 用于各種活動及專項內容需申購的物資，應由該項目負責人提出專項物資請購表，經部門（管理處）經理，行政部經理簽字確認，副總經理審核，總經理批準后，安排專人購買。原則上專項物資采購計劃不得超過計劃物資10%。6、 單項工程需申購的物資，應由該工程負責人提交OA專頂物資請購表，經工程部經理簽字確認，副總經理審核，總經理批準后，安排專人購買。7、 對使用頻率較高、使用量大的物資，由行政主辦組織進行招投標，簽訂長期合作協議，中標供貨商每月依據行政部提供的供貨計劃清單，按要求直接將貨物送達13、指定地點，同時提交加蓋公章填寫規范的送貨清單，交由物資管理人員立即驗收入庫。第十九條 購買物資的報銷1、 采購人員根據材料入庫驗收單第二聯和其他財務必備手續到財務管理部報銷。2、 購買應急物資，采購人員事后應及時補辦物資入庫手續，并根據材料入庫驗收單第二聯、正式發票和其他財務必備手續到財務管理部報銷。3、 對于指定采購點購買的物資報銷，管理處物資管理人員必須于當月25日前將所購物資的材料入庫驗收單第二聯、發票、供貨清單提交給行政部后勤主管，由行政部后勤主管按報銷流程統一到財務管理部報帳。4、對于中標供貨商物資報銷，中標供貨商必須于當月30日或次月5日前持上月26日當月25日所有材料入庫驗收單第14、二聯及送貨單憑據到公司財務部對帳，經雙方確認無誤后，供貨商須提供正式發票，連同驗收單第二聯交行政部后勤主管統一到財務管理部報帳，按合同約定的結帳方式結清賬務。第五章 庫房物資管理第二十條 物資入庫管理1、采購人員材料購回后，由物資管理人員驗收入庫，入庫時按規定填寫材料入庫驗收單。驗收單一式四聯，第一聯物資管理人員留底備查，第二聯交采購員或中標供貨商報帳，第三、四聯交財務部做帳。2、購買急需物資直接用于使用現場的，行政主辦應在兩天內按規定補辦急購計劃，補辦材料入庫驗收單及領用手續。 工理面積、藿香正氣液、止血貼、風油精、人丹、十滴水、警示牌3、入庫時須認真檢查貨物的質量、規格型號、單價、金額、數15、量是否正確，查驗票據和實物是否相符。對質量不合格的或與單據不符的材料物資，應拒絕驗收入庫。經檢查無誤后立即出具材料入庫驗收單，驗收單一式四聯必須套開，不得單聯填寫，填寫必須規范，數據必須準確無誤，字跡必須清楚，不得涂改，采購人員、驗收人員必須簽字確認，如有錯誤，須將驗收單四聯同時作廢，并重新開具。第二十一條 庫房日常管理1、 物資必須分類擺放，固定位置，貼掛標識，物資管理人員應隨時清理庫房物資，保持庫房整潔、通風透氣，做好防潮、防熱、防盜等工作，保證物資處于完好可用狀態。2、 易燃易爆材料物品以及容易相互發生化學反應的材料物品必須注意安全放置，分類存放。3、 物資管理人員根據材料入庫驗收單、領16、料單、退料單及物資調撥單負責及時建立及登記庫房物資出入臺帳。4、 物資管理人員每月25日自行盤點庫存物資是否與帳、卡、物相符，如帳、卡、物不相符，應立即查找原因，采取措施，做好記錄。如屬人為損壞的，應照價賠償。5、 物資管理人員在物資領用后要隨時掌握物資的使用情況。6、 每月25日為庫存結算日，以上月26日（含26日）當月25日（含25日）為時間段，物資管理人員，根據物資明細帳，分領用部門編制本月進出庫存報表，由各管理處經理審核簽字后，于當月27日前，以電子文檔形式報公司行政部后勤主管和財務管理部各一份，同時將入庫單第三、四聯、領料單第二聯、調撥單財務記賬聯整理歸集送交財務管理部。每季度最后一17、個月的27日提報季度舊物資庫存表到行政部后勤主管處。7、 每月27日前物資管理人員提交當月借用物資出入臺帳至行政部經理及后勤主管處。8、 公司后勤主管每季度抽查管理處庫存物資材料是否與帳、卡、物相符，督促物資管理人員加強物資管理。財務管理部及行政部會同各相關部門人員對在庫物資和在用物資實行半年度及年度清查盤點，并將盤點結果經部門經理簽字后，上報公司副總經理審核，總經理審批。公司財務管理部根據物資的盤點結果和審批意見，做相應的賬務處理。第二十二條 庫存物資的領用1、 辦公用品、工具的領用。1) 公司各職能部門辦公用品、工具的計劃物資領用時間定于每周三下午（遇節假日順延）。如遇緊急情況需在其它時間18、領用物資，可在部門經理簽字后按特殊情況辦理，但每月不得超過三次。2) 管理處辦公用品、工具的計劃物資領用時間定于每周二、四下午（遇節假日順延）。如遇緊急情況需在其它時間領用物資，可在管理處經理簽字后按特殊情況辦理，但每月不得超過三次。3) 各部門人員領用時，應根據當月本部門物資計劃填寫領料單，經部門負責人簽字確認后，方可交物資管理人員辦理物資領用手續。2、 保潔綠化用品的領用。1) 保潔綠化用品的領用，本著按需領用的原則，由保潔班長領用，環境主管簽字確認。保潔班長對領用的保潔綠化用品統一調配，環境主管監督使用。2) 保潔綠化洗劑藥水的領用，由保潔班長領用，環境主管簽字確認。環境主管需監督并指導19、保潔班長將洗劑藥水分類存放，小心使用；避免因存放及使用不當產生不良后果。3、 工程材料類物資的領用1) 工程材料類物資的領用必須工程部門負責人簽字確認。對于使用的工程配件必須按需領用。2) 單項工程領用材料應根據批準的專項物資請購表，經工程部負責人簽字認可，方可領用物資，工程部須跟進物資使用情況。工程驗收完工后，將剩余物資退回公司庫房，由物資使用部門填寫退料單；物資管理人員根據退料單，查看物資是否完好，重新入庫記帳。4、 設施設備類物資的領用設施設備類物資的領用，由使用部門負責人領用并安排專人使用管理。服裝類物資的領用服裝類物資的領用應由使用人簽字領用，物資管理人員應審核并記錄個人臺帳、確認服20、裝領用時間、數量、規格型號無誤后批準領取。5、 公司員工未經許可不得隨意領用物資，物資管理人員也不得隨意發放物資。6、 領用人員在領用物資時，應立即檢查規格型號是否符合要求，是否完整無損，物資領出后如屬人為損壞，領用人員應照價賠償。7、 為確保物資質量，領用人在使用物資后7日內，一旦發現質量問題，可退回物資管理人員處，由物資管理人員統一安排退換。8、 物資管理人員在辦理物資領用出庫時，必須認真核實出庫物資種類、數量、用途及部門負責人的簽字，經檢查無誤后立即出具領料單，填寫必須規范，數據必須準確無誤，字跡必須清楚，不得涂改，領用人員、物資管理人員必須簽字確認。領料單一式三聯，第一聯庫房留底備查，21、第二聯交財務部做賬，第三聯領料部門留底備查。9、 公司后勤主管及管理處物資管理人員應建立部門及個人物資領用臺帳，部門公共物資一律由部門負責人掛名負責，對公共物資進行監督管理，避免物資的流失。對于臺帳中已領用的物資，需再領用時必須以舊換新。部門及個人物資領用臺帳包括的物資范疇（參照本制度第三章）：a) 工具類物資、設備設施類物資、各部門轄區內屬公司固定資產的物資。b) 以下部分辦公用品不包含在上述物資類別，但具有較長的使用壽命，也必須納入部門及個人物資領用臺帳中：剪刀、裁紙刀、尺子、訂書機、印泥、計算器、白板、溫度計、內存條、硬盤、網卡、對講機電池、對講機充電器、文件架。10、 部門及個人物資領22、用臺帳中對于金額較大、使用壽命較長的辦公用品、工具、設備類物資應特別注明；員工在人事部辦理離職手續時，必須按公司離職的相關規定將領用的工具、設備類物資退回給物資管理人員處置；物資管理人員核對退回的物資數量無誤、無損壞后，在離職交接清單（見公司相關制度）上簽字，并填寫退料單，將退回后的物資應重新辦理入庫手續。若因人為的操作不當，導致工具、設備不能正常使用或損壞，則由領用人照價賠償。第六章 物資的調撥、借用、退料第二十三條 物資的調撥公司本部或各管理處的物資，如因公司運營需要，需調撥給其他管理處或收回公司本部庫房，應辦理相應物資調撥手續，如屬舊物資調撥，按物資的成新度合理估算其價值后，辦理退料單入23、庫后，再進行調撥。調撥時需由物資管理人員出具物資調撥單，和調撥物資一起由采購人員送至各管理處；各管理處物資管理人員驗收合格后，在物資調拔單上簽字確認。物資調拔單一式四聯套開，第一聯調出方留底備查，第二聯調入方交財務做帳，第三聯調出方交財務做帳，第四聯調入方留底備查，并各自修改相應的物資臺帳記錄。第二十四條 物資的借用1、如公司本部或管理處的物資，因臨時所需或者遇突發時間需借用給其他管理處時，可由借出方物資管理人員辦理借用手續，須填寫物資借用記錄表，經借用方簽字確認后借用。借用完畢后歸還人送還物資并在物資借用記錄表上簽字，物資所屬方物資管理人員驗收物資，在物資借用記錄表經手人一欄中確認簽字即為歸24、還接收。2、各管理處借用較大型設施、設備時，借用方物資管理人員須妥善管理及監督使用。第二十五條 物資的退料如因個人離職、調崗等人事變動或部門物資閑置未用等原因而需要退還個人（或部門）物資時，需填寫退料單（為紅字填寫的領料單），經退料人、退料人所屬部門經理（各管理處為原所屬部門主管）簽字確認，同所退物資一起交物資管理人員確認退料完好后，退回庫房入庫，同時修改個人（或部門）臺賬。退料單一式三聯套開，第一聯庫房留底備查，第二聯交財務做帳，第三聯退料人留底備查。注：人員調動崗位后，個人臺帳需隨調動人員一起調入另一部門。第七章 物資的維修第二十六條 公司各職能部門和管理處的物資維修應首先由管理處下轄維修25、組檢查并維修，如確認因維修條件限制無法修復的，由使用部門按物資維修流程處理。本章所規定的維修流程均指在物資保修期外或我公司維修人員因條件限制無法修復的外修物資。第二十七條 公司職能部門物資的維修1、 各職能部門物資需維修時，應填寫物資維修申請單，經工程部核定維修費用后，如維修費用在300元以內的，須經行政部經理簽字確認方可維修；如維修費用在300元-500元之間的，須經副總經理審批后方可維修；如維修費用在500元以上的，須經總經理審批后方可維修。2、 物資維修申請單審批完成后，由公司后勤主管歸檔，并協調工程部安排人員維修。物資維修費用的報銷由后勤主管統一報銷，并附物資維修申請單復印件。3、 公26、司職能部門物資維修流程如下審批核定費用使用人部門經理安排人員交付并經確認維修人員維修工程部公司后勤主管提需求核實同意通知審批結果300元以內500元以上300-500元行政部經理副總經理總經理備檔第二十八條 管理處物資的維修1、 管理處物資需維修時，應由物資使用部門填寫物資維修申請單，經管理處物資管理人員安排人員核定維修費用后，如維修費用在200元以內的，須經管理處經理簽字確認方可維修；如維修費用在200元-300元之間的，須經公司行政部經理簽字確認方可維修；如維修費用在300元-500元之間的，須經副總經理審批后方可維修；如維修費用在500元以上的，須經總經理審批后方可維修。2、 物資維修申27、請單審批完成后，由管理處物資管理人員歸檔并安排人員維修，維修過程必須安排管理處維修人員監督并確認配件更換。物資維修費用的報銷由各管理處統一向財務部報銷，并附物資維修申請單復印件。3、 管理處物資維修流程如下：由管理處維修人員核定費用300-500元500元以上部門主管副總經理審批總經理審批200元以內維修人員維修行政部經理審批審批200-300元交付并經確認管理處物資管理員備檔使用人管理處經理審批核實同意提需求管理處維修班監督審批安排人員第二十九條 辦公設施設備類物資的維修：1、 對于辦公設施設備的維修，由物資使用部門填寫物資維修申請單，部門（管理處）經理簽字確認，經由公司設備管理人員檢查確認28、設備情況并核定費用后，如維修費用在200元-300元之間的，須經公司行政部經理簽字確認方可維修；如維修費用在300元-500元之間的，須經副總經理審批后方可維修；如維修費用在500元以上的，須經總經理審批后方可維修。2、 物資維修申請單審批完成后，由公司后勤主管歸檔，并由設備管理員維修或安排維保人員維修。物資維修費用的報銷由物資管理人員統一報銷，并附物資維修申請單復印件。3、 維修流程如下審批核定費用使用人部門經理安排人員交付并經確認維修人員維修公司設備管理員公司后勤主管提需求核實同意通知審批結果300元以內500元以上300-500元行政部經理理副總經理總經理備檔第八章 物資的報廢第三十條 29、公司物資按照本制度第二章的分類原則管理，物資的報廢除辦公用品類、保潔綠化用品類、服裝類和其他類物資由各級物資管理員按物資臺帳做相應管理外，工程材料類、工具類、設施設備類物資報廢必須按照本章規定嚴格執行。第三十一條 工具及設施設備類物資到了一定使用年限，損壞經維修人員確認無法再修復使用的，由使用部門填寫物資報廢申請單，簽批后與報廢物資一起交回公司后勤主管處，同時在本部門（管理處）下賬。公司后勤主管依據物資報廢申請單對物資進行報廢，并統一管理處置。第三十二條 設施設備類物資中的辦公設備需要報廢的，由公司設備管理員現場檢查確認后，填寫物資報廢申請單，經公司領導審批后，由公司后勤主管統一組織報廢處理。30、第三十三條 屬工程材料、工程設施設備的報廢由使用部門填寫物資報廢申請單，公司工程部經理審核，經公司領導批準后由公司后勤主管統一組織報廢處理。第三十四條 公司后勤主管每年對報廢物資進行統一清點，建立清單，向公司領導請示后處理、變賣，收入交財務。第三十五條 財務管理部會計根據總經理批準后的物資報廢申請單做相應的賬務處理。第九章 罰則第三十六條 物資管理人員未按要求及時規范填寫入庫單、領料單、調撥單、退料單，及時登記相關臺帳的，每次罰款10-50元。第三十七條 公司后勤主管、管理處物資管理人員每月未按要求按時提交當月的收、發、存報表及相關附件的，每次罰款10-50元。第三十八條 各級物資管理人員應按31、要求做好物資材料出入臺帳。若帳、卡、物不相符，又未查找原因，未采取措施，未作記錄，給公司造成損失，所差的物資應照價賠償。第三十九條 私自轉借、調換公司所屬物資的，處以罰款20-100元，并視情節輕重，分別給予通報批評、警告或記過處分直至開除。第四十條 未經公司審批程序私自購買物資，物資管理人員不予入庫及報銷，購買人員自付物資費用。如發現無任何采購審批程序又已驗收入庫的物資，將根據情節輕重對物資管理人員處以20-100元的罰款。第四十一條 未按正確方法使用、操作或私自拆除、拆卸公司物資并造成損壞的，根據其損壞情況，由責任人承擔因此產生的維修費用或照市價賠償，并給予通報批評。第四十二條 因各級物資32、管理人員、使用物資的責任人管理不善造成公司物資損壞或遺失的，責任人承擔因此產生的維修費用或照市價賠償，同時給予通報批評。第四十三條 責任人未經過流程審批，私自報廢、轉賣公司物資的，罰款50-200元，并視其情節輕重給予通報批評、警告或記過處分直至開除。第四十四條 私自盜竊公司資產的，公司將予以開除，并視情節輕重追究其法律責任。第四十五條 如購買物資存質量問題且在保修期內無法退換或保修的，將按物資購買價值的5% 對物資采購人員進行處罰。第四十六條 個人物資如出現遺失應照價賠償；公共物資如出現遺失，相關責任人照價賠償；如不能查出直接責任人，則由部門負責人承擔管理責任，根據情節輕重處以20-200元33、罰款。第四十七條 公司購買的所有物資，必須存在于物資計劃預算表、急需物資請購表、專項物資請購表中，如發現無任何手續的情況下購買物資，將追究相關采購人員的責任，處以50-200元罰款，并視情節輕重予以通報批評或記過處分。第四十八條 各管理處負責人、物資管理人員必須積極配合公司相關門對物資的清查、盤點、抽查等工作。如有消極應對，無故推托等行為，將給予相關人員通報批評。第四十九條 各級物資管理人員如有人事變動，必須做好工作交接手續，分清責任。如不按規定辦理交接手續，將給予責任人通報批評，并責令其完善交接手續。第十章 附則第五十條 本制度自發布之日起生效執行，原有制度同時廢止，相關事項以本制度為準。第五十一條 本制度的解釋權屬于公司行政部。