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1、特鋼公司各分廠、部門備品備件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的設備備件是設備維修中用來恢復設備精度、延長使用年限、提高維修效率和設備利用率的必要物資，為進一步規(guī)范XX公司備品備件管理工作，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于XX公司各分廠、部門。三、備品備件的定義（一）常耗類備件：使用壽命不超過六個月，屬于穩(wěn)定消耗的備品備件，此類備件在倉庫（含各廠二級庫）庫存儲備周期不超過三個月。（二）長周期常耗類備件：使用壽命大于六個月，屬于長周期消耗備品備件，此類備件庫存儲備周期不超過六個月。（三）事故備件: 2、可在倉庫中長期儲備，是生產(chǎn)、設備穩(wěn)定運行的必備條件，同時具備如下特點的備件：工作負荷大、使用壽命兩年以上、制造工藝復雜、制造周期在六個月以上。一旦發(fā)生事故損壞，立即引起主要設備功能失效、嚴重影響主生產(chǎn)線設備運行，甚至造成主要工藝生產(chǎn)線被迫停止運行，通過其它替代方式無法在2小時內(nèi)恢復設備功能和生產(chǎn)線運行。四、職責分工（一）各使用單位負責備品備件采購計劃的制定及備品備件的合理使用，負責備品備件技術圖紙檔案管理，制定使用備品備件的庫存定額及管理辦法，并結合本單位具體實際情況對各類備件物資實施有效監(jiān)管。1、使用單位各車間負責根據(jù)備件消耗周期、采購周期及占用數(shù)量建立各類設備的備件臺帳，及時掌握備件庫存及3、大型關健備件的使用情況，并根據(jù)備件更換臺帳情況有計劃合理審報備件計劃；2、使用單位設備科負責根據(jù)車間設備運行情況、備件的使用壽命、月度檢修計劃及前期計劃審報情況認真編制備件計劃，并經(jīng)各級領導簽字后上報機電能源部備品備件科及供應公司信息計劃科；3、使用單位計劃員負責統(tǒng)計所有設備的規(guī)格型號、裝配結構、部件備件名稱以及各種技術參數(shù)并定期更新，及時了解設備運行情況和備件使用及到貨、庫存狀態(tài)。（二）機電能源部負責備品備件管理制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行，負責定期對備件基礎管理、長期閑置積壓物資特別是緊急備件到貨使用情況及修舊利廢進行檢查和考核，對各廠每月備件消耗進行統(tǒng)計和分析，通過規(guī)范管理來降低備件消耗，是公司4、備品備件歸口管理部門。 五、內(nèi)容與要求（一）計劃管理1、計劃類別采購計劃按時間和性質(zhì)分為三類：年度計劃、月計劃、緊急備件計劃（臨時計劃）、年度計劃：各使用單位每年度要對消耗類備件、長周期消耗備件、 事故備件進行統(tǒng)計匯總，在年備件消耗定額基礎上報年度備件采購計劃。月計劃:是采購計劃的主體，應占每月正常采購總量的95%（項目建設單位為85%），各使用單位在每月按規(guī)定時間內(nèi)申報備件采購的計劃。緊急備件計劃（臨時計劃）：因生產(chǎn)急需而未上報月度采購計劃的備件，使用單位可隨時填寫急需備件計劃單并注明急需原因報送機電能源部，經(jīng)部門副總審核后上報供應公司采購。緊急計劃為補充計劃，必須嚴格控制，只允許每月的前兩5、周上報，且不得超出當月采購總量的5%。2、計劃編制要求（1）各分廠、部門必須增強計劃上報的預見性、計劃性，根據(jù)實際需求和物資定額（不得突破）編制本單位的申購計劃（經(jīng)董事長或董事會批準的大型設備及備件計劃不在此列）。（2）計劃必須符合“五性”要求（即：具體性、完整性、合理性、總控性、權威性）；必須符合供應公司的統(tǒng)一格式及ERP-NC系統(tǒng)的編碼要求。（3）各單位申購計劃編制和上報的程序按既定的工作流程和要求執(zhí)行。對于不按程序或要求上報的申購計劃，供應公司可退回原單位。（4）各使用單位認真核對消耗和儲存定額，嚴把數(shù)量關，防止造成積壓。（5）非標備件申報計劃同時附帶圖紙或技術要求2套。（6）申報計劃采6、購周期要按備品備件采購周期參照表填報。（7）在申報計劃時在備注欄填寫建議制造單位或原制造單位，但建議制造單位應為信譽度高、能保質(zhì)保量并符合備件相關方規(guī)定，對于需要在原廠家采購、需簽訂技術協(xié)議、到制造現(xiàn)場驗收及其他特殊要求的項目需在備注欄中說明。3、計劃申報時間每月24日前上報供應公司。4、計劃執(zhí)行要求（1）上報計劃后隨時與供應部門保持聯(lián)系，對供應公司信息計劃科及采購科室供應員反饋的問題，機電能源部督促各上報單位按時間予以落實反饋。（2）各使用單位備件計劃員根據(jù)計劃執(zhí)行情況及時到倉庫掌握備件的到貨情況，并核實到貨物資是否與計劃相符，對因各種原因不能滿足使用的物資應在第一時間通知供應公司采購科室和7、驗收科進行處理，對超過采購周期仍未到貨的急需使用的備件，使用單位按照要求進行統(tǒng)計并及時會知機電能源部催辦。（3）因設備改造、更新等原因而造成備件計劃失效時應及時會知供應公司信息計劃科和采購科室供應員，對計劃已簽訂合同的則由供應公司供應員協(xié)調(diào)使損失減少到最小。（二）質(zhì)量管理1、采購質(zhì)量管理使用單位在申報采購計劃時，對關鍵備品備件提出具體的技術性能指標、工作條件及驗收標準或方法。2、驗收質(zhì)量管理（1）對于成套設備、關鍵備件根據(jù)合同約定，可以由供應公司組織協(xié)調(diào)使用單位相關人員到設備制造廠進行出廠驗收，出廠驗收可以視情況分為出廠全過程質(zhì)量跟蹤檢查和關鍵檢驗過程的跟蹤檢查，驗收合格方可發(fā)運。（2）對于標8、準件由供應公司驗收合格后入庫，使用單位對備件更換后的質(zhì)量進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使用單位在三天內(nèi)填寫備件質(zhì)量信息反饋卡上報機電能源部，機電能源部負責協(xié)調(diào)供應公司處理并及時將結果反饋給使用單位。（3）對于必須經(jīng)過現(xiàn)場使用才能判定是否為合格的備件和各使用單位核心重要關健備件，供應公司驗收科和使用單位可對其外觀質(zhì)量、規(guī)格尺寸初步進行驗收，使用過程中發(fā)現(xiàn)問題使用單位應及時將信息反饋，由供應公司采購員通知廠家退貨或修復及索賠。（三）備件的使用管理1、為降低物資庫存和消耗，集團公司財務部明確相關成本考核要求，成本考核每月與財務部對指標進行考核并實施獎懲。2、各單位在單位內(nèi)部建立備件消耗考核機制，落實獎懲，9、鼓勵各級員工利舊利廢，改進使用閑置材料及配件，具體消耗指標由各單位根據(jù)自身實際情況自行制定。3、嚴格個人工具的領用管理，實行個人工具的賬卡管理制度，嚴格按工具使用年限實行以舊換新。各單位由車間計劃員負責個人工具的建賬上卡、領用發(fā)放和回收工作。4、備件上線后嚴格按要求記錄備件更換臺帳，并對使用過程進行跟蹤；5、對于定期更換的備件各使用單位要根據(jù)備件更換臺帳對到更換周期的備件及時進行更換，確保設備正常運轉，并對下線備件及時進行檢查，能修復的及時進行修復，對不能二次利用的備件可通過改造用到其它部位，以降低備件消耗成本；（四）備品備件修復管理1、設備檢修換下來的備件，尺寸不符合要求、機械性能沒有發(fā)生變10、化的備件，應采取堆焊、噴鍍等辦法修復利用。2、各單位要將換下的備件及廢舊物資進行認真檢查，凡能利用或修復使用的要盡量修復和利用，經(jīng)確認再無復用價值的廢舊物資方能考慮處理。對具有修復再利用價值的備件要編制修舊計劃表進行修復。3、關健備件的修復再生，修復前需經(jīng)專業(yè)技術人員和有豐富經(jīng)驗的維修人員共同檢查，確認其性能或采用可靠技術手段檢查后方允許修復。4、修復的工藝技術問題，使用單位能修復的由使用單位修復，自己不能修復的以機電能源部和加工單位為主，使用單位協(xié)助處理。5、各單位不得私自與廠家簽訂修復合同，所有修復合同必須經(jīng)機電能源部審核簽字后方可生效執(zhí)行，外委修復的備件各使用單位設備科必須建立臺帳。6、11、凡修復的備件檢驗合格后，使用單位要單獨建立臺帳并妥善存放，機電能源部依據(jù)修舊利廢制度按備件修復價值進行獎勵。（五）備品備件報廢管理1、因各種原因導致備件的報廢，應及時將從合格備件中清理出來以防誤用，造成不良后果。2、建立廢舊物資的月報制度，各單位必須于每月25日前以書面形式向機電能源部上報廢舊物資，對備件的報廢要慎重對待，關健、貴重備件（固定資產(chǎn)）的報廢由各單位鑒定后上報機電能源部，由機電能源部再組織相關專業(yè)技術人員再次進行鑒定。3、建立廢舊物資清查制度，公司每季末對各單位廢舊物資管理進行一次清查。4、確認報廢的備件在公司各級確認簽字后及時上報財務委員會，并按財務委員會簽批意見處理。5、備件報12、廢的標準：不符合國家標準和圖紙要求而又不能利用的備件；銹蝕嚴重或超過有效期限又不能修復或再生的備件；耗能高，且效率低，技術狀況落后的備件；國家規(guī)定報廢設備且不能利用的設備。（六）備件積壓管理1、各使用單位要根據(jù)備件更換臺帳及設備備件臺帳有計劃、合理的審報備件，對上報計劃的真實性、有效性及備件的積壓負責，從源頭上控制、減少、避免備件積壓，杜絕因采購計劃不周、重復采購而造成的庫存積壓。2、使用單位在上報計劃時對庫存物資進行確認，定期對庫存積壓物資進行核對，特別是對一些長期積壓物資，通過改造能利用的及時進行消化，以降低庫存?zhèn)浼Y金占壓，機電能源部加大力度對積壓物資的處理，特別是緊急備件到貨長期不使用13、。3、各單位因計劃失誤造成物資積壓，按積壓物資金額計算由計劃單位設備主任和具體經(jīng)辦人員承擔資金利息的80%，審核相關負責人承擔資金利息的20%，從造成積壓的當月起算，直至積壓物資處理完為止，資金利息按月10計。4、各單位因計劃失誤造成物資不能使用，經(jīng)物資供應公司努力又無法退換的，按不能使用物資金額的10%計算，由計劃單位相關責任人承擔60%的損失費用，審核相關責任人承擔40%的損失費用。（七）備品備件強化改造管理1、備件的強化改造必須利用新技術、新工藝、新材料逐步提高備件的技術性能，延長使用壽命，降低消耗。2、設備上存在缺陷的關鍵備件和使用次數(shù)多、磨損快、消耗高的備件，要逐臺逐項有計劃的結合大14、中修進行改造。3、重要、關鍵設備需強化改造的備件，必須有完整的改造方案和全面的技術鑒定意見，并組織專業(yè)人員編制計劃，計劃審核通過后方可進行。4、備件改造的各種數(shù)據(jù)資料，必須詳細填寫清楚、完整、準確的記錄，并裝入該設備的檔案。（八）備件的的通用化、標準化、系列化管理1、必須從設備的設計、選型、制造到設備安裝、投入生產(chǎn)后備件的一系列過程貫徹執(zhí)行。2、品種多、規(guī)格復雜的備件在技術性能滿足設備使用的前提下，必須盡量減少品種規(guī)格，達到互換互用。3、對不同的備件生產(chǎn)廠家，若要品種、規(guī)格、性能相同，必須統(tǒng)一共同的質(zhì)量標準，并能互換互用。六、考核（一）各使用單位上報的緊急計劃不得高于當月采購總量的5%，每高115、%扣計劃申報單位主管領導及設備科長各5元、10元，扣個人月度管理績效2分，緊急計劃每周上報次數(shù)每超過1次扣2分，當月沒有緊急計劃的獎勵個人月度管理績效5分；（二）備件計劃中備件編碼、型號、規(guī)格、材質(zhì)、圖號或技術參數(shù)報錯1處，考核具體經(jīng)辦人10元/處，審核相關負責人5元/處，扣設備管理績效0.5分/處；（三）備件采購計劃中出現(xiàn)重復采購項目，具體經(jīng)辦人20元/項，審核相關負責人5元/項，扣設備管理績效1分/項；（四）、不能合理、有計劃性及按采購周期上報計劃而造成預警預報，考核車間主任30元/項，設備科長10元/項；（五）平時對備件的計劃執(zhí)行情況不跟蹤落實，導致因備件原因設備隱患長期不能得到及時處理16、，每次考核車間主任30元/項，對因備件計劃督促不力而導致事故及停產(chǎn)者，考核所在單位設備廠長5元/起，設備科長10元/起，計劃員30元/起，扣設備管理績效1分/件；備件計劃申報不科學，因備件短缺造成設備停機事故，按設備事故管理規(guī)定進行考核；（六）對上報的備件督辦會知函，無設備科長、廠長簽字的每次考核設備科長20元，不能按要求格式填寫備件計劃上報時間及目前狀況考核設備科長30元/項，對無計劃備件要求督辦考核設備科長50元/項；（七）備件在購回及使用過程中出現(xiàn)規(guī)格型號錯誤及質(zhì)量問題，三天內(nèi)填寫質(zhì)量異議單上報機電能源部，不按要求每次考核50元，推遲一天，加罰5元；（八）臺帳（備件更換臺帳、設備備件臺帳17、）不規(guī)范，無記錄、記錄不及時、更新不及時考核車間設備主任30元，漏項考核車間設備主任5元/項；（九）備件申報不嚴謹，造成常耗類備件積壓三個月以及長周期常耗備件積壓六個月以上的，分別如下考核：1、備件價值在2000元以下的，考核審核相關責任人5元/件，計劃上報車間設備主任和具體經(jīng)辦人10元/件，扣設備管理績效0.5分/件；2、備件價值在20005000元以內(nèi)的，考核審核相關責任人10元/件，計劃上報車間設備主任和具體經(jīng)辦人20元/件，扣設備管理績效1分/件；3、備件價值在500010000元以內(nèi)的，考核所在單位設備廠長5元/件，審核相關責任人10元/件，計劃上報車間設備主任和具體經(jīng)辦人30元/件18、，扣設備管理績效1分/件；4、備件價值在10000元以上的，考核所在單位設備廠長10元/件，審核豐關責任人20元/件，計劃上報車間設備主任和具體經(jīng)辦人50元/件，扣設備管理績效2分/件；（加工周期長、價格超過5萬元以上的大型事故備件除外）；5、緊急備件到貨1個月未使用考核上報車間設備主任30元/項，計劃員20元/項，設備科長10元/項，到貨三個月未使用考核上報車間設備主任50元/項，計劃員30元/項，設備科長20元/項；（十）各單位重要關健設備備件計劃上報，沒有按文件制度要求推薦3家以上良好性價比的采購廠家，考核所在單位設備廠長5元/件，設備科長10元/件，所在車間主任（機修主任）20元/件，19、計劃員30元/件，扣設備管理績效1分；（十一）因各單位管理不善造成備件損壞的，按照原備件價值的5%考核責任車間及科室負責人；（十二）對“長期積壓閑置、報廢的設備備件”不及時上報及處理，機電能源部檢查每發(fā)現(xiàn)1項，考核所在單位設備廠長5元/項，設備科長10元/項，所在車間主任（機修主任）30元/項，廢舊物資長期積壓按宛鋼字（2008）28號廢舊、積壓物資管理規(guī)定嚴格考核，因處理不及時被公司及集團通報，加倍考核，同時聯(lián)系廠長目標管理考核0.5-2分；七、本制度由XX公司機電能源部負責解釋，自XX1年1月26日開始實施。附件一：備件采購周期表附件二：備品備件質(zhì)量信息反饋表附件一：備件采購周期表1、非標20、機械備件制造周期（月）備件種類訂貨周期備件種類訂貨周期鑄鋼件2鉚焊件2鑄鐵件2鑄銅件2鍛鋼件2成套設備3非標減速機3非標車輪、制動輪2非標吊鉤3事故備件按最短時間制作（常規(guī)周期的1/2）2、電氣自動化備件制造周期（月）名稱內(nèi) 容訂造周期電機定型產(chǎn)品2重新設計中、小型電機3成套設備標準2非標準2電器備件專 業(yè)1非 標2儀表、電纜1控制標 準1非標準23、其它類備件制造周期（月）內(nèi)容液壓潤滑類通用機械類進口機械類進口電氣類標準緊固件類生產(chǎn)工具類測量設備類訂造周期(月)標準件1122121非標件2233232附件二：備品備件質(zhì)量信息反饋表合同編號備件名稱規(guī)格型號制造廠家備注出庫日期安裝日期額定壽命實際壽命失 效 原 因直接經(jīng)濟損失間接經(jīng)濟損失生產(chǎn)廠處理意見主管部門審定意見主管副總供應員機電部部長生產(chǎn)廠廠長設備科長填表人報表時間：