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1、煙草專賣公司內部專賣管理監督同級監管制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為強化內部專賣管理監督工作，促進行業自律，確保XX縣內部專賣管理監督實施細則的貫徹執行，制定本制度。 第二條 本制度適用于XX縣煙草專賣公司對XX營銷部的同級監管。XX營銷部應自覺加強自律，嚴格遵守煙草專賣法律、法規和有關規定，建立、健全本企業的內控制度，按期、如實報告經營情況，自覺接受監督檢查。第三條 XX營銷部經營活動的全過程受XX縣煙草專賣公司的依法監管。第四條 XX縣煙草專賣公司對XX營銷部的監管嚴格按照屬地管理的原則進行。第五2、條 XX縣煙草專賣公司對XX營銷部的監管實行定期檢查與不定期檢查相結合、常規檢查和專項檢查相結合的檢查制度。第六條 XX縣煙草專賣公司依法對XX營銷部經營活動的全過程進行監管，包括：（一）監督XX營銷部按照煙草專賣法律、法規和有關規定的許可范圍、價格、渠道等簽訂煙草制品購銷合同，核查購銷合同，查處其違規購進煙草制品的行為。（二）監督XX營銷部按照煙草專賣法律、法規和有關規定的許可范圍、價格、渠道等銷售煙草制品，核查月銷售計劃、銷售報表，查處其超量銷售以及將煙草制品銷售給無煙草專賣零售許可證的單位和個人等行為。（三）實地走訪零售戶，核對銷售單據，查處營銷部假入網銷售、拆單分攤等行為。（四）監督XX營銷部內控制度的建立和執行情況，對其內控制度的建立和上報的自查報告進行審核備案。第七條 本規定解釋權屬XX縣煙草專賣公司。 本規定自發布之日起施行。