物流公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)收集管理制度.doc
下載文檔
上傳人:職z****i
編號(hào):1128337
2024-09-08
7頁(yè)
400.54KB
1、物流公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)收集管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 公司數(shù)據(jù)管理制度1.總則1.1目的為規(guī)范公司關(guān)鍵數(shù)據(jù)口徑、統(tǒng)計(jì)、收集、審查、使用、保管、共享各環(huán)節(jié)的流程和標(biāo)準(zhǔn),明確各部門在數(shù)據(jù)管理方面的責(zé)權(quán)利,以使數(shù)據(jù)更好地為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),特制訂本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、收集、審查、使用、保管、共享各環(huán)節(jié),以及IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)表開發(fā)的口徑標(biāo)準(zhǔn)。1.3基本原則數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計(jì)應(yīng)遵循真實(shí)性、完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性的基本原則。1.4術(shù)語(yǔ)說明基礎(chǔ)數(shù)據(jù):指未經(jīng)過運(yùn)算、加工而呈現(xiàn)出來的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù),如營(yíng)業(yè)2、收入、出港貨量;延伸數(shù)據(jù):由兩個(gè)或兩個(gè)以上的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)經(jīng)運(yùn)算、加工而生成的數(shù)據(jù),如短駁成本率;1.4.3數(shù)據(jù)報(bào)表:為統(tǒng)計(jì)和呈現(xiàn)某個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)而設(shè)置了相應(yīng)格式的數(shù)據(jù)表格、表單;數(shù)據(jù)月冊(cè):業(yè)務(wù)系統(tǒng)以月為單位將多個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)表按照一定關(guān)聯(lián)性匯總而形成的數(shù)據(jù)庫(kù)。2.管理職責(zé)2.1組織發(fā)展中心:公司數(shù)據(jù)管理的歸口部門,負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)管理制度的制修訂,公司各類數(shù)據(jù)口徑、流程、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)籌、規(guī)劃、審查;2.2各業(yè)務(wù)系統(tǒng)(中心/本部):負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理,包括數(shù)據(jù)口徑、流程、標(biāo)準(zhǔn)的確定,執(zhí)行、監(jiān)督本系統(tǒng)的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)布本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)報(bào)表、數(shù)據(jù)月冊(cè);2.3各業(yè)務(wù)單元部門:執(zhí)行本系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)、3、準(zhǔn)確提交數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)管理過程3.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)3.1.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑(定義)確定:由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)各自業(yè)務(wù)內(nèi)容和管理需要提出,經(jīng)相關(guān)責(zé)任單位審批生效,是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的唯一標(biāo)準(zhǔn),未經(jīng)審批不得私自更改;2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑(定義)變更:因組織戰(zhàn)略發(fā)生變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、組織架構(gòu)調(diào)整或管理需求變化等因素,需要對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行調(diào)整的,由業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人提交“數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)”流程,經(jīng)相關(guān)責(zé)任單位審批生效。因此帶來的數(shù)據(jù)變更,業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行還原,保持?jǐn)?shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性;3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑審批流程:數(shù)據(jù)類型申請(qǐng)審核批準(zhǔn)知會(huì)公司層面數(shù)據(jù)(核心數(shù)據(jù))業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心(數(shù)據(jù)管理專員)組4、織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理各部門管理者非公司層面數(shù)據(jù)(非核心數(shù)據(jù))業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心(數(shù)據(jù)管理專員)組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人本部門及相關(guān)部門管理者3.1.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)1.統(tǒng)計(jì)模板:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模板由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)制定,并對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)指導(dǎo),各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、收集、發(fā)布按照統(tǒng)一的模板和要求規(guī)范進(jìn)行;2.統(tǒng)計(jì)目錄:各業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)各自業(yè)務(wù)內(nèi)容和管理需要,設(shè)計(jì)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)框架、具體統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目,形成數(shù)據(jù)目錄,具體包括:數(shù)據(jù)類型、關(guān)鍵數(shù)據(jù)/指標(biāo)、口徑、數(shù)據(jù)用途、數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)計(jì)周期、呈現(xiàn)形式、輸入/輸出部門等內(nèi)容,由組織發(fā)展中心組織評(píng)審確定后執(zhí)行,未經(jīng)審批不得私自更改;3.數(shù)據(jù)來源:主要有手工登記臺(tái)賬5、系統(tǒng)導(dǎo)出兩種形式,原則上優(yōu)先采用系統(tǒng)數(shù)據(jù);4.統(tǒng)計(jì)流程:3.1.3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目變更1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目變更類型:主要指新增、刪減數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目;2.因組織戰(zhàn)略發(fā)生變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、組織架構(gòu)調(diào)整或管理需求變化等因素,需要新增、刪減數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的,由業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人發(fā)起“數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)”流程,經(jīng)相關(guān)責(zé)任單位審批生效,未經(jīng)審批不得私自新增、刪減數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目;3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目變更申請(qǐng)流程:數(shù)據(jù)項(xiàng)目類型申請(qǐng)審核批準(zhǔn)知會(huì)公司層面數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心(數(shù)據(jù)管理專員)組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理各部門管理者非公司層面數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心(數(shù)據(jù)管理專員)組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人本部門員工3.2數(shù)6、據(jù)收集與發(fā)布3.2.1數(shù)據(jù)收集與發(fā)布內(nèi)容:根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,需要收集和發(fā)布的數(shù)據(jù)主要包括:各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的每日關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)度表、數(shù)據(jù)月冊(cè);組織發(fā)展中心的公司每日關(guān)鍵數(shù)據(jù)報(bào)表、公司月度關(guān)鍵數(shù)據(jù)報(bào)表;3.2.2數(shù)據(jù)收集與發(fā)布權(quán)責(zé):各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)收集與發(fā)布,組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)公司的關(guān)鍵數(shù)據(jù)收集與發(fā)布,數(shù)據(jù)的收集與發(fā)布對(duì)象由組織發(fā)展中心確定;3.2.3數(shù)據(jù)的真實(shí)性與準(zhǔn)確性:各業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)本系統(tǒng)提交和發(fā)布的數(shù)據(jù)真實(shí)性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),不得偽造、虛報(bào)、瞞報(bào)數(shù)據(jù),違者將依據(jù)數(shù)據(jù)管理相關(guān)懲戒措施處理;3.2.4數(shù)據(jù)收集與發(fā)布時(shí)效1.數(shù)據(jù)提交:按天提交的數(shù)據(jù),應(yīng)于每天下班前提交前一天的數(shù)據(jù),按月提交的數(shù)據(jù)應(yīng)于7、每月7日前提交上一個(gè)月的數(shù)據(jù)(遇節(jié)假日順延);2.數(shù)據(jù)發(fā)布:每天數(shù)據(jù)在次日下班前進(jìn)行發(fā)布,月度數(shù)據(jù)在次月10至13日進(jìn)行發(fā)布;3.各部門應(yīng)按時(shí)按質(zhì)按量提交和發(fā)布各項(xiàng)數(shù)據(jù),如有異常需及時(shí)向組織發(fā)展中心報(bào)備,未按規(guī)定執(zhí)行的,依據(jù)數(shù)據(jù)管理相關(guān)懲戒措施處理。3.3數(shù)據(jù)審查各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過程和結(jié)果進(jìn)行審查,組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查,若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾正并督促改善。3.4數(shù)據(jù)保管與使用3.4.1數(shù)據(jù)保管內(nèi)容:每日關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)度表、數(shù)據(jù)月冊(cè)、各類報(bào)表、手工臺(tái)賬等;數(shù)據(jù)保管部門:組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)公司各類數(shù)據(jù)的保管、維護(hù),數(shù)據(jù)臺(tái)賬及電子檔案的建立;各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)保管、維8、護(hù),數(shù)據(jù)臺(tái)賬及電子檔案的建立;數(shù)據(jù)保管部門應(yīng)保證數(shù)據(jù)的完整性和持續(xù)性;3.4.3數(shù)據(jù)使用:各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)僅限在本系統(tǒng)內(nèi)部使用(關(guān)聯(lián)的共享數(shù)據(jù)除外),如因工作需要需借閱其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),需提交“數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)”工作流,經(jīng)相關(guān)責(zé)任單位審批同意后,由組織發(fā)展中心提供需求數(shù)據(jù);3.4.4數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)流程:數(shù)據(jù)類型申請(qǐng)審核批準(zhǔn)公司層面數(shù)據(jù)(核心數(shù)據(jù))需求者業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心(數(shù)據(jù)管理專員)組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理非公司層面數(shù)據(jù)(非核心數(shù)據(jù))需求者業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心(數(shù)據(jù)管理專員)組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人3.5數(shù)據(jù)共享根據(jù)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)部門需定期將關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)提供給數(shù)據(jù)需求部門,實(shí)現(xiàn)部門間關(guān)9、聯(lián)數(shù)據(jù)共享,如財(cái)務(wù)中心的收入成本類數(shù)據(jù),定期提供給業(yè)務(wù)部門。3.6數(shù)據(jù)保密數(shù)據(jù)屬于公司機(jī)密,所有員工都負(fù)有數(shù)據(jù)保密義務(wù),不得以任何方式向公司外部透露任何數(shù)據(jù)信息;不得在未經(jīng)上級(jí)許可的情況下在公司內(nèi)部傳遞關(guān)鍵、敏感的數(shù)據(jù)信息;3.6.2違反數(shù)據(jù)保密相關(guān)規(guī)定,將依據(jù)數(shù)據(jù)管理相關(guān)懲戒措施處理。4.數(shù)據(jù)類型及歸口部門數(shù)據(jù)類型歸口部門月度數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)中心每月10日前,遇節(jié)假日順延1、每天統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)每日關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)度表的輸出為次日下班前,遇節(jié)假日順延;2、因公司原因或其它不可抗拒因素造成的數(shù)據(jù)輸出延誤可酌情處理。人力資源系統(tǒng)數(shù)據(jù)人力資源中心每月10日前,遇節(jié)假日順延質(zhì)量系統(tǒng)數(shù)據(jù)營(yíng)運(yùn)督10、導(dǎo)中心每月10日前,遇節(jié)假日順延行政系統(tǒng)數(shù)據(jù)行政中心每月10日前,遇節(jié)假日順延經(jīng)營(yíng)(平臺(tái))系統(tǒng)數(shù)據(jù)營(yíng)銷中心每月12日前,遇節(jié)假日順延運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)本部每月12日前,遇節(jié)假日順延倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)事業(yè)部每月12日前,遇節(jié)假日順延各類關(guān)鍵數(shù)據(jù)報(bào)表(非財(cái)務(wù)報(bào)表)組織發(fā)展中心每月13日前,遇節(jié)假日順延5.數(shù)據(jù)管理懲戒措施處罰事項(xiàng)處罰對(duì)象懲戒措施數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任人及其直屬上級(jí)扣行政分1分/人/次數(shù)據(jù)格式不合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任人及其直屬上級(jí)扣行政分1分/人/次數(shù)據(jù)提交不及時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任人及其直屬上級(jí)扣行政分1分/人/次數(shù)據(jù)不提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任人直屬上級(jí)記小過,扣行政分3分/次數(shù)據(jù)弄虛作假相關(guān)責(zé)任人(責(zé)任到人)記大過,扣行政分6分/次內(nèi)部數(shù)據(jù)泄密相關(guān)責(zé)任人(責(zé)任到人)記大過,扣行政分6分/次數(shù)據(jù)外泄相關(guān)責(zé)任人(責(zé)任到人)可解除勞動(dòng)合同,追究法律責(zé)任,扣行政分8分6.附則6.1各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑(定義)解釋、表單、報(bào)表、月冊(cè)作為對(duì)本制度的補(bǔ)充;6.2批準(zhǔn)和生效本制度由組織發(fā)展中心編制,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起生效。制度的最終解釋權(quán)歸組織發(fā)展中心,未盡事宜由組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)補(bǔ)充修訂。
管理運(yùn)營(yíng)
上傳時(shí)間:2024-12-17
36份
管理運(yùn)營(yíng)
上傳時(shí)間:2024-12-16
10份
管理運(yùn)營(yíng)
上傳時(shí)間:2024-12-17
46份
管理運(yùn)營(yíng)
上傳時(shí)間:2024-12-16
15份
管理運(yùn)營(yíng)
上傳時(shí)間:2024-12-17
10份
管理運(yùn)營(yíng)
上傳時(shí)間:2024-12-17
9份