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1、焦化廠風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)辨識(shí)評估和控制管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 焦化廠風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度一、目的對XXX廠生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，進(jìn)行科學(xué)評價(jià)和采取 有效控制措施，保證XXX廠生產(chǎn)經(jīng)營安全平穩(wěn)運(yùn)行。二、范圍適用于XXX廠及各部門、工段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控 制等有關(guān)活動(dòng)的管理。三、職責(zé)1、公司主抓生產(chǎn)的副總立接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，組織制泄或修改 本規(guī)定，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2、安全生產(chǎn)綜合室是風(fēng)險(xiǎn)評估的主管部門，負(fù)責(zé)定期對XXX廠進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評價(jià)和有效控制。3、各部門、工段負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2、評價(jià)和有效控制， 結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)綜合室備案。4、安全牛產(chǎn)綜合室負(fù)責(zé)本制度的具體制訂和修訂，并督促各部門 落實(shí)。四、有關(guān)術(shù)語1、風(fēng)險(xiǎn)是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這 些情況組合的跟源或狀態(tài)。2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括公司處于止常、異常、緊急狀態(tài)下的各種潛在 風(fēng)險(xiǎn)。正常狀態(tài)指作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)系統(tǒng)等處于連續(xù)長時(shí)間運(yùn)行的工作狀 態(tài)；生產(chǎn)周期結(jié)束對設(shè)備進(jìn)行檢修等臨時(shí)工作狀態(tài)，與正常狀態(tài)有較大 不同，屬異常狀態(tài)；緊急狀態(tài)則是指發(fā)?；馂?zāi)、爆炸、泄舉等情況。3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指評估各類風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許、可接 受的整個(gè)過程。五、程序1、評價(jià)組織的建立1固定組織公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，針對生產(chǎn)3、經(jīng)營活動(dòng)，每年安排進(jìn)行一 次全面風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，每半年進(jìn)行一次有針對性的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。各部門、工段可根據(jù)各自工作環(huán)境自行建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織，每季度 進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分析。1.2臨時(shí)組織對異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，安全生產(chǎn)委員會(huì)可隨時(shí)組 織成立臨時(shí)組織，臨時(shí)組織工作結(jié)束后自行解散。13公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織成員包括牛產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、質(zhì)檢等部門人員，且應(yīng)具備以下的條件：(1) 熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；(2) 具備涂料化工專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；(3) 具備危險(xiǎn)分析過程的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和知識(shí)；(4) 熟悉風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法等；2、評價(jià)范圍的確定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)之前，應(yīng)確定評價(jià)的范圍。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括:(1) 規(guī)4、劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；(2) 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；(3) 事故及潛在的緊急情況；(4) 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；(5) 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；(6) 職業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7) 丟棄、廢棄、拆除和處置；(8) 企業(yè)周圍環(huán)境；(9) 氣候、地震及其它自然災(zāi)害。3、評價(jià)方法的選擇公司及各部門在進(jìn)行評價(jià)時(shí)，可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)方法。常用的評價(jià)方法有：工作危害分析(JHA)、安全檢查表分 析(SCL)、預(yù)先危險(xiǎn)分析(PHA)、危險(xiǎn)及可操作性分析(HAZOP)、 失效模式與影響分析(FMEA)、故障樹分析(FTA)、事故樹分析(ETA)、 作5、業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)等。其中直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用 工作危害分析(JHA)；崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法宜采用工作 危害分析(JHA)和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)；重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè) 備的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用安全檢查表法(SCL)；新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評 價(jià)方法宜采用：預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA)、危險(xiǎn)與可操作性研究(H AZOP)o 常用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法見附件二。4、評價(jià)準(zhǔn)則的制定4.1公司根據(jù)以下內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則:1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求;2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)等；5）其它應(yīng)考慮的因素。4.2評價(jià)準(zhǔn)則6、應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。4.3評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)的評定標(biāo)準(zhǔn)。5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施5.1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評價(jià)方法，按規(guī)定周期對作業(yè) 活動(dòng)和設(shè)施設(shè)備進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和壞境等三個(gè)方面的對能性和嚴(yán)重程度分析。在 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，重點(diǎn)但不限于對以下兒個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)：a）生產(chǎn)工藝過程，包括合成或熱煉、兌稀、過濾、檢驗(yàn)、上槽（入 庫）等。b）成漆生產(chǎn)工藝過程，包括配料混合、分散研磨、調(diào)色、檢 驗(yàn)、過濾、包裝、入庫；c）稀釋劑、輔助材料的配制工藝過程；d）溶劑罐區(qū)、樹脂罐區(qū)的物料儲(chǔ)存，物料進(jìn)出（或裝卸）7、過程；e）化學(xué)品的儲(chǔ)運(yùn)過程；D導(dǎo)熱油爐加熱過程；g）停水、停電、停儀表風(fēng)氣源等；h）工藝參數(shù)偏差等。、公司各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極 參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，廠級(jí)評價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加，車間級(jí) 評價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加。5.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇561、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)， 制訂并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大的風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。 在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性；（2）控制措施的安全性和先進(jìn)性；（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的實(shí)際運(yùn)行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。562、選擇的控制措施應(yīng)包括8、：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；（3）培訓(xùn)教育措施，提高職工的操作技能和安全意識(shí)；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。5.7風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施5.7對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的每個(gè)隱患項(xiàng)目，都要下達(dá)隱患治理通知，限期 治理，做到定治理措施、定責(zé)任人、定資金來源、定治理期限。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，屬于重人隱患項(xiàng)日的，要做的整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位覽、公司建立隱患治理臺(tái)帳，對確定的重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔 案，檔案內(nèi)容包括：(1) 評估結(jié)論和技術(shù)措施；(2) 評審意見；(3) 隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；(4) 隱患治理的責(zé)任人和期限；(5) 竣工驗(yàn)收報(bào)告；(6)9、 備案文件。5.7.4, 公司無力解決的重大事故隱患，除書面向總公司、當(dāng)?shù)卣?和安全監(jiān)管部門報(bào)告外，還應(yīng)采取有效措施予以防范。公司對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施, 并納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)，并書面向總公司、當(dāng)?shù)卣?安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防 范措施。公司將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對職工進(jìn)行宣傳、 教育和培訓(xùn)，使每位職工熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的 控制措施。5.8重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)：按照重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)GB18218-2009 的規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重人危險(xiǎn)源。重大危險(xiǎn)源的管理執(zhí)行重大危險(xiǎn)源管理制度5.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新公司在非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素和 隱患，每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。在下列情況發(fā)生 時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，進(jìn)行信息更新:1）新的或修訂的法律法規(guī)和其他要求；2）操作變化或工藝變化；3）新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。6、木制度由安全辦公室負(fù)責(zé)解釋。