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1、潔凈煤公司工程預(yù)結(jié)算管理規(guī)定附勞務(wù)結(jié)算審批表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程預(yù)結(jié)算管理規(guī)定1 總則為規(guī)范潔凈煤有限公司工程預(yù)結(jié)算管理，合理確定和控制工程造價(jià)，提高工程項(xiàng)目建設(shè)的投資效益，確定預(yù)結(jié)算程序，統(tǒng)一預(yù)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，合理安排預(yù)結(jié)算進(jìn)度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和內(nèi)蒙古自治區(qū)市及總公司的相關(guān)管理的規(guī)定，結(jié)合潔凈煤公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法；本辦法適用于潔凈煤有限公司新建、改（擴(kuò)）建、技術(shù)改造、更新、修理及非生產(chǎn)建設(shè)等建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)(結(jié))算管理。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額2.2 內(nèi)蒙古自治2、區(qū)建筑、裝飾、園林、市政工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格2009版2.3 內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費(fèi)用計(jì)算規(guī)則2.4 內(nèi)蒙古自治區(qū)房屋修繕工程預(yù)算定額2.5 石油化工行業(yè)安裝工程預(yù)算定額2.6 石油化工行業(yè)檢修與技術(shù)改造工程預(yù)算定額2.7 石油化工安裝工程費(fèi)用定額2.8 電力建設(shè)工程預(yù)算定額3 工程預(yù)結(jié)算管理的原則3.1 組織紀(jì)律原則：遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和總部、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，下級(jí)服從上級(jí)，實(shí)行誰主管誰負(fù)責(zé)。 3.2 勝任盡責(zé)原則：敬業(yè)愛崗，忠于職守，勝任本崗工作。3.3 保密原則：遵守公司的經(jīng)濟(jì)信息、檔案保密制度。3.4 廉潔自律原則：清正廉潔、秉公辦事、嚴(yán)于律己、克己奉公，不收受禮金禮品。4 部3、門職責(zé)4.1 機(jī)械動(dòng)力部職責(zé)機(jī)械動(dòng)力部是公司工程預(yù)（結(jié)）算的歸口管理部門，全面負(fù)責(zé)公司新建、改（擴(kuò)）建、技術(shù)改造、更新、修理及非生產(chǎn)建設(shè)等工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算管理工作，主要職責(zé)如下：a）貫徹落實(shí)國(guó)家、集團(tuán)公司和內(nèi)蒙古自治區(qū)工程造價(jià)管理的方針、政策，研究制定公司工程造價(jià)管理規(guī)章制度，完善工程造價(jià)管理；b）制定公司建設(shè)工程預(yù)（結(jié)）算管理辦法，負(fù)責(zé)公司基建、技改、檢維修工程項(xiàng)目概、預(yù)（結(jié)）算工作；c）負(fù)責(zé)工程合同中有關(guān)工程造價(jià)條款的確定；d）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目招、投標(biāo)工作中有關(guān)工程造價(jià)方面條款的確定及工程標(biāo)底的編制，參與商務(wù)標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作；e）對(duì)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更及工程簽證等進(jìn)行審核；f）收集、整理、儲(chǔ)存已完工4、程造價(jià)資料，建立工程造價(jià)信息檔案；g）負(fù)責(zé)與行業(yè)、省市造價(jià)主管部門的溝通聯(lián)系工作。4.2 相關(guān)部門職責(zé) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)a）負(fù)責(zé)工程資金準(zhǔn)備及管理；b）負(fù)責(zé)根據(jù)手續(xù)完備的資料辦理工程進(jìn)度款支付手續(xù)；c）負(fù)責(zé)根據(jù)手續(xù)完備的工程結(jié)算資料辦理工程款結(jié)算及工程款支付手續(xù)；d）工程結(jié)算付款時(shí)對(duì)甲供乙領(lǐng)材料費(fèi)及其他各項(xiàng)扣款費(fèi)用進(jìn)行復(fù)核。 商務(wù)部職責(zé)a）負(fù)責(zé)對(duì)乙供材料的預(yù)算價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)；b）負(fù)責(zé)提供甲供材料、設(shè)備的出入庫價(jià)格。 機(jī)械動(dòng)力部職責(zé)負(fù)責(zé)復(fù)核工程量簽證、竣工驗(yàn)收資料等相關(guān)文件,對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)核。 各生產(chǎn)中心、隊(duì)職責(zé)負(fù)責(zé)審核工程量簽證、竣工驗(yàn)收資料等相關(guān)文件,對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)。 黨群工作部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)工程5、預(yù)結(jié)算全過程實(shí)施監(jiān)督檢查。 施工單位職責(zé)a）按甲方要求編制預(yù)結(jié)算書并按程序報(bào)審；b）按甲方要求提供相關(guān)預(yù)結(jié)算資料并積極配合審查。5 工程預(yù)結(jié)算管理崗位的要求從事預(yù)（結(jié)）算管理崗位的人員應(yīng)具有理工科類或經(jīng)濟(jì)類大專及以上學(xué)歷，并取得石油化工工程造價(jià)從業(yè)人員資格證或內(nèi)蒙古自治區(qū)造價(jià)員資格證。若取得國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師資格證，可優(yōu)先上崗。6 工作程序6.1 預(yù)（結(jié)）算編制依據(jù)a）國(guó)家、內(nèi)蒙古自治區(qū)及公司現(xiàn)行工程造價(jià)管理的法律法規(guī)、相關(guān)規(guī)定；b）現(xiàn)行國(guó)家定額、地方定額及行業(yè)定額；c）工程承包合同、招投標(biāo)文件、竣工圖、設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要、工程量簽證、竣工資料、竣工驗(yàn)收證明書、經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工措施與施工方案等6、；d）供銷中心出據(jù)的材料領(lǐng)用單、市工程造價(jià)管理站發(fā)布的工程材料價(jià)格信息等，施工單位自行采購的材料報(bào)甲方供銷部門確認(rèn)其價(jià)格后作為結(jié)算依據(jù)。6.2 預(yù)（結(jié)）算編制要求 工程預(yù)（結(jié)）算書必須采用機(jī)械動(dòng)力部統(tǒng)一確定的預(yù)（結(jié)）算軟件編制，微機(jī)打印（A4紙，一式三份），同時(shí)報(bào)送該預(yù)(結(jié))算書的電子版，如無標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算軟件的一律采用Excel表格編制。 預(yù)（結(jié)）算書的內(nèi)容要填寫完整、準(zhǔn)確，項(xiàng)目名稱和合同編號(hào)要與合同相一致，并加蓋施工單位預(yù)算專用章、預(yù)算員資質(zhì)章、施工單位負(fù)責(zé)人章及聯(lián)系電話。 送審的預(yù)（結(jié)）算書包括封面、編制說明、工程交工驗(yàn)收證明書、取費(fèi)表、預(yù)結(jié)算明細(xì)表、工程量計(jì)算表、工程量簽證單、竣工圖，以及經(jīng)7、甲方批準(zhǔn)的施工方案、施工措施等附件；預(yù)（結(jié)）算書封面、工程交工驗(yàn)收證明書及工程簽證單的樣式見附表記錄。 工程結(jié)算書應(yīng)當(dāng)分項(xiàng)目、分費(fèi)用性質(zhì)、分專業(yè)、分核算單元進(jìn)行編制；核算單元以計(jì)劃財(cái)務(wù)部下發(fā)的成本、費(fèi)用核算單元為準(zhǔn)，不得把不同單元、不同專業(yè)、不同費(fèi)用性質(zhì)的內(nèi)容混編在同一本預(yù)算書中。 結(jié)算書中的工程名稱應(yīng)與工程計(jì)劃中工程項(xiàng)目名稱一致。6.3 預(yù)（結(jié)）算報(bào)審要求 施工單位在簽訂工程承包合同，接收本專業(yè)全套圖紙（或檢修計(jì)劃）后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（中小型項(xiàng)目15天，大型項(xiàng)目30天）提交相關(guān)預(yù)算書。 工程竣工后施工單位必須在規(guī)定時(shí)間（中、小型工程15天，大型工程30天）內(nèi)向公司機(jī)械動(dòng)力部提供完整的工程結(jié)算書8、及相應(yīng)結(jié)算資料，各種結(jié)算資料必須完整并且經(jīng)過公司相關(guān)部門審核合格。 機(jī)械動(dòng)力部對(duì)施工單位預(yù)（結(jié)）算報(bào)審期限進(jìn)行考核。若結(jié)算報(bào)審超過規(guī)定期限且非甲方原因造成的，每超過1天按該結(jié)算審定值的1直接扣減施工單位工程款。6.4 預(yù)（結(jié)）算審核程序施工單位編制預(yù)（結(jié)）算書各生產(chǎn)中心、隊(duì)等生產(chǎn)調(diào)度部對(duì)工程量簽證進(jìn)行審核檢維修中心對(duì)工程量簽證進(jìn)行復(fù)核機(jī)械動(dòng)力部工程造價(jià)主管登記及審核、復(fù)核機(jī)械動(dòng)力部主任審核主管副總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)（結(jié)算）6.5 預(yù)（結(jié)）算審查內(nèi)容a）預(yù)結(jié)算書的內(nèi)容是否與合同所簽的內(nèi)容相符；b）預(yù)結(jié)算書的各項(xiàng)內(nèi)容是否填寫清楚；c）預(yù)結(jié)算書是否按規(guī)定編制；d）各專業(yè)工程預(yù)結(jié)算是否按要求分9、開編制、分開取費(fèi)；e）施工圖紙是否經(jīng)項(xiàng)目主管部門或車間設(shè)備負(fù)責(zé)人審查蓋章；f）現(xiàn)場(chǎng)簽證是否真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確，工程量的計(jì)算是否按工程量計(jì)算規(guī)則進(jìn)行，結(jié)果是否準(zhǔn)確，有無重復(fù)計(jì)算工程量的現(xiàn)象；g）定額使用是否合適，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與合同約定相符；h）材料費(fèi)的計(jì)取與合同約定是否一致；i）施工措施方案是否經(jīng)主管部門審批；j）各種資料、報(bào)告是否齊全；k）預(yù)結(jié)算書的報(bào)送時(shí)間是否符合要求。6.6 預(yù)（結(jié)）算計(jì)價(jià)依據(jù)根據(jù)工程承包合同的約定，執(zhí)行國(guó)家、地方和行業(yè)定額及相關(guān)政策、法律法規(guī)、規(guī)定等。6.7 主材、設(shè)備價(jià)格確認(rèn) 工程所需材料原則上由供銷中心采購，確需由乙方自購或利庫、利舊的，須在合同中約定。 甲供材料價(jià)格以10、供銷中心開具的價(jià)格為準(zhǔn)。乙方自購的材料價(jià)格以市工 程造價(jià)信息價(jià)格為準(zhǔn)，信息價(jià)格表上沒有而無法確認(rèn)的材料價(jià)格，由施工單位出具發(fā)票等價(jià)格確認(rèn)依據(jù)，報(bào)甲方供銷部門確認(rèn)后作為結(jié)算依據(jù)。6.8 相關(guān)費(fèi)用計(jì)取規(guī)定 招標(biāo)工程的結(jié)算按合同約定結(jié)算條款執(zhí)行，除合同約定外，其他均不得調(diào)整。 概算包干工程的結(jié)算按合同價(jià)款結(jié)算，除合同約定外，其他原因不得調(diào)整。 新建、改（擴(kuò)）建工程投產(chǎn)保標(biāo)費(fèi)按甲、乙雙方協(xié)議執(zhí)行。除費(fèi)用定額另有規(guī)定外，不得在工程費(fèi)用中再列結(jié)。 施工單位使用甲方水、電時(shí)，要裝表計(jì)量，按預(yù)算價(jià)格收取費(fèi)用（結(jié)算時(shí)出具甲方財(cái)務(wù)部門發(fā)票）。現(xiàn)場(chǎng)不具備裝表?xiàng)l件的，按相關(guān)規(guī)定扣除水、電費(fèi)。 施工措施用料定額中已經(jīng)包11、含部分不予計(jì)取，定額中未包含部分可依據(jù)相關(guān)施工方案或施工組織設(shè)計(jì)按定額規(guī)定計(jì)取。 定額編制測(cè)定費(fèi)由甲方代扣代繳。6.9 預(yù)（結(jié)）算檔案管理 工程預(yù)（結(jié)）算書，由機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)存檔，保存期限為5年。 存檔的預(yù)（結(jié)）算書要按單項(xiàng)工程劃分，登記造冊(cè)，分專業(yè)保存。保存期間不得擅自翻閱，如需要查詢時(shí)，辦理借閱手續(xù)，用后及時(shí)返回。6.10 預(yù)結(jié)算工作的監(jiān)督 預(yù)結(jié)算工作接受黨群工作部的業(yè)務(wù)監(jiān)督。 嚴(yán)格按照計(jì)劃、圖紙等審核實(shí)物工作量，嚴(yán)格按定額和合同要求進(jìn)行審核，不得虛簽、冒簽、做假帳等。 不按上述條款執(zhí)行，經(jīng)查核實(shí)的，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。有重大違規(guī)、違紀(jì)行為的，交由公司給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分，觸犯國(guó)家法律的12、，追究刑事責(zé)任。7 特殊問題的處理專業(yè)性較強(qiáng)的分部分項(xiàng)工程，無相近的定額子目且金額較大的特殊項(xiàng)目，公司相關(guān)部門成立工程造價(jià)審核協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)及時(shí)確定此類項(xiàng)目的定價(jià)，作為工程結(jié)算的依據(jù)。此類項(xiàng)目由施工單位提出，報(bào)施機(jī)械動(dòng)力部確認(rèn)后由工程造價(jià)審核小組審批。工程造價(jià)審核協(xié)調(diào)小組：組 長(zhǎng)：褚良副 組 長(zhǎng)：白愛民 成員單位：機(jī)械動(dòng)力部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、綜合辦公室、商務(wù)部、生產(chǎn)調(diào)度部8 未盡事宜，依據(jù)相關(guān)法規(guī)或另行規(guī)定9 相關(guān)文件9.1 HJJM-JD-CX.001-2010（A/0） 設(shè)備管理程序9.2 HJJM-JD-GL.022-2010（A/0） 檢維修工程施工管理規(guī)定 9.3 HJJM-JD-GL.013、23-2010（A/0） 建設(shè)工程施工管理規(guī)定10 記錄10.1 .200（B） 潔凈煤有限公司勞務(wù)結(jié)算審批表10.2 .201（B） 潔凈煤有限公司工程結(jié)算審批表10.3 .202（B） 潔凈煤有限公司工程進(jìn)度款支付審批表10.4 .203（B） 預(yù)（結(jié)）算書封面10.5 .204（B） 工程交工驗(yàn)收證明書10.6 .205（B） 工程量簽證單潔凈煤有限公司勞務(wù)結(jié)算審批表編碼：.200(B) 編號(hào)： 單位：元 勞務(wù)名稱單位名稱合同編號(hào)勞務(wù)性質(zhì)合同總金額本次應(yīng)結(jié)金額本次實(shí)結(jié)金額其中考核扣款 元，考核獎(jiǎng)勵(lì) 元，具體考核詳見考核表。審 批 意 見計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人年 月 日經(jīng) 理年 月 日主管副總經(jīng)14、理年 月 日總經(jīng)理年 月 日業(yè)務(wù)部門（章）負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：年 月 日 年 月 日結(jié)算單位（章）負(fù)責(zé)人：年 月 日潔凈煤有限公司工程結(jié)算審批表編碼：.201(B) 編號(hào)： 單位：元項(xiàng)目名稱施工單位合同編號(hào)項(xiàng)目性質(zhì)合同金額報(bào)審金額審定金額結(jié) 算 指 標(biāo) 分 析施工費(fèi)占建安費(fèi) 主材費(fèi)占建安費(fèi) 設(shè)計(jì)變更占建安費(fèi) 簽證費(fèi)用占建安費(fèi) 結(jié) 算 付 款 分 析結(jié)算金額扣預(yù)付款已付進(jìn)度款扣質(zhì)保金扣水電費(fèi)扣資料費(fèi)扣勞保費(fèi)其他扣款結(jié)算余額大寫：審 批 意 見計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人年 月 日經(jīng) 理年 月 日主管副總經(jīng)理年 月 日總經(jīng)理年 月 日機(jī)械動(dòng)力部（章）負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：年 月 日 年 月 日施工單位（章）負(fù)責(zé)人：15、 年 月 日 潔凈煤有限公司工程進(jìn)度款支付審批表編碼：.202(B) 編號(hào)： 單位：元合同名稱合同編號(hào)收款單位開戶行賬號(hào)付款內(nèi)容合同總金額大寫合同變更金額大寫合同累計(jì)總金額大寫已付款金額大寫申請(qǐng)付款金額大寫本次實(shí)際付款金額大寫審批計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng) 辦 人： 月 日經(jīng) 理： 月 日主管副總經(jīng)理： 月 日總 經(jīng) 理 月 日備 注 機(jī)械動(dòng)力部經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 年 月 日 年 月 日說明：1、本表經(jīng)簽名、蓋章后有效，并作為付款憑證存檔；2、財(cái)務(wù)審核的內(nèi)容為“合同約定”關(guān)和“內(nèi)控程序”關(guān)中的控制要點(diǎn)。_本(填寫正本或副本，正本壹份所有附件為原件，副本叁份附件可以是復(fù)印件)編碼：.203(B) 編號(hào)：工程合同16、編號(hào)： 結(jié)算 書 編號(hào)：工 程 結(jié) 算 書工 程 名 稱： 項(xiàng) 目 性 質(zhì)：建設(shè)單位：（章） 潔凈煤有限公司 施工單位：（章）結(jié)算審定金額： 結(jié)算報(bào)審金額：結(jié)算審核章： 施工單位負(fù)責(zé)人： 結(jié) 算 編 制 人： 送審日期： 年 月 日 工程交工驗(yàn)收證明書編碼：.204(B) 編號(hào)：工程名稱項(xiàng)目性質(zhì)工程地點(diǎn)工程量及簡(jiǎn)要內(nèi)容施工單位建設(shè)單位開工日期竣工日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收意見施工單位驗(yàn)收負(fù)責(zé)人生產(chǎn)調(diào)度部驗(yàn)收負(fù)責(zé)人機(jī)械動(dòng)力部驗(yàn)收負(fù)責(zé)人監(jiān) 理其 他工程量簽證單項(xiàng)目名稱編 號(hào)施工單位開工日期項(xiàng)目性 質(zhì)計(jì)劃來源竣工日期施 工 單 位生產(chǎn)調(diào)度部機(jī)械動(dòng)力部專業(yè)工程師：負(fù) 責(zé) 人：年 月 日專業(yè)工程師：負(fù) 責(zé) 人： 年 月 日專業(yè)工程師： 負(fù) 責(zé) 人：年 月 日機(jī) 械 動(dòng) 力 部其 他主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù) 責(zé) 人：年 月 日 編碼：.205(B) 編號(hào)：