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1、特鋼有限公司生產(chǎn)工作基礎管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX特鋼有限公司原、輔材料采購、驗收制度一、目的為了有效的控制采購和服務質(zhì)量，確保所需的服務和采購的原、輔材料符合生產(chǎn)工作要求，特制定本制度。二、范圍適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原、輔材料的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制。原、輔材料主要指廢鋼、錳硅合金、軋輥。三、職責1、生產(chǎn)車間負責原、輔材料的申請、選擇、購買及其使用的評價和反饋，并負責供應品的驗收、存儲。2、銷售科負責人負責采購計劃審核，總經(jīng)理批準。四、程序1、原、輔材料的申請、批準A 對產(chǎn)品質(zhì)量2、有影響的各種服務由各相關部門根據(jù)需要向質(zhì)量副總提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施；B 對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原料，生產(chǎn)車間根據(jù)本車間的工作需要，及時提出申請，經(jīng)質(zhì)量副總審核，總經(jīng)理批準后，由供銷科長組織采購。采購時應盡量選擇標有生產(chǎn)廠名、地址、商標、合格證的產(chǎn)品。盡量選擇質(zhì)量信譽較好的供應商。2、供應商評價和選擇供銷科負責對供應商進行評價，填寫供應商評價表。供應商評價內(nèi)容包括：被提名供應商的資信能力，質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力；供應商的交貨情況、歷史業(yè)績；供應商的生產(chǎn)、供貨；價格及性價比；服務質(zhì)量。對于原材料供應商，供應部門還應填寫供方業(yè)績評定表，在連續(xù)20次以上進廠檢驗與質(zhì)保單內(nèi)容一致及供方業(yè)績評定在3、95分以上的企業(yè)，可評為優(yōu)秀供應商。對于優(yōu)秀供應商提供的原材料，可不定期進行抽查，而不必逐批檢查化學成分。3、若在采購時無法確定材料的質(zhì)量是否滿足使用要求時，可先少量采購，經(jīng)驗證試驗并以書面形式確認滿足要求時，再按要求購買；4、必要時簽訂相應合同5、原材料進廠時作好驗收登記臺帳，記錄于原材料驗收登記臺賬；檢驗室根據(jù)檢驗程序?qū)υ牧线M行檢驗。6、原材料應按要求儲存在相應位置。7、企業(yè)必須從評價合格的且經(jīng)過批準的供方處進行采購。XX特鋼有限公司軋輥檢查驗收制度一、主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了進廠軋輥的質(zhì)量證書檢查、驗收、登記歸檔。本制度適用于本企業(yè)進廠軋輥的檢驗和管理。二、檢查：1、供應商將軋輥4、運送至公司后，由倉庫負責人協(xié)同質(zhì)檢人員對進廠軋輥進行檢查。2、質(zhì)量證明書或合格證書的檢查，檢查內(nèi)容主要包括證書的內(nèi)容是否齊全，字跡是否清晰，供貨單位的印章是否明確等。3、根據(jù)合同要求，對軋輥的數(shù)量、規(guī)格、表面質(zhì)量進行確認。4、檢查軋輥的實際規(guī)格是否與合同要求一致。三、檢驗結果：1、質(zhì)檢人員填寫進廠軋輥質(zhì)量驗收單。2、檢驗合格產(chǎn)品方能進廠，不合格產(chǎn)品一律退貨，并記錄于供方業(yè)績評定表。四、歸檔1、倉庫建立進廠軋輥驗收臺賬，對每批進廠軋輥的檢驗結果進行登記，進行按季歸檔。2、對方質(zhì)保書以及進廠軋輥質(zhì)量驗收單由倉庫保管，并按季度交辦公室歸檔。3、資料保存期一般為三年。XX特鋼有限公司廢鋼檢查驗收制度一5、主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了進廠廢鋼的驗收、登記歸檔。本制度適用于本企業(yè)進廠廢鋼的檢驗和管理。二、檢查：1、供應商將廢鋼運送至公司后，由倉庫負責人檢查驗收。2、檢查內(nèi)容主要為廢鋼重量和廢鋼品質(zhì)。三、檢驗結果：1、倉庫負責人根據(jù)檢驗結果填寫進廠廢鋼質(zhì)量驗收單。2、檢驗合格產(chǎn)品方能進廠，不合格產(chǎn)品一律退貨，并記錄于供方業(yè)績評定表。四、歸檔1、倉庫建立進廠廢鋼驗收臺賬，對每批進廠廢鋼的檢驗結果進行登記，進行按季歸檔。2、進廠軋輥質(zhì)量驗收單由倉庫保管，并按季度交辦公室歸檔。3、資料保存期一般為三年。XX特鋼有限公司硅錳合金檢查驗收制度一、主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了進廠硅錳合金的質(zhì)量證書檢查、驗6、收、登記歸檔。本制度適用于本企業(yè)進廠硅錳合金的檢驗和管理。二、檢查：1、供應商將硅錳合金運送至公司后，由倉庫負責人對進廠軋輥進行重量檢查及取樣。2、根據(jù)合同要求，對硅錳合金的重量進行確認。3、按合同要求，每車取一定量的硅錳合金，交質(zhì)檢部進行檢驗三、檢驗結果：1、質(zhì)檢人員按照相關標準對硅錳合金進行檢驗，檢驗結果及時交倉庫負責人。2、倉庫負責人填寫進廠硅錳合金質(zhì)量驗收單。3、檢驗合格產(chǎn)品方能進廠，不合格產(chǎn)品一律退貨，并記錄于供方業(yè)績評定表。四、歸檔1、倉庫建立進廠軋輥驗收臺賬，對每批進廠硅錳合金的檢驗結果進行登記，進行按年歸檔。2、對方質(zhì)保書以及進廠軋輥質(zhì)量驗收單由倉庫保管，并按季度交辦公室歸檔。7、3、資料保存期一般為三年。XX特鋼有限公司 鋼坯按爐送鋼管理制度一、質(zhì)檢部門對驗收合格的鋼坯必須按規(guī)定進行組批，填寫鋼坯組批編號表。組批原則：按國家相關標準進行組批規(guī)則：1、鋼坯應按批進行檢查和驗收，每批重量不大于60噸。2、每批應由同一牌號、同一爐號、同一規(guī)格的鋼坯組成。3、允許由同一規(guī)格、同一牌號、同一冶煉方法、同一澆注方法的不同爐號組成混合批，但各爐號含碳量之差不大于0.02%，含錳量之差不大于0.15%。同一規(guī)格、同一牌號、同一冶煉方法、同一澆注方法的本廠回爐鋼、掉隊剛可組成混合批號，每批重量不大于60噸。其化學成分按規(guī)定范圍含量填寫。三、建立鋼坯按爐送鋼流程卡，依據(jù)鋼坯組批編號表組批8、編寫、填卡、按爐批號送料、投產(chǎn)、實行卡隨鋼坯流動原則。四、鋼坯：流程：備料組軋鋼車間（工藝員）軋鋼成品檢驗員司磅員理化實驗室質(zhì)管部1、質(zhì)管部驗收合格的鋼坯按規(guī)定組批，提供鋼坯組批編號表。2、原料質(zhì)檢員根據(jù)鋼坯組批編號表填寫鋼坯按爐送鋼流程卡交備料組。3、備料組按流程卡制爐批號，規(guī)定尺寸長度，進行切割，填寫長度、支數(shù)、堆放垛數(shù)，并作標志。再由原料檢驗員驗收，根據(jù)生產(chǎn)計劃送鋼，將卡隨坯一起交軋鋼車間工藝員。4、軋鋼車將工藝員收到流程卡后由上料工驗收爐號、支數(shù)，按規(guī)定隔放，分清爐批號，按順序入爐。5、車間工藝員應填寫生產(chǎn)日期、生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格、進爐時間、軋損支數(shù)、回爐冷鋼支數(shù)及軋完時間，交成品檢驗、司9、磅員。6、成品檢驗、司磅員負責按規(guī)定取樣送理化室外，應填寫正品定尺長度、支數(shù)、非定尺重量、廢次品數(shù)量，隨樣品送理化室。7、理化室負責物理試驗，按月將流程卡返回質(zhì)量科。五、鋼坯按爐送鋼流程卡為一爐一卡，并按流動順序傳遞，各部門必須按規(guī)定填寫，項目齊全、字跡清楚，保持整潔并簽名。XX特鋼有限公司 成品管理（入庫、外發(fā)）管理制度為了加強成品的入庫、記賬、外發(fā)結算等的工作有序進行，特制訂本制度。一、產(chǎn)品成品入庫管理1、產(chǎn)品按合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品分別堆放在合格產(chǎn)品區(qū)、不合格產(chǎn)品區(qū)。2、合格產(chǎn)品（成品）由生產(chǎn)車間每班司磅員填報成品入庫單。3、成品入庫單應清除記錄鋼種、產(chǎn)品規(guī)格、爐批號、數(shù)量、重量。4、司磅10、員每班下班后將碼單交與倉庫。二、產(chǎn)品銷售發(fā)貨1、成品倉庫憑貿(mào)易公司由辦公室開具的調(diào)撥單中規(guī)格品種、數(shù)量、裝車發(fā)貨。2、成品出廠按調(diào)撥單點驗規(guī)格、數(shù)量后準予出廠。3、產(chǎn)品未經(jīng)檢驗員檢驗或不合格產(chǎn)品嚴禁出廠。4、倉庫開具出庫單，質(zhì)量部根據(jù)出庫單內(nèi)容開產(chǎn)品質(zhì)保書。三、臺賬1、根據(jù)成品場地庫存與當?shù)劁N售發(fā)貨情況，倉庫及時填寫產(chǎn)品出入庫臺賬，每月報公司有關領導。XX特鋼有限公司 成品檢驗管理制度一、目的為嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序，確保合格產(chǎn)品入庫，防止無成品檢驗報告產(chǎn)品出庫，特制定本辦法。二、范圍本辦法適用范圍為成品熱檢驗員、出廠復檢員、試驗員和倉庫管理員。三、考核依據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)程四、方法1、由技術部把關，每月一次對成品檢驗報告抽取10個爐批號進行檢查。2、檢查項目：成品熱檢記錄：直徑、表面質(zhì)量。出廠復檢記錄：數(shù)量、包裝、長度、重量。試驗記錄：化學成分、物理性能及成品檢驗報告。倉庫管理人員：產(chǎn)品入庫有無隨帶成品檢驗報告。五、措施1、發(fā)現(xiàn)一次漏檢，提出警告，并進行糾正。2、發(fā)現(xiàn)二次漏檢，責令糾正，并予以處罰責任人100元。3、發(fā)現(xiàn)三次漏檢，責任人調(diào)離崗位。