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1、珠寶金行公司金倉實物員及記帳員管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉管理制度版本號/頁數0101/共9頁第1頁文件狀態1為規范金材料的管理，確保流轉控制，成色準確數據正確性，特制定以下制度。一、 人員配備1、 必須對該物料有一定的認識，有一定統計核算經驗；2、 必須高中以上畢業或有專業經驗者；3、 實行帳與實物分開管理二、 領用范圍1、 本公司規定須用部門，超出規定不得發放；2、 金料只允許倒模領用，即倒模師傅；3、 水口只允許拉線領用，即執模收2、發；4、 半成品只允許存倉出或補失，補報廢，但必須有明確單據；A、 存倉出必須憑工場制作單及無稱過金倒貨為憑，發出半成品，出倉單要注明OL編號、PO客戶、款號；B、 補失必須有補失通知單，總收發簽名，工人扣罰單證明，才能補出；C、 報廢必須先收入報廢原料，才作補出。5、 配件、焊線須用規定部門：A、 執模收發；B、 鑲石收發；C、 QC收發；D、 根據工場制作單需要發出，并在制作單中注明已領用。6、 除以上部門規定按用途可以領用外，其余人員一律不得領用，除與客戶對數之結余清數，但必須有總經理簽名蓋章確認；7、 一切暫借等公司不作任何承擔責任，所以實物管理員必須健全手續交收及時追回倉，每月盤點前3、追回進倉，無該數據發生。三、 記帳規范1、 總金倉水口帳（含原材料、日常進、出數據，以及客來記帳）；2、 配件倉帳；3、 補口倉帳；4、 工人回金倉帳。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉實物員管理制度版本號/頁數0101/共9頁第2頁文件狀態1一、 實物員職責與權限1、 所有進出，先經過記帳員開具進出倉單，憑單實行進出貨手續；2、 每天上班，先將昨日發生數據盤點復核，如有問題必須即時呈報總經理室；3、 實行接受每星期總盤點及每月例行盤點手續；4、 進出前先檢查電子磅，先回零后過稱，所有數據當面點清，否則各自4、負責；5、 負責對倒模領金表審核工作，檢查真實性；6、 對實物管理數據，準確性負責。二、 物料標識規范與存放1、 所有金倉物料必須清楚標識，按序存放，不能亂擺亂放，倒亂成色必須即時通知總經理；2、 工作期間離座，先上鎖后離去；3、 下班必須將所有物料鎖箱，存放于夾萬內，禁止任意存放于工作臺內，否則自行承擔一切責任；4、 所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類、補口型號貼于左上角標識；5、 按單所需，按客所需，發倒模領料；6、 足金混補口時，注意控制好成色及存料；三、 工人回金與化金程序1、 工人回金先檢測成色，交部門收發填寫成色、重量簽名后交記帳員開進倉單進倉，集合所有回金，通知化金人發料回純；5、2、 如有成色不乎，只允許工人補溶一次，再溶相差重量如實填寫回金表上，再溶回成色不乎，按實際成色回收，無成色的金另行存放，待財務部扣完該款，由金倉財務出具放行條交回工人；3、 準時月未安排么打屎、機執、車水口回金統一收齊數據交財務統計；4、 每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時天天回收，月月回收；5、 發出化金數，必須及時追回；6、 么打屎回金有金、PT、銀及鈀原料；7、 化金發票填上回金后，由記帳員簽名后交出納報銷；四、 金料成色管理1、 在未有任何儀器檢測金料成色含量時，必須遵守以下規定；A、 每月抽取某部份成色水口，取回香港檢測成色，檢測報告交總經理室；B、 每月化金回必須剪取小量交6、港化出純率；2、 定期檢測必須嚴格執行；3、 負責追蹤金料申購數量及報告。五、 電金水領用管理1、 由于電金水溶量小，價格昴貴，金倉實的管理員須妥善保管及發放使用；2、 按規定記錄領用日期、重量，連同膠瓶過磅收入，以g為單位，另設電金水分類入帳，領用時連同膠瓶過磅，以g為單位，直致用完后連同膠瓶發出，但須收回膠瓶存放；3、 當庫存數量有限時，通知工具倉管員補充申購。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉記帳員管理制度版本號/頁數0101/共9頁第3頁文件狀態1一、 記帳員職責與權限1、 所有進出料必須先完成開單7、手續，才能進行實物進出，進出倉單必須有記帳，領用實物負責人三方簽名確認，否則無效；2、 使用進出倉單指定有單據號碼，填寫時必須有使用部門名稱、金類、用途；3、 書寫必須整潔，不能用涂改液涂改，只能允許直線及簽名確認更改過；4、 入帳時必須將出入倉單原始號碼記錄，以備查找出入倉單必須準時入帳，做好項項、日日清帳、保持日清月結；5、 每天上班先盤點昨天發生過的數據是否相乎，才作下一步領料計劃；6、 負責監督實物管理員的出入數據正確性，以及進出有否乎合公司領用條件；7、 負責監督實物管理員有否不依序進出，或其他異常舉止；8、 發現任何問題，任何數據不乎，必須第一時間書面報告總經理室；9、 每天必須做8、一份金倉日結表，交生產管理員，作出核算生產倒模依據；10、 每星期總盤點一次包括（原材料、補口、配件），每月例行月盤工作，報表準時呈交。二、 倒模須用金程序1、 倒模表由記帳員保管，月未做一份倒模領用金月結表，分開成色編制，報表連同倒模表一齊交財務核算員入檔；2、 每天倒模表由記帳員復核領用數據計算是否相乎，即領用的金加補口成色是否一致；3、 倒模回金手續，成品由總收發處填寫數據，水口由金倉實物管理員填寫數據，總計由記帳員統計，如有臘鑲，必須準確減除石重才作計算；4、 倒模須用金出入倉單必須及時由三方負責人簽名確認。三、 工人回金與化金程序1、 月未工人按程序溶金，后由收發作出記錄成色、重量明9、細再由收發作出一個匯總，帳與實物交記帳員，由記帳員交金倉實物檢查成色，將成色得出結果于總欄旁注明成色重量，由收發、記帳員、金倉實物管理員三方簽名確認后入帳；2、 執邊組長回金，修理回金檢查手續與入帳手續亦一樣按上執行；3、 所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理；4、 各修理、鏟邊員回金，由金倉實物管理員月未定期回收后入帳；5、 所有自離員工，由收發收回金粉，金粉分開成色回倉；6、 工人回金應與原材料分開帳薄入帳，理論上收入工人多少與發出化金數量必須一致，如有結余數字，側應記錄為結存數；7、 發出化金必須填寫化金對數薄，實行月結月清，發出化金折足數據必須與收入數據相乎。四、 報表管理1、 所有報表10、必須如實入數，如實反映；2、 按公司報表種類，份數填制；3、 對報表繳交及時，對報表準確性負責。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉成色、補口、配件配置管理版本號/頁數0101/共9頁第4頁文件狀態1一、 配金要求及使用補口型號1、 18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，補口是24.5克，N-71112#；2、 18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補口是24克，N-143#；3、 18K紅（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補口是24克，OR134#；4、 1811、K鈀白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補口是24克，PD250#；5、 14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補口是41.4克，H-126#；6、 14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補口是41.4克，W-158#；注：如果倒OL規定貨型，側用H-143型號補口，因為含鎳3%；7、 14K鈀白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補口是41.4克，H-3000#；8、 10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，補口是58克，H-126#；9、 10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，補口是58克，W-12、158#；10、 9K王（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，補口是62.5克，H-126#；11、 9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，補口是62.5克，H-158#；注：如果倒OL規定貨型，側用含金量*38%12、 8K王（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，補口是66.4克，H-126#；13、 8K鈀白（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，補口是66.4克，H-3000#；14、 PT950，即100克金中，配鉑95%，配銥3%，配銅2%；（即稱為不含鈀PT950，但含貴金達95%）15、 PT900，即100克金中，配鉑90%，13、配鈀5%，配銥3%，配銅2%；（即稱為含鈀PT900，但含貴金達95%）16、 客人來金應注明客戶，如來金不夠用，參考來金資料，回入廠PT950或PT900，但倒模回樹頭，亦應注明客戶下次倒貨用回化此水口。二、 存放規定1、 必須按成色分開存放；2、 存放時，必須注明成色；3、 水口不能混亂，分清存放；某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號/頁數0101/共9頁第5頁文件狀態1三、 配件名稱分類PT900鏈尾18K白鏈尾18K王線14K王輕迫PT900焊片18K白機制18K王硬金線14K王美式拍P14、T900生圈18K白拉筒18K王焊14K王哈比PT900焊頭18K白車輪制18K王勾焊14K王硬金線PT900耳迫18K白彩針的18K紅金線14K王焊PT900呔的18K白魚勾制14K白硬金線14K王魚勾焊PT900魚勾制18K白合鴨利制14K白硬金片14K紅金焊PT900機制18K白碎鏈14K白硬金片碎14K紅線PT900拉筒18K白輕迫14K白焊14K鈀白線PT900線18K白圓底迫14K白線14K鈀白耳迫銀焊支18K白耳針14K白美式拍10K王線銀線18K王美式耳迫14K白耳針10K王焊硬銀線18K王哈比14K白圓底迫10K王鴨利片銀焊片18K王美式耳迫14K白輕耳迫10K王美式拍銀耳迫15、18K王耳針14K白生圈10K王鏈尾圈銀機制18K王美式耳敦14K白機制10K王哈比銀魚勾制18K王圓底耳迫14K白魚勾制10K王平底圈銀針的18K王輕迫14K白焊頭10K白鴨利制銀鏈尾18K王機制14K王機制9K白線銀條18K王生圈14K王魚勾制9K王線硬銀條18K王鏈尾14K王生圈9K王焊18K鈀白線18K王魚勾制14K王車輪制9K王耳針18K白焊18K王拉筒14K王鏈尾9K王線18K白線18K王車輪制14K王耳針9K王耳迫18K白硬線18K王彩針的14K王圓底耳迫9K王耳針18K硬金片編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名16、稱分類版本號/頁數0101/共9頁第6頁文件狀態1四、 使用補口型號型號供應商用途N-7113藝華一般使用適合任何客戶例18K王成色H-143賀利是一般使用適合任何客戶倒18K白成色及DJ指定18K、14K白補口屬安全性補口OR134賀利是H-126賀利是一般使用適合任何客戶倒14K王成色，除AH外W-100COBB一般使用適合任何客戶倒14K白成色，除DJ或OL需要安全補口例外PD250COBB1192COBBH-185賀利是編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號/頁數0101/共9頁第7頁文件狀態1五、 配件倉設17、帳要求1、 請分類分成色開帳，例：18K類，明細帳頁分A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）2、 PT類（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）3、14K類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）4、10K類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）5、9K類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）6、8K類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍、針18、類）（配件類）（線、焊類）7、925銀類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）六、 金倉設帳要求1、 PT類A、 足白B、 含鈀PT900C、 不含鈀PT950D、 客來PTE、 PT雜金F、 鈀金編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號/頁數0101/共9頁第8頁文件狀態12、 925銀A、 純銀B、 靚925C、 差925D、 特硬9253、 18K類A、 18K王B、 18K白C、 18K紅D、 18K鈀白4、 14K類A、 14K王B、 14K白C、 119、4K白特硬D、 14K鈀白5、 10K類A、 10K王B、 10K白6、 9K類A、 9K王B、 9K白C、 9K特硬7、 8K類A、 8K王B、 8K白C、 8K鈀白8、 半成品類（含石）A、 PTB、 18KC、 14KD、 10KE、 9KF、 8KG、 925某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號/頁數0101/共9頁第9頁文件狀態1七、 設處理交廢料回收帳頁要求目的：與金倉原材料配件用品記帳不同，比它們還在復雜，鎖碎，出入程序多項，但每日發生數據不多，一般月結明細較為頻密，為建立登記管理20、方便，一般允許用筆記本登記每一目錄后做一份總月結明細報表。1、 工人月回金項目回金部門種類交收程序回收規定A、執模車間B、鑲石車間C、外發A、 K金類B、 銀類C、 PT類由部門收發統一取交金倉，由金倉點數化驗成色后獎結果及總重填于回金表中，交記帳員入倉，開具進倉單。A、 將收入總數發出化純度B、 收入金數合計發出，化純度C、 經廠內驗收后再發出驗純度2、 自離及處理回金項目自離部門種類交收程序回收規定A、 執模車間B、 鑲石車間 C、 電金車間D、 激光修理A、 K金類B、 銀類C、 PT類D、 混合類由部門收發統一收回，在袋面注明重量、成色、人名后交金倉存放保管，實物由金倉保管，帳面由記帳21、員反映。月未由總收發開箱，將物品分類由部門收發集中成色類倒出，熔成金粒發出提純D、炸水A、 執模B、 電金由負責人通知金倉管理開鎖存放，排交有序，并設部門簽收帳頁，月未由部門收發提供炸水，數據交記帳對核損耗數。月未由金倉人員按排沉淀后，由金倉管理回收，發出提純足金。E、電金么打屎每月未由記帳員通知電金車間主任回收，稱金后交金倉存放。由金倉管理員安排發出，提純足金。F、各部門地沙、垃圾、熔金窩、手襪、灰摩、拖地水、抹臺水、火漆、開那水每月由清潔員回收交金倉存放，設部登記。由金倉管理員安排發出提純足金。G、存庫浸石黃水由金倉交管理員交記帳員出倉數，找人熔托取石。月未由金倉管理員安排回收提純足金。H、廠區化糞池、渠水、地氈由金倉提出申請交上級審批后聯系買家與買家商計交易方法。編制/日期：審核/日期：批準/日期