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1、生物技術公司質量職責及方針管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄 1、授權書2、前言3、質量組織機構圖4、方針目標4.1質量方針4.2質量目標5、管理職責5.1總經理的質量職責5.2生產技術副經理（質量管理代表）的質量職責5.3經營副經理的質量職責5.4質量管理科質量職責5.5生產技術科質量職責5.6供銷科質量職責5.7倉庫科質量職責5.8辦公室質量職責5.9生產車間質量職責5.9.1車間主任質量職責5.9.2班組長質量職責標 題編號：xx01-xx目 錄版號： A/O頁數：第 2頁共 20 頁5.9.3操2、作工人職責5.10專兼職檢驗人員質量職責5.11倉儲保管人員質量職責5.12財務科質量職責標 題編號：xx01-xx授權書版號： A/O頁數：第 3頁共 20 頁授 權 書為了加強對質量管理體系運作的領導，總經理授權副總經理牟京亮同志為本公司的質量代表。授權他對本公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續改進全權負責；負責向最高管理者報告質量管理體系的業績和改進的需求；負責在本公司內促進顧客要求意識的形成；負責質量管理體系的有關事宜對外聯絡。授權本公司質量管理科對公司質量管理體系正常運行的管理機構。在生產、副總經理的領導下處理公司質量體系的日常管理工作。標 題編號：xx01-xx前 言版號： A3、/O頁數：第 4頁共 20 頁前 言煙臺xx生物技術有限公司成立于2005年，位于棲霞市民營經濟園，是以生產、銷售農用系列摻混肥為主的民營公司。棲霞市是膠東地區的農業大市，棲霞市及周邊地區農業發達、各種特色農業更是發展迅速，肥料需求量為攪動地區縣級市之最，且逐年增大，客觀的外界條件為公司的發展奠定基礎、提供了有力的市場定向。公司設立了總經理辦公室、質量管理科、生產技術科、供銷科、生產車間等行政部門。現有職工總人數50人，其中聘用各類管理、技術人員10名；固定資產現值200萬元；廠區占地面積8600平方米；建筑面積3600平方米。擁有年產3萬噸摻混肥生產裝置一套，主要生產設備齊全，檢測試驗儀器、4、設備40余臺、套，完全能夠滿足公司生產的產品標準和工藝生產要求。公司根據摻混肥料生產的特點和公司自身的實際情況，結合摻混肥的生產、技術、設備、工藝、質量等管理的要求，建立健全質量管理和質量保證體系，為顧客提供優質產品和服務。公司始終把提高產品質量、維護公司信譽、增加經濟效益作為發展的根本方向，力爭把公司建設成為顧客信賴的、水平一流的現代化肥料企業。為此制定本職責，規范公司的行為，提高公司的管理水平。本職責為公司進行質量管理和質量活動的綱領性文件，各部門應嚴格執行。標 題編號：xx01-xx質量組織機構圖版號： A/O頁數：第 5頁共 20 頁質量組織機構圖化驗室生產車間質量管理科生產技術科生產5、技術副總供銷科倉 庫經營副總辦 公 室質量管理代表總 經 理標 題編號：xx01-xx方針目標版號： A/O頁數：第6頁共 20 頁4.1質量方針以質量求生存，以創新求發展靠信譽闖市場，視用戶為上帝，向管理要效益，樹企業誠信形象。一是產品完全滿足國家或行業標準要求，不做無標生產。二是在生產、運輸過程中嚴格按規范操作，強調在所有可能產生缺陷的地方防止缺陷的產生。三是通過銷售和服務網絡告訴用戶如何正確儲存和使用產品。四是定期對產品的使用情況進行走訪調查，在用戶反饋意見和市場調查的基礎上進行質量改進。五是對所有職工進行有組織的教育和培訓，樹立全員的質量意識，使每個職工都明白他們每個人的工作都直接與顧6、客相連。4.1.1質量方針的內容要求和實施。4.1.1.1全面加強管理，生產適合用戶要求的優質產品，建立完善的市場服務體系，求得最大的生存和發展。4.1.1.2本方針與公司總體經營方針相適應、協調。它是公司經營方針的重要組成部門，體現了滿足法律法規和顧客要求的持續改進的承諾。4.1.1.3各級領導要將質量方針傳達到管理、執行和作業的各層次，使全體員工正確理解、堅持執行。4.1.1.4從以下四個方面做出承諾：一是產品質量；二是服務質量標 題編號：xx01-xx方針目標版號： A/O頁數：第7頁共 20 頁三是顧客滿意；四是持續改進。4.1.2質量方針的理解4.1.2.1保證質量包括產品質量和服務7、質量兩個方面的報證。產品質量的保證是依據有關法律法規和顧客的要求合理采購、優化配方、優選工藝，用先進合理的設施，優化的工作和生產環境，可靠的質量保證體系來對生產的全過程進行保證，從而保證生產出合格的、顧客滿意的產品；服務質量的保證是通過全體員工的共同努力，從產品質量入手，為顧客提供優質和一流的服務質量，達到顧客滿意。4.1.2.2顧客滿意顧客的需求和期望包括明確的和隱含的、應該滿足的和能夠滿足的、當前的和未來的一級有關的法律法規。要將顧客的需求和期望轉化為要求（包括產品要求、服務要求和質量管理體系要求等）。只有當要求完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能感到滿意，通過全體員工持續的努力，使我們的8、產品和服務達到或超越顧客要求，最終達到顧客的滿意。4.1.2.3持續改進是指增強滿足要求的循環活動。為了改進公司的整體業績，總經理對持續改進做出承諾：積極推動全體員工參與持續改進的活動，不斷改進產品的服務質量，提高質量管理體系及過程的有效性和效率，以滿足顧客和其他相關方面日益增長和不斷變化的需求和期望。標 題編號：xx01-xx方針目標版號： A/O頁數：第 8頁共 20 頁4.2質量目標質量的總目標是：總養分達標率100%，產品出廠合格率100%；顧客滿意率95%。實現質量總目標的具體做法是：經過2年的努力，從根本上提高本公司產品的整體素質和公司的質量管理水平，使公司的產品質量躍上一個新臺階9、。重點要在以下幾個方面取得成效：4.2.1產品生產的整體素質有明顯的提高，能夠適應市場競爭的需要。4.2.2產品完全按國際生產，產品質量達到國內領先的水平，優等品率明顯提高，總養分達標率100%;產品出廠合格率達到100%；跟蹤監督抽查的合格率達100%；產品售后服務有明顯改善，真正樹立顧客就是上帝的經營理念，努力使顧客滿意率達到95%以上。4.2.3嚴把原材料進入關，主要原材料的合格率達到98%以上。4.2.4對新增項目，產品上馬時即按國家最新標準進行質量驗收，不符合要求的不能開工。4.2.5加強對全體員工的質量意識和質量管理知識、勞動技能的培訓，把質量教育作為培訓和提高勞動技能的重要內容。10、標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 9頁共 20 頁5、管理職責對從事與質量有關的管理、執行等人員的職能，特別是對需要獨立行使權力人員的職能，由總經理負責組織制定，確定其職責、權限及相互關系，并形成文件以示明確。5.1總經理的質量職責總經理是公司第一責任人。是公司質量管理的最高領導人和決策人，其質量則認為：5.1.1全面領導公司的日常工作，組織、貫徹國家、上級有關的質量方面的法律、法規和有關制度。5.1.2決策公司質量方針和質量目標，制定質量體系的建立、運行、保持和完善策略。把質量管理置于公司的核心地位，保證全體員工都能理解和堅持貫徹執行。5.1.3決策質量、市場、財力和11、人員戰略。堅持以人為本，科技進步，爭創名牌、優質產品。5.1.4任命副總經理，并在公司上層領導中指定一名成員為質量管理代表，明確副總經理、質量管理代表和各部門的職責。5.1.5確保質量管理體系運行所必要的資源配備。5.1.6負責組織、領導、監督、檢查質量管理體系和過程的有效實施，參與相關過程的質量管理活動。5.2生產技術副經理（質量管理代表）的質量職責標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 10頁共 20 頁5.2.1生產技術副經理受總經理的授權，除承擔生產技術副總經理的職責外，承擔公司質量管理代表的職責，在總經理的領導下開展質量工作，對總經理負責。5.2.2確保公司質量管理12、體系所需的過程能得到建立、實施、保持及持續改進。5.2.3向總經理報告質量體系所需的過程能得到建立、實施、保持及持續改進。5.2.4在組織的整個范圍內使全體員工意識到公司依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識。5.2.5負責與質量管理體系有關事宜的外部溝通與聯系。5.2.6貫徹執行國家、上級和本公司有關生產、技術、質量方面的方針、政策、法律、法規、制度。5.2.7根據公司的質量方針目標，全面組織和指揮生產。抓好均衡生產、文明生產、安全生產。做到優質、高產低耗，在日常工作中把產品質量列入生產管理的重要內容，確保質量目標的實現。5.2.8負責領導、組織并監督檢查主管歸口部門質量管理的有效實施，參與相關13、的質量活動。5.2.9批準生產方面的作業文件，并監督、檢查落實，及時掌握生產過程中的質量信息，分析質量動態，支持檢驗人員的工作，當產量與質量發生矛盾時，服從質量。標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 11頁共 20 頁5.2.10協調物資供應、技術、設備、檢驗等方面的工作，滿足質量要求。5.2.11組織、協調技術管理工作，仲裁和解決重大技術質量問題。5.2.12組織實施新產品、新工藝、新技術的開發、推廣應用和堅定。5.2.13針對公司存在的技術、質量問題，組織攻關。5.2.14組織貫徹執行產品技術標準、工藝規程及有關的質量管理文件和質量管理制度。5.2.15批準重大不合格品14、的處置。5.2.16負責總經理授權的其他質量工作。5.3經營副總經理的質量職責5.3.1認真貫徹執行國家、上級和本人司有關經營方面的方針、政策、法律法規。5.3.2根據質量方針、目標、組織市場調研，按市場需求組織制定銷售計劃，確保目標實現。5.3.3組織收集市場信息，為總經理決策提供依據。5.3.4負責領導、組織并監督檢查主管歸口部門質量管理的有效實施，參與相關的質量活動。5.3.5組織領導供方評價、合同評審，處理合同執行中的重大爭議。5.3.6負責總經理授權的其他質量工作。5.4質量管理科質量職責標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 12頁共 20 頁5.4.1按照技術標15、準和技術要求，對產品質量和產品包裝質量進行嚴格檢查，保證公司發出產品質量，產簽發產品出公司的合格證。5.4.2負責采購產品、半成品、產成品監督、檢查和驗證的實施和管理，對于不符合質量要求的產品負質量責任。負責搜集產品質量信息，分析質量存在的原因，并進行改進。5.4.4負責標識和可追溯性的控制和管理。5.4.5負責不合格品的控制和管理。5.4.6協助質量管理體系做好體系的質量管理工作。5.4.7負責測量和監視裝置的使用、管理、維修和送檢。5.4.8負責向總經理報告產品質量、外協質量以及制造過程的質量情況。5.4.9負責產品流轉過程的質量管理，做好產品入庫保管全過程的質量。5.4.10負責歸口部門16、的質量和工作管理。做好化驗室的日常工作管理和化驗員的培訓管理工作。5.4.11監督檢查化驗人員的工作，確保檢測、檢驗的準確性，對檢測檢驗結果的準確性負責。5.4.12負責公司領導層授權的其他質量工作。5.5生產技術科質量職責5.5.1組織領導車間的產品生產、設備管理和文明安全生產，確保標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 13頁共 20 頁生產的產品符合規定的質量要求。5.5.2依據公司的方針、目標，負責生產計劃的編制和生產的調度。5.5.3組織領導生產過程的有效運行，按公司的生產計劃負責生產調度工作，組織和控制生產作業過程，及時解決生產中的薄弱環節，確保均衡生產，并達到預17、期的結果。5.5.4樹立“質量第一”的思想，在品種、質量、產值、產量發生矛盾時，要服從質量指標。5.5.5負責建立和健全計劃生產管理質保體系，制定和貫徹計劃生產管理制度。5.5.6負責組織、領導、監督、檢查主管部門的質量活動的有效實施，參與相關過程的質量管理活動。5.5.7按公司方針、有關規定做好設備更新改造、設備大修、專機制造品備件供應及動力供應等工作。5.5.8組織領導生產設備及車輛等的維修、更新和補充，確保安全生產和環境滿足產品質量的要求。5.5.9確保設備爭產運轉，滿足生產現場質量保證體系的要求。5.5.10組織好設備維修工作，嚴格執行設備維修保養制度，積極推行先進的管理方法，保持設備18、處于良好狀態。5.5.11大修、中修的設備要達到規定的質量標準，保證設備完好率在90%以上。對于因設備不符合技術規范和不處于完好狀態而投入使用標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 14頁共 20 頁所造成的質量事故承擔責任。負責對主要設備操作者的考試和技術核定，合格后發放“操作合格證”。對無操作證操作而發生的質量或設備事故，負責追究責任。設備發生事故要按“三不放過”原則組織分析處理，對設備、動力因失修而造成質量事故負責。引用先進經驗和先進技術，節約能源，提高經濟效益。負責新產品、新技術、新工藝、新材料的開發與規劃，經批準后組織實施。根據產品設計圖紙負責編制工藝文件，包括工藝19、規程、作業指導書及檢驗試驗規程等，并貫徹實施，工藝文件要求準確、清晰、完整、可靠。要根據用戶和產品質量標準的要求編制生產通知單，并監督執行。按照關鍵工序、部位編制工序質量管理表、作業指導書，協助車間建立質量管理點，并貫徹實施。負責生產過程中工藝紀律的監督，指導和督促操作工嚴格執行工藝紀律。負責公司領導層授權的其他質量工作。5.6供銷科質量職責組織對供應商的調查并參與評審。標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 15頁共 20 頁5.6.2負責歸口質量管理的控制，參與相關的質量管理活動。負責采購計劃的落實并保證供應。負責銷售計劃的制定和銷售計劃的組織落實。負責組織與顧客的溝通，20、做好對顧客的服務。負責銷售人員的管理和業務指導。負責市場調研，手機市場信息，為公司領導的經驗決策提供依據。組織和參與供方評價、合同評審和合同管理工作，嚴格按合同向用戶提供合格的產品。對產品出公司的包裝運輸質量負責，保證產品完整無缺的送往用戶手中。廣泛開展為用戶服務的活動，定期走訪用戶，召開座談會，做好用戶來信來函的整理工作，并及時向有關部門反饋信息。嚴格執行國家質量政策。對發生不合格的原材料、輔料或不合格的零部件投產使用負質量責任。負責公司領導層授權的其他質量工作。5.7倉庫質量職責負責物資倉儲管理制度的制定并實施。負責貫徹執行物資收、發、領、付等管理制度，對于物資殘缺、變質、混號而影響生產或21、發生產品質量問題負責。負責對C類物資進入公司的驗證。標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 16頁共 20 頁5.7.4嚴格執行出、入庫制度，做到帳物一致。做好倉庫物資標識和防護工作。負責公司領導層授權的其他質量工作。5.8辦公室質量職責負責歸口質量管理活動的實施和管理，參與質量管理體系相關的過程和活動。負責文件、記錄等的收集、編目、歸檔、發放和管理工作。協助總經理做好人力資源的配備和管理工作。協助總經理、副總經理做好體系質量管理的推動工作。結合本公司的具體情況制定中、長遠教育計劃和年度計劃，采取有效措施予以實行，未完成計劃要負責質量責任。在安排職工教育計劃時，要把全面質量管22、理教育納入整個培訓計劃。樹立“質量第一”，為用戶服務的思想，做好后勤工作。為生產服務，解除職工的后顧之憂。搞好文明生產、清潔衛生、公司綠化等工作，使員工有一個舒適美麗的工作環境，保證優質產品的生產。及時提供各種所需辦公用品，保證工作質量。定期檢查文明衛生、綠化工作，對衛生不好、垃圾成堆、造成臟、亂、差負有責任。標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 17頁共 20 頁5.8.11負責公司領導層授權的其他質量工作。5.9車間主任質量職責車間主任對車間的工作質量、產品質量、服務質量和管理質量負全部責任。負責車間歸口質量管理活動的實施和管理，參與質量管理體系相關過程的活動。組織落實23、公司下達的生產任務，組織檢查所屬質量職責的落實。5.93組織貫徹并監督檢查工藝規程的執行。貫徹并監督檢查設備安全規程和維護保養規程的執行。監督檢查產品標識、檢驗和試驗狀態的使用。組織產品從原材料、半成品、外協加工產品和產成品監督、測量的實施和管理，落實預防措施和糾正措施。組織搜集產品生產過程中的質量信息，分析質量存在的原因，并進行改進。組織生產過程產品質量的控制，監督檢查其控制狀態。組織生產過程中原材料、半成品、成品的防護和標識并監督檢查。組織與產品質量、生產有關的質量記錄設計、實施、監督檢查。監督檢查文明生產和環境衛生。負責公司領導層的其它質量工作。5.10班組長質量職責標 題編號：xx0124、-xx管理職責版號： A/O頁數：第 18頁共 20 頁5.10.1生產班組長在車間主任直接領導下開展工作，對本班質量負全部責任。根據車間的生產任務和設備運轉情況，部署各項工作任務和注意要點，并調動人員組織實施。帶頭遵守勞動紀律，認真按照作業指導書操作，嚴把質量關。加強對車間衛生的全面管理，隨時進行檢查，分工負責，落實責任到人。搞好交接班記錄，協調好生產，保證生產計劃順利完成。5.10.6經常組織本班組職工學習質量管理知識，指導操作者下正確運用數理統計工具，使產品質量處于受控狀態。對本班組工序質量經常進行自檢、互檢、專檢的三檢制。組織職工積極參加優質品競賽活動，爭當優質能手和信得過個人。樹立“25、質量第一”的觀念，把質量信息及時反饋到車間，做好活動記錄。負責公司領導層授權的其他質量工作。5.11操作工人質量職責在車間主任和班組長的直接領導下，按時、保質、保量地完成生產和工作任務。樹立“質量第一”、“下道工序用戶”的思想，對本工序的工作標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 19頁共 20 頁和產品質量負責。5.11.3嚴格執行工藝配方、操作規程和作業指導書，認真按工藝規程和治療管理制度要求清晰、準確地填寫生產記錄。做好標識并保護好標識，負責生產設備的日常維護保養工作，對使用的各類工裝設備的完好率負責。熟悉自己的產品、原材料、半成品的質量技術要求，正確使用設備，以最低的26、消耗生產出最好的產品。進行文明生產，發現原材料不符合要求時，應及時提出并上報，待問題解決后再生產。出現廢品或不合格品要隔離存放，及時處理。負責公司領導層授權的其他質量工作。5.12專兼職檢驗人員質量職責在質量管理部的直接領導下負責歸口質量管理活動的控制，參加質量管理活動。負責貫徹執行公司制定的各項質量管理、質量技術方面的制度和規定，負責對進公司原輔材料、外購件、外協件及半成品、成品的質量控制工作。認真執行產品檢驗和試驗規程。認真準確地填寫各類檢驗和試驗記錄。做好檢驗和試驗狀態標識管理工作。負責反饋檢驗工作中的質量信息，做好質量統計工作。標 題編號：xx01-xx管理職責版號： A/O頁數：第 27、20頁共 20 頁5.12.7負責公司領導層授權的其他質量工作。5.13倉庫保管人員質量職責在倉儲部的直接領導下負責歸口質量管理活動的控制，參加質量管理活動，認真填寫各種質量活動記錄。負責原輔材料、備品、配件的驗證工作。嚴格執行物資倉儲管理規定，嚴格執行出、入庫制度，做到帳物一致。做好倉庫物資標識和防護工作。做好倉庫日常和文明管理工作。負責公司領導層授權的其它質量工作。5.14財務科質量職責嚴格執行財經紀律。負責監督費用開支，不符合要求的費用開支堅決抵制，對各單位的經濟核算進行考核。對編制財務收支計劃、借貸計劃的正確性負責。負責公司固定資金和定額流動資金的分解和核定，合理使用資金，加速資金的周轉。對新產品開發、提高質量的科技項目優先籌劃資金。定期進行經濟技術分析，并對其準確性負責，及時向總經理及有關科室反饋費用開支及經濟指標完成情況。5.14.6負責公司領導層授權的其它質量工作。