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1、煤業(yè)公司物資管理制度及實施細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強物資管理工作，使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化，達到節(jié)支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。一、 物資入庫管理 物資入庫實行驗收制度.廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購單,對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書進行查實,核實無誤后方可辦理入庫手續(xù).二、物資倉儲管理1、 庫房管理(一)物資存放實行“四號定位”.即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對號入庫,并且每件物資都要有標簽標示物資類別、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等.(二)2、物資擺放實行“五五擺放”.即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標準擺放,達到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達到正面整齊.(三)物資倉儲管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發(fā)物資時,要及時撥動標簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動態(tài).(四)庫存物資要妥善保養(yǎng).物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護保養(yǎng)措施,保證物資的完好.(五)庫房要做到衛(wèi)生清潔.做到庫房地面清潔衛(wèi)生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.(六)防火設(shè)施齊全.庫房內(nèi)嚴禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時更換滅火藥物,嚴禁失效.(七)庫房嚴禁長明燈等各種浪費現(xiàn)象,要做到人走燈滅.2、 物資的盤3、點(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發(fā)物資進行全面清點;無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進行抽查,并做好盤點記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進行抽查,并可根據(jù)工作需要進行不定期抽查.(三)每年年底,由審計科牽頭,組織財務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對所有庫存物資進行全面清點,并做好記錄,填寫盤點清冊,送礦長審閱.三、 物資的發(fā)放管理1、 所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準的計劃為依據(jù);無計劃,物資管理科不準發(fā)放物資.各類物資原則上不能超計劃發(fā)料,特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準.2、 物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資,物資管理科必須先4、收舊后發(fā)料,并建立明細臺帳,做好相應(yīng)記錄(交舊領(lǐng)新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風(fēng)鉆桿、風(fēng)鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關(guān)、墻壁開關(guān)、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內(nèi)外胎汽車配件按90%交舊).四、物資使用管理1、 各單位所提報計劃物資,必須在物資到貨后的2個月內(nèi)領(lǐng)用.逾期不領(lǐng)者,物資管理科要對其計劃物資進行強行出庫(在出庫單注明超期不領(lǐng)即可),并通知計劃提報單位3天內(nèi)領(lǐng)取,仍然不領(lǐng)者,該物資納入調(diào)劑物資管理,由物資管理科調(diào)劑給其他單位無償使用.無償使用調(diào)劑物資的單位,必須將5、調(diào)劑物資立即使用到現(xiàn)場,嚴禁庫存.2、各工區(qū)倉庫只允許存放備用物資,嚴禁積壓庫存物資.從物資管理科領(lǐng)取的物資,在工區(qū)倉庫存放時間不得超過一個月,超過一個月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調(diào)劑物資管理.各工區(qū)倉庫保管員要建立物資出入庫臺帳,詳細記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.3、各工區(qū)嚴禁存放公私兼用的物資.如確屬生產(chǎn)必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量.4、由勞資科牽頭,組織物資管理科等部門,每月月底對工區(qū)倉庫進行清查.對于查出的問題,要寫出書面報告報礦長審批.五、物資回收管理1、礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).2、歸口管理部門回收管理職責(zé)(一6、) 生產(chǎn)科負責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(二) 機電科負責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(三) 后勤科負責(zé)回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內(nèi)可回收的公用設(shè)施等.(四) 監(jiān)測監(jiān)控中心負責(zé)回收各單位所用微機、文印設(shè)備、通訊設(shè)備及配套設(shè)施等.(五) 倉庫管理負責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報廢件及舊件等.3、物資的回收處理(一)所有物資均由物資管理科負責(zé)最終回收與存放,其他單位無權(quán)存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何7、回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計科等部門對回收物資進行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、需報廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負責(zé)安排使用.需維修和需報廢處理的物資,由歸口管理部門會同相關(guān)部門按有關(guān)程序進行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù).維修的物資無出、入庫手續(xù),外修物資不予付款;機廠維修物資不撥付計件工資.六、物資跟蹤管理1、礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負責(zé)對出庫物資的跟蹤管理.2、出庫物資實行編碼跟蹤管理3、計劃提報單位領(lǐng)取物資時,要到歸口管理部門領(lǐng)取并填寫跟蹤物資信息表8、(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理科領(lǐng)取物資(跟蹤物資信息表)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).4、領(lǐng)取物資時,領(lǐng)料單位要將跟蹤物資信息表交給物資管理科編碼人員,由其對物資進行編碼(編碼規(guī)則見附件),物資管理科保管員任編碼發(fā)放物資.無編碼者,保管員不得發(fā)放物資.5、物資管理科要建立物資編碼臺帳,并詳細注明相關(guān)信息.6、編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放.使用單位領(lǐng)取物資后,要到歸口管理部門領(lǐng)取編碼牌,填寫編碼并標識在跟蹤物資上.7、原有未編碼物資,由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼牌,安排使用單位標識.歸口管理部門將物資編碼報物資管理科備案,物資管理科要做好相應(yīng)臺帳記錄9、.七、設(shè)備材料出入庫管理實施細則 1、入庫管理實施細則 （1）、新購材料入庫必須和批準購置計劃的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、廠家相吻合。 （2）、有關(guān)證件必須齊全、質(zhì)量一定保證。 （3）、以上條件具備、經(jīng)機電科、計劃部門驗收合格后，保管員清點數(shù)量與送貨單一致方可要求入庫。否則為代存放物資。 （4）、保管員入庫后及時歸類、上架、編碼及時根據(jù)送貨單或發(fā)貨票（增值稅專用發(fā)票）登記臺帳。 （5）、所購材料設(shè)備入庫時，材料會計必須嚴格按照計劃價和實際價進行登記并辦理入庫手續(xù)。 2、出庫管理實施細則（一）、物資發(fā)放原則 （1）、嚴格執(zhí)行限額發(fā)料，各組隊和個人必須嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的限額指標，無領(lǐng)導(dǎo)批準的一律不準超10、標發(fā)料。 （2）、按憑證發(fā)料，如發(fā)現(xiàn)料單有內(nèi)容不全，涂改偽造，印章不清現(xiàn)象，拒絕發(fā)料。 （3）、發(fā)料準確，保管員要按批準數(shù)量，核實庫存后發(fā)放，以免錯發(fā)，漏發(fā)或少發(fā)，造成帳、卡、物不符。 （4）、保質(zhì)保量發(fā)料，為確保物資質(zhì)量完好，必須按先進先發(fā)的原則發(fā)料，以免因存放時間長造成不必要的損失。 （5）、端正態(tài)度，面向生產(chǎn)，對生產(chǎn)急需物資優(yōu)先發(fā)放。（二）、物資出庫控制 （1） 各科隊所需用的各種材料，及時開具出庫單（由兩臺用同一種軟件的、存放相同信息的電腦組成的，一臺進行開票，一臺專職進行審核，審核后對所開票進行統(tǒng)一編號）。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查，礦長簽字后方可領(lǐng)用。 （2）、保管員發(fā)料后，要及時調(diào)整貨架塑料11、卡的數(shù)目，及時登記臺帳，每日必須對當(dāng)日發(fā)生的材料結(jié)出余額，確保帳、物、卡經(jīng)常保證一致。 （3）、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不得私自外借。 （4）、材料會計必須日清月結(jié)，按計劃價及時出庫。 （5）、月末材料會計與保管員進行核對，賬賬、賬卡、賬物相符，并由材料會計、保管員、材料負責(zé)人、礦長簽字確認，如有不符及時查明原因，報主管會計做出處理。是人為造成的要追究當(dāng)事人的責(zé)任。八、各區(qū)隊小倉庫管理辦法1、礦對各區(qū)隊小倉庫實行定額管理.由礦制定出各區(qū)隊小他庫庫存定額,各區(qū)隊要嚴格按照定額庫存物資,原則上不得走出定額庫存物資.(一)各區(qū)隊小倉庫內(nèi)有長期限不用(超過2個月)或超出定額的物資各單位應(yīng)主動將此類物資明細12、報物資管理科,由物資管理科進行代管,并根據(jù)各單位需求統(tǒng)一調(diào)配使用.(二)各單位小倉庫的存儲物資,回收的舊件與新物資要分開存放;小倉庫內(nèi)不能出現(xiàn)同種備件,有舊件又有新件的現(xiàn)象.(三)進入代管的物資.必須憑計劃領(lǐng)用;同時參與計劃平衡.(四)對本單位進入代管的物資,其使用時不再扣除材料費用;其他單位使用時,必須支付給提供代管物資單位全額費用;數(shù)據(jù)由物資管理科每月記總,交機電科,以便對各單位進行材料費用調(diào)節(jié)考核.(五)庫存超過礦規(guī)定定額,且不主動及時向物資管理科匯報,進行物資代管者,按超出定額部分20%的比例對單位進行處罰,并處罰單位負責(zé)人50-100元.(六)各區(qū)隊小他庫的物資由物資管理科代管的,仍13、在原單位倉庫備存,物資管理科與其簽定書面交接單,原單位必須經(jīng)過物資管理科同意后,到物資管理科辦理出庫手續(xù)后方可使用.未辦理出庫手續(xù)私自使用的,對其單位負責(zé)人及倉庫管理員給予50-100元的處罰;私自使用價值超過千元物資的,將加倍進行處罰.(七)各區(qū)隊小倉庫內(nèi)不允許有需要報廢的設(shè)備或淘汰不能用的配件,材料.需要報廢的設(shè)備應(yīng)及時向歸口管理部門申請報廢處理,淘汰的材料配件應(yīng)及時交回物資管理科.2、各區(qū)隊小倉庫管理員在倉儲管理上應(yīng)與物資管理科保持高度一致,并按照物資管理科的要求,及時提供需要的各類數(shù)據(jù)及相關(guān)資料.不按要求執(zhí)行的處罰其單位負責(zé)人50-100元.3、各區(qū)隊小倉庫必須設(shè)專人管理,并建立臺帳,14、每件物資都要登記,臺帳的記錄必須準確詳實,不得弄虛作假,否則,將對責(zé)任人給予50-100元的罰款.庫存物資要求做到收發(fā)記帳領(lǐng)取簽字(各單位把保管員名單報物資管理,有變時必須及時通知更改).4、各區(qū)隊小倉庫的物資應(yīng)擺放整齊,掛牌管理,做到帳卡物相符.5、每月15日,各區(qū)隊小倉庫管理員要對庫存物資進行盤點,并填寫統(tǒng)計報表.統(tǒng)計報表加蓋本部門印章后于16日報物資管理科歸口管理部門各一份.6、每月20日,由物資管理科牽頭,企管辦物資管理科審計科采購科機電科生產(chǎn)科財務(wù)科政工科工會組成檢查小組,對各單位小倉庫進行檢查.物資管理科于25日前對檢查情況進行開會通報.九、井下物資材料管理1、由生產(chǎn)礦長牽頭，質(zhì)量標準化跟班相關(guān)人員明確分工，實行包片管理。2、井下各區(qū)隊按生產(chǎn)衛(wèi)生區(qū)域規(guī)范管理各自區(qū)域材料及文明衛(wèi)生，嚴禁隨意搬動、拆卸各自區(qū)域內(nèi)設(shè)施設(shè)備。3、礦管理科室有相關(guān)設(shè)備需交至各區(qū)隊管理的，雙方需在交接過程中對相關(guān)材料、設(shè)備認真清點，并在交接單上簽字。4、各區(qū)隊對于回收的設(shè)備、材料及時移交至礦倉庫，私自存放至井下倉庫據(jù)為己有的，按相關(guān)處罰條例執(zhí)行。5、各區(qū)隊日常用材料、設(shè)備損壞需更換時，應(yīng)遵循以舊換新原則向礦倉庫履行相關(guān)手續(xù)進行領(lǐng)用。