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1、生物技術公司差旅費管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生物技術公司差旅費管理制度 一、目 的：為了滿足生物技術公司員工日常出差工作的需要，規范對差旅費等管理，特制訂本規定二、適用范圍：生物技術公司各職能部門管理人員、營銷系統管理人員、生產系統管理人員和一般員工三、適用時間：從規定簽署發布之日起開始適用實施執行至年末四、職責履行：1、 生物技術公司領導班子負責本規定的制訂、調整與實施；2、 生物技術公司所有機關管理人員、營銷系統管理人員和生產系統管理人員負責本制度的監督、貫徹和執行；3、 公司全體人員應嚴格遵守本2、規定，監督并杜絕違反規定的行為發生。五、具體規定：1、員工因公出差，必須按規定辦理審批手續，填寫“出差申請單”（一式二份,一份用于借支，一份用于報銷），注明出差任務、天數、目的地、路線、人數（多人時注明負責人），所需的差旅費額度，按流程上報各級主管領導（C層以上領導）批準，人力資源部人力資源總監審批后轉財務總監審核到財務部借支費用；每次差旅費借支（含票費）的最高額度B層（含準B）不能超過6000元，C層（含準C）不能超過4000元，其他層級不得超過2500元；C層以上高管出差，一律要向辦公室和總裁辦陶思娜處備案，并說明公出事由和目的地，便于總裁辦統一管理,并及時向CEO匯報。公司E層以上管理人3、員出差，一律向人力資源部和辦公室備案，便于統一管理,并及時向生物技術公司總經理匯報。2、 出差返回公司后，借款人應在三個工作日內核銷出差費用；在未將上次借款核銷之前，不允許借支新的差旅費，特殊情況，需要上報生物技術公司總經理簽字批準。 3、 出差人員應盡量自行到交通部門售票窗口購買車、船、機票，如委托中間機構購買的，其訂票費最高每張不得高于20元，法定節假日期間買票的最高不超過30元，特殊情況，需要上報生物技術公司總經理簽字批準。4、公司B層高管因公外出，可乘坐飛機經濟艙（如陪同重要客人或出差到國外，經AOBO CEO批準可乘坐商務艙）、火車軟臥、輪船二等艙。5、公司C層高管因公外出，可乘坐火4、車硬臥、輪船二等艙（如有及其特殊情況，經生物技術公司總經理批準后可乘坐飛機經濟艙）。6、公司D層以下（包括D層）員工因公外出，可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。7、隨同總經理出差者，經總經理同意可乘同類交通工具；C層以下員工外出確因工作需要，經公司總經理批準，可改乘規定以外的交通工具（飛機經濟艙、火車軟臥、硬臥或輪船二等艙）。8、 乘坐飛機原則：一是控股公司布置的緊急工作需乘飛機的，由辦公室定機票；二是部門緊急業務工作需要乘坐飛機的自行訂票，并走部門預算費用；三是返程原則不得乘坐飛機。經生物技術公司總經理批準后履行相關手續。如機票價格低于相應標準的火車和輪船價格，可選擇乘坐飛機。如超標準乘坐飛機公出5、，超出部分個人承擔相關費用。9、白天乘坐火車8小時以上（早七時至晚八時）、夜間乘坐6小時以上（晚八時至次日晨七時）的可坐硬臥；符合條件而未坐臥鋪者，按硬坐與硬臥票價之間的差價給予補助。10、 出差當日與返回當日在計算交通費及伙食補助時只能合并為一天計算；對于外出參加會議，會議已經明確住宿費、伙食費統一包干，不再享受出差伙食補貼。11、 機場至市區內原則上只允許做大巴，若打車則只能按市內交通費標準報銷，超額部分自行負擔，經總經理特批的可報銷超額部分。13、生物技術公司派駐異地的機關管理人員及業務人員，每年享受兩次回家探親費用，往返車票費由公司負責報銷，白天乘坐火車8小時以上（早七時至晚八時）、夜6、間乘坐6小時以上（晚八時至次日早七時）的可享受40元/天的餐補；其他費用自行承擔。14、員工壹人出差，其住宿費按標準據實報銷；當同行人員為級別不相同的同性兩人時，住宿費按同行兩人中較高級別的標準執行；15、 確因出差任務臨時變化而發生的退票手續費，由出差人員寫出書面原因，并經部門經理及總經理批準后，方可報銷。凡因個人過失或不遵守客運工具規章制度等造成的罰款，應由個人負責，不予報銷。16、 住宿發票與出差地點、出差日期不相符的不予報銷；交通費發票必須與出差地點、出差日期保持一致，不得按總天數混淆計算，否則不予報銷；出差車船費、住宿費發票等丟失而又不能提供有效證明（如：可取得對方加蓋財務（發票）專7、用章的存根聯復印，附本人書面報告等）的不予報銷。17、 公出員工出差一律不準在外自購辦公用品。18、 到北京、深圳、哈爾濱、香港出差者，原則上在公司公寓住宿（住宿費免交）。如陪同重要客人或有其他特殊事項，經總經理批準可按相應標準入住酒店。六、其它規定：1、報銷人必須自己填寫各種報銷單據并簽字；涉及同行人員合并報銷時，同行人員也必須在報銷單上簽字確認。2、所有費用必須憑借正式發票進行報銷；發票以單位（生物技術公司）名頭開具，發票上必須有國家稅務局監制章，服務業的發票有地稅局監制章；發票上應有開具單位的發票專用章或財務專用章；發票的大小寫金額相符；發票上的各項目不允許改動、刮挖、涂抹否則不給報銷。8、3、票據粘貼的規定：按部門分別報銷費用，票據應按所屬費用項目類別分類粘貼在“粘貼單”上，左對齊，下對齊，并順次鋪開粘貼；報銷項目的填寫應與票據的粘貼先后順序一致，車船票的粘貼應按出差時間先后順序粘貼；粘貼不符合財務要求的，財務有權退回要求重新處理。4、違反以上各項規定的財務部不予報銷。七、通訊費補助規定：1、營銷等特殊崗位的電話費按有關規定執行；2、其他崗位出差期間電話費按10元/天計算；八、招待費用管理1、公司部門招待活動，必須由生物技術公司總經理批準后方能實施。 本制度自下達之日起實行，與本辦法相抵觸的差旅費報銷管理辦法和制度同時廢止，本制度解釋權屬生物技術公司財務部和人力資源部。附件一：9、費用報銷標準（本標準制訂的依據是控股公司關于高管出差管理辦法的相關規定）出差費用報銷標準 層級出差住宿費標準（元/每人每天）市內交通費（元/每人每天）餐補（元/每人每天）備注B層（含準B）450元以內憑票據據實報銷無住宿費用、交通費憑借發票核銷。餐補和通訊費不需要發票。C層（含準C）300元以內憑票據據實報銷無D層以下（含D層）150元以內可乘坐地鐵、公交車，特殊情況上報總經理批準。30元 外委加工點或外在基地建設出差費用報銷標準1、藥廠木蘭加工點：食宿餐補共計35元|人|天2、藥廠鐵力加工點：食宿餐補共計45元|人|天3、沒有提供住宿的代工點（食品廠蘇州加工點）：按差旅費標準執行4、食品廠山10、東高唐加工點：食宿餐補共計80元|人|天5、食品廠拉林哈特加工點：食宿餐補共計35元|人|天（當天返回的按伙食補助10元計算）6、食品廠北京福成廠提供住宿，每天餐補40元人|天、注：當天內返回者（市郊等地區）餐補和通訊補助共計15元|人（不另行報通訊補助）（注：C層領導加工點公出，加工點提供住宿，餐費補助40元|人|天，如加工點不提供住宿，住宿費和餐費合計不可超過300元。）其他陸續開發的外委加工點根據實際情況由食品廠C層以上主管領導提報食宿標準，經領導班子討論確定后，將標準轉到人力資源部和財務部后實施。 xx年三月十一日 據年 月 日 申請人職務部門部門經理申請金額（大寫）： ￥ 元事由說明11、：借款業務必填項目：付款方式： 電匯 現金 支票 網銀 承兌匯票收款人（或收款單位）： 開戶銀行： 銀行卡號（或銀行帳號）： 欠款情況：主管會計：主管總裁或負責人總公司財務總監財管中心審批分公司財務總監系統審批人經手人請 批 單 申請日期： 年 月 日部門或區域申請人主管經理公司領導批示：請批事項陳述：處理結果： 出 差 申 請 單 申請人部門經理申請時間自 年 月 日起至 年 月 日止月日時間出發地月日時間到達地人數票務費住宿伙食交通費用合計出差事由說明 費用合計（大寫）：萬仟佰拾元角分帳面欠款額：￥元（本項由營銷財務填寫）營銷總經理： 企業總經理：未償還原因：備注：對于有帳面欠款未償還的，原則上不予以借支新的差旅費。財務總監： 部門經理：招待費報銷明細表報銷人： 年 月 日招待地點：招待時間：早餐：午餐：晚餐：被招待人員名單、任職公司及職務：我公司參加人員名單及職務：招待事項：發生金額： ￥ 元 大寫金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分招待費報銷明細表報銷人： 年 月 日招待地點：招待時間：早餐：午餐：晚餐：被招待人員名單、任職公司及職務：我公司參加人員名單及職務：招待事項：發生金額： ￥ 元 大寫金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分