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1、生物科技有限公司員工差旅費管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 差旅費管理規定第一條、差旅費的定義差旅費是指：員工因公赴外地出差期間發生的，往來車、船、飛機費用、訂票費用；出差當地市內交通費用、住宿費用；出差地招待客戶費用；出差期間的工作餐費；其他小額零星費用。此外的其他費用不屬于差旅費用的報銷范圍。第二條、審批流程：A：出差審批流程財務審核（若申請借款）公司總經理審批出差人員填寫出差申請表出差申請表人事行政部備案 B：差旅費報銷流程出差人員填寫差旅費報銷單、出差報告財務審核部門總監審批出差報告人事行政部備案2、公司總經理審核1、員工因工出差，應本著務實、高效的原則，事先安排好出差期間的日程計劃，合理控制出差人數、任務、地點、時間等，填寫出差申請表執行審批流程。無論領導和員工，未經批準不得擅自出差。 2所有人員出差前，需填寫出差申請表，寫明出差任務、時間、地點，返回后三日內需撰寫出差報告，出差報告作為報銷附件。3、出差人員須將出差申請表報送人事行政部備案，作為考勤依據。因特殊原因未能在出差前辦理出差申請審批手續的，必須于出差后三日內補辦審批手續，無出差審批手續的按曠工處理。4、人事行政部每周一必須向公司主管領導報送上周各公司人員出差情況和出差報告匯總，并分發給各公司主管領導。5、為了提前安排行程和節省3、支出，公司一般情況下指定總經理辦公室專人通過專業服務機構負責機票、車票、住宿預訂。6、 總經辦選擇專業服務機構，應進行價格折扣和服務等方面的比較，報公司人事行政部批準后指定一到兩家專業服務機構，并在可能的情況下簽定代理服務協議，以保證獲得較低價格折扣。第三條、出差差旅費用支出標準1、 公司部門經理級（不含）以下員工國內出差原則上應乘坐火車、汽車，特殊情況經總經理批準后可乘坐飛機；公司部門經理及以上員工國內出差可以乘坐飛機，但不允許乘坐頭等艙；乘坐火車當天能到，或者乘火車夕發朝至的，應優先選擇乘坐火車。2、交通工具的選擇和交通費的報銷標準：級 別乘 坐 標 準飛 機火 車輪 船公司董事長、公司總4、經理 公務艙 軟臥 二等艙總經辦人員經濟艙軟臥二等艙公司部門經理經濟艙硬臥三等艙其他人員硬臥三等艙3、乘坐火車及長途汽車，憑鐵路部門、公路部門或汽車公司的乘車票據報賬。火車訂票手續費不得超過30元/張。4、乘坐輪船應憑輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根報賬。4.1乘飛機者憑航空運輸電子客票行程單報銷，如發生退票手續費須經公司主管領導核準。4.2 出差人員應按批準的出差地點路線乘車，如因私事未經批準繞道乘車，其繞道的車費不予報銷。4.3 住宿標準級 別住房標準單人住宿標準（間、天）二、三級城市公司董事長、公司總經理實報實銷實報實銷總經辦人員（包括副總、總監）400元以內：實報實銷200元以內5、：實報實銷公司部門經理200元以內：實報實銷150元以內：實報實銷其他人員100元以內：實報實銷50元以內：實報實銷注：因旅游旺季等特殊原因住房價格超出上述規定標準的，出差人員應說明原因，報公司總經理批準后準予報銷。5、兩名同性員工赴同一地點出差，原則上只按一人標準報銷住宿費，報銷標準以級別高者為準。6、 出差期間補助費標準及其他費用6.1出差期間每人每天給予30元出差補助，用于支付出差期間的個人餐費、當地交通費用及其他個人小額零星費用等（不含往返機場的交通費用）。總經辦人員不享受出差補助，但出差地交通費用實報實銷。出差期間不再計算加班。出差補助按實際出差天數算頭算尾減半天計算。出差補助隨同差6、旅費用一起報銷，直接填寫在差旅費用報銷單內，不用提供發票替代，不得單獨報銷。6.2出差期間發生的業務招待費，應取得正式發票報銷，如有公司陪餐人員參加要注明姓名。6.3出差期間發生的手機長途通話費及漫游費用，如當月通訊費用超出核定的標準，可依據電信部門發票內的明細金額，據實報銷；因公聯系業務使用酒店固定電話發生的長途電話費以酒店正式發票所列電話費金額實報實銷。6.4因公攜帶的行李運費，應取得正式的行李托運費發票報銷。郵費須憑郵局的發票報銷。7、 差旅費用應在返回公司后的五天內，整理、粘貼后一次性報銷。報銷差旅費用時，應據實填寫差旅費用報銷單，詳細列明報銷內容，并附上經審批的出差申請表。為方便歸集7、核算各個項目及各次活動的費用，報銷人應在差旅費用報銷單上注明相關活動（項目）的完整名稱。出差期間的個人游覽、參觀、接待等私人費用由個人承擔。8、 出差期間除因急病或不可抗力因素而滯留外（需提交證明材料），不得因私或借故延長出差時間，違反規定延長出差時間，除不予報銷差旅費外，將視情節輕重給予處罰。員工出差申請表（出差申請/借款/訂票/審批）申請日期： No.: 申請人部門職務代理人出差時間預計： 年 月 日 時起至 年 月 日 時 共 天出差地點交通工具 火車 自行開車 飛機 其它 拜訪單位出差目的隨行人員出差日程安排時間地點拜訪單位/工作內容希望達到的目的出差借款申請借款金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 公司領導財務總監財務部復核人力資源部總監領款人簽收：No.: 公司出票申請 （出差人填寫） 起/止地點票種時間要求用票人特殊要求財務確認：No.: 公司出票記錄（行政填寫）起/止地點票種金額時間用票人經辦人：